中国共产党经济技术开发区工委组织部 2021年度部门预算公开

中国共产党经济技术开发区工委

组织部2021年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党经济技术开发区工委组织部2021年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党经济技术开发区工委组织部2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表      

 

中国共产党经济技术开发区工委组织部

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党经济技术开发区工委组织部（人力资源局）主要负责经开区党组织和党员队伍建设，研究、指导经开区内党的基层组织建设；负责经开区内的人力资源管理工作，按干管权限，做好干部的招考录用、教育培训、选拔任用、考核奖惩、职称评定等人事管理工作；负责经开区体制改革和机构编制管理工作；拟订人才引进、使用和管理的政策措施；负责经开区党员统计、干部统计、转业干部安置、离退休人员管理和服务等工作；负责经开区团工委、妇联工作；负责统战部工作；负责经开区机关工会工作。

（二）机构设置情况

中国共产党经济技术开发区工委组织部（人力资源局）现有22人（含退休1人、“珠源人才计划”挂职青年干部1人），其中有领导职数7名（含“珠源人才计划”挂职青年干部1名），内设四个科室，分别是综合群团科、组织干部科、人力资源科、人才科技科。

（三）重点工作概述

1.做好基层党建及干部工作。全面增强基层党组织政治功能和组织力，一是做强书记领航示范项目，以项目化方式，推动经开区城市基层党建“书记领航”项目尽快落地，有计划有步骤地破解城市基层党建重点难点问题。二是认真贯彻落实“智慧党建”三年行动计划，主动融入全市基础党务管理“一张网”。三是着力深化城市基层大党建格局，提升抓党建引领市域社会治理现代化水平。构建以“党建强基深化善治、智慧平台深化综治、协商全领域深化自治、文明实践深化德治、诉调联动深化法治、多元融合深化共治”为主要内容的区域统筹、条块协同、上下联动、共建共享的社会治理共同体。四是常态化开展干部日常分析研判，强化干部监督管理。大力发现培养选拔一批优秀年轻干部，同时用好用活干部调任机制，使各级领导班子年龄上梯次发展、能力上优势互补，切实形成日常工作搭配合理，长远发展可持续的良好干部队伍结构。五是健全完善考核机制，强化干部责任担当。全面激发干部干事创业的活力，让想干事、能干事、会干事、干成事的干部精神上受鼓舞、物质上得奖励、政治上有提升。六是严格发展党员工作，提高发展党员质量。抓好党建示范点创建。做好“两新”组织党建示范点的建设工作，力争再选树3个党支部作为市级示范点。七是持续推进“1+2+10+N”集群化党群服务中心阵地，逐步合理布局选点建设、统一标志标识优化升级、突出服务功能内容上下功夫，联合8家基层党（工）委、群团组织，结合“我们的节日”开展各类主题活动；完善两级党群服务中心“人气测评”系统，稳步提升“人气指数”。

2.做好人事管理工作及干部教育培训。继续规范经开区人事管理工作，具体做好公务员管理、事业人员管理、职称管理、工资福利管理、离退休审批、人员流动调配、机关事业人员招考录用、干部人事档案数字化、机关事业人员考核、信息统计上报等工作；根据经开区干部职工教育培训需要，及时拟定方案，开展党的十九届五中全会精神专题培训及各项业务培训工作，同时坚持培训的“引进来”和“走出去”相结合。

3.继续推进双创工作，加强人才特区建设。一是完成2021年经开区见习生工作；二是完成2021年人才推荐申报工作；三是做好经开区学历提升及取得证书人员的奖励审核工作；四是开展好“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”系列活动；五是完善人才发展集团相关工作；六是通过“车库咖啡店·模式”争取更多的服务占股项目；七是做好落地项目的后续跟踪服务工作；八是通过“模式”助力经开区成为“双创”主阵地；九是做好中技所中心、国家技术转移东部中心·云南工作站的相关调研、宣传及技术交易服务等工作；十是完成包保项目和督办app项目的相关工作。

4.进一步提升群团工作服务水平。加强组织建设与维权帮扶，稳步推进职工服务中心建设项目；发挥妇女作用，开展家教家风主题活动，优化妇女儿童发展成长环境；做好团建及西部志愿者管理，推进未成年人思想道德建设。

5.提升统战工作水平，助力大统战格局建设。配合党工委做好统战工作的研究部署，加强对统战工作理论的学习；落实民族宗教工作政策法规，提升宗教事务依法管理能力。

6.开展好经开区评先评优工作。拟定经开区评先评优工作方案，结合经开区2020年工作实际，按照上级相关规定，开展评先评优工作，做到激励先进、鞭策后进。

7.履行好创文工作职责。按照创文指挥部要求，尽职尽责做好创文工作。

二、预算单位基本情况

中国共产党经济技术开发区工委组织部（人力资源局）编制2021年部门预算单位共1个，为财政全额供给的行政单位。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制5人，事业编制10人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人。

离退休人员1人，其中：退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入575万元，其中：一般公共预算575万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了148.7万元，主要原因分析：2021年新增了党群活动服务中心运维经费、2021年“两委”换届工作经费、人事档案数字化建设专项经费、统战部平台建设经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入575万元，其中：本年收入575万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款575万元（本级财力575万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了148.7万元，主要原因分析：2021年新增了党群活动服务中心运维经费、2021年“两委”换届工作经费、人事档案数字化建设专项经费、统战部平台建设经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出575万元。财政拨款安排支出575万元，其中：基本支出402万元，与上年对比增加17万元，主要原因分析：在职人员增加2人；项目支出173万元，与上年对比增加131.7万元，主要原因分析：2021年新增了党群活动服务中心运维经费、2021年“两委”换届工作经费、人事档案数字化建设专项经费、统战部平台建设经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一是一般公共服务支出567万元，主要用于西部志愿者供养、2021年“两委”换届工作、党群活动服务中心运维、组织部平台设备运维、人事档案数字化建设、托管单位的机构编制管理、统战部平台建设、人员工资、部门接待费、工会费、职工福利、职教费、部门工作经费。二是社会保障和就业支出8万元，主要用于养老保险缴费。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额30.05万元，其中：政府采购货物预算17.33万元、政府采购服务预算12.72万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党经济技术开发区工委组织部（人力资源局）2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，与上年相比无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.党群活动服务中心运维经费：年度绩效目标为保障党群活动服务中心正常运维；三级绩效指标为日均开放时长≧8小时，场馆接待人次≧15000人次，接待对象的满意度≧95%。

2.人事档案数字化建设专项经费：年度绩效目标为保障经开区干部人事档案数字化建设；三级绩效指标为信息数据安全≧95%，使用人员满意度≧95%，系统正常使用年限≧5年。

3.托管单位的机构编制管理专项资金：年度绩效目标为保障委托麒麟区编办代办托管单位机构编制管理相关工作正常进行；三级绩效指标为服务对象满意度≧95%，托管管理费期限=1年，社会满意度≧95%。

4.统战部平台建设专项资金：年度绩效目标为统战部平台建设；三级绩效指标为系统正常使用年限≧5年，信息数据安全≧95%，使用人员满意度≧95%。

5.组织部平台设备运维费：年度绩效目标为保障组织部平台设备正常运维；三级绩效指标为使用人员满意度≧95%，信息数据安全≧95%，系统正常使用年限≧5年。

    6. 2021年“两委”换届工作经费：年度绩效目标为保障2021年度“两委”换届工作顺利进行；三级绩效指标为培训出勤率≧95%，参训人员满意度≧95%，社会满意度≧95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党经济技术开发区工委组织部（人力资源局）2021年机关运行经费安排18万元（部门接待费1万元、业务工作经费17万元），与上年对比增加了0.7万元，主要原因分析：在职人员增加2人。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

中国共产党经济技术开发区工委组织部

2021年3月3日

附件：1.中国共产党经济技术开发区工委组织部2021年部门预算表

2.部门预算重点领域财政项目文本公开/uploadfile/2021/1125/20211125163805238.doc