曲靖经济技术开发区社会事业局2025年预算公开目录

曲靖经济技术开发区社会事业局2025年

预算公开目录

 

第一部分 曲靖经济技术开发区社会事业局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、上对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖经济技术开发区社会事业局2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖经济技术开发区社会事业局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

 

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实国家、省、市有关教育、卫生、计生、文化、体育、科协、广播电视等方面的方针政策、法律法规；负责开发区范围内教育、文化、卫生、计生、体育、科协、广播电视事业及按照党章规定的党建和群团组织的管理服务工作。综合管理开发区高中教育、基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育工作；负责卫生系统职工的劳动工资、人事管理、公共卫生、疾病预防、妇幼保健、居民新型农村合作医疗管理工作，审核发放公共场所卫生许可证和医疗机构从业许可证，组织开展爱国卫生工作；做好区域内计生工作；组织实施开发区文化、体育事业发展、建设工作；组织好区域内各类科技协会，按照章程开展科技活动；负责区域内广播电视事业发展规划的制定和实施。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设科室，包括：教育科、卫健科、文旅科、办公室、组织人事科、核算办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

修改完善曲靖经济技术开发区各学校临聘教师赔偿协议，完成编制外教师解聘赔偿工作；完成曲靖一中卓立学校资产回购；提升改造长征国家文化公园曲靖段。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制0人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有48人（超编主要原因是均为借调人员，编制在原单位），其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6,263.94万元，其中：一般公共预算收入6,263.94万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少62.17万元，下降0.98%，主要原因本年校舍建设尾款预算较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6,263.94万元，其中：本年收入6,263.94万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,263.94万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少62.17万元，下降0.98%，主要原因本年校舍建设尾款预算较上年减少。

• 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6,263.94万元。财政拨款安排支出6,263.94万元，其中：基本支出25.94万元，与上年对比减少371.72万元，下降93.48%，主要原因是上年民办学校公用经费全口径预算而今年只做本级资金，导致基本支出减少较多；项目支出6,238.00万元，与上年对比增加309.54万元，增长5.22%，主要原因是本年增加编制外教辅人员赔偿资金1,360.24万元，导致项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301 一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行19.65万元，主要用于行政运行支出。

2050102 教育支出－教育管理事务－一般行政管理事务480.00万元，主要用于开展教育管理相关业务支出。

2050199 教育支出－教育管理事务－其他教育管理事务支出1,360.24万元，主要用于编制外教辅人员赔偿。

2050202 教育支出－普通教育－小学教育6.10万元，主要用于育才学校和北附经开区实验学校小学的日常公用经费和寄宿生生活费本级配套资金。

2050203教育支出－普通教育－初中教育7.13万元，主要用于育才学校和北附经开区实验学校初中的日常公用经费和寄宿生生活费本级配套资金。

2050299教育支出－普通教育－其他普通教育支出90.00万元，主要用于与麒麟区教体局签订委托业务代办费及开展教育活动等工作经费。

2050302 教育支出－职业教育－中等职业教育12.00万元，主要用于靖宁职业学校学生资助资金支出。

2050903 教育支出-教育费附加安排的支出－城市中小学校舍建设4,200.00万元，主要用于开发区胜峰学校、第三中学、翠峰小学、西苑小学等校舍建设、卓立学校资产回购及中小学配套设施设备、租金及改扩建经费。

20700199 文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－其他文化和旅游支出10.00万元，主要用于公共美术馆、图书馆、文化馆免开放补助。

 

2070204 文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护20.00万元，主要用于长征国家文化公园曲靖段建设及文物保护经费。

2079999 文化旅游体育与传媒支出－其他文化旅游体育与传媒支出－其他文化旅游体育与传媒支出1.73万元，主要用于老放映员生活补助。

2100799 卫生健康支出－计划生育事务－其他计划生育事务支出52.53万元，主要用于计划生育补贴支出。

2109999 卫生健康支出－其他卫生健康支出－其他卫生健康支出4.56万元，主要用于独生子女“奖优免补”资金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30199 工资福利支出－其他工资福利支出16.19万元（其中：基本支出16.19万元，项目支出0.00万元）

 

30201 商品和服务支出－办公费1,481.88万元（其中：基本支出8.75万元，项目支出1,473.13万元）

30213 商品和服务支出－维修（护）费20.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）

30217 商品和服务支出－公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）

30227 商品和服务支出－委托业务费480.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出480.00万元）

30305 对个人和家庭的补助－生活补助52.87万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出52.87万元）

30308 对个人和家庭的补助－助学金12.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出12.00万元）

31001 资本性支出-房屋建筑物购建3,600.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3,600.00万元）

31001 资本性支出-办公设备购置600.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出600.00万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出6,263.94万元，与上年对比减少59.11万元，下降0.98%，主要原因本年校舍建设尾款预算较上年减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

• 区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖经济技术开发区社会事业局2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖经济技术开发区社会事业局2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖经济技术开发区社会事业局2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖经济技术开发区社会事业局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖经济技术开发区社会事业局2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，曲靖经济技术开发区社会事业局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.29万元，其中：政府采购货物预算2.29万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区社会事业局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖经济技术开发区社会事业局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖经济技术开发区社会事业局2025年公务接待费预算为1.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为12次，共计接待150人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖经济技术开发区社会事业局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖经济技术开发区社会事业局共批复重点项目1个，共安排资金1,360.24万元。具体项目是编外教辅人员解聘补偿。

根据《中共曲靖市委机构编制委员会关于核定曲靖经济技术开发区中小学教职工编制总量的通知》曲编〔2023〕25号文件、《中共曲靖市麒麟区委组织部 中共曲靖市麒麟区委机构编制委员会 曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局 曲靖市麒麟区财政局关于进一步加强机关事业单位编外聘用人员管理的通知》麒组联发〔2023〕13号文件，需要依法依规、稳步有序消化编外聘用人员，按照劳动合同法解除（终止）用工有关规定，需支付补偿金。项目预算绩效目标情况详见附表。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 机关运行经费：是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用于一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区社会事业局2024年机关运行经费安排9.75万元，与上年对比减少2.10万元，下降17.72%，主要原因财力不足，压缩日常办公经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，曲靖经济技术开发区社会事业局资产总额22,647.55万元（净值22,591.71万元），其中，流动资产66.15万元，固定资产88.29万元（净值33.39万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程22,492.06万元，无形资产1.05万元（净值0.11万元），其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加4,186.31万元，其中固定资产增加4.50万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

 

曲靖经济技术开发区社会事业局

2025年部门预算财政项目文本

 

• 项目名称

曲靖经济技术开发区社会事业局编外教辅人员解聘补偿项目

• 立项依据

《中共曲靖市委机构编制委员会关于核定曲靖经济技术开发区中小学教职工编制总量的通知》曲编〔2023〕25号文件、《中共曲靖市麒麟区委组织部 中共曲靖市麒麟区委机构编制委员会 曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局 曲靖市麒麟区财政局关于进一步加强机关事业单位编外聘用人员管理的通知》麒组联发〔2023〕13号文件。

• 项目实施单位

曲靖经济技术开发区社会事业局

• 项目基本概况

稳步有序消化编外聘用人员，按照劳动合同法解除（终止）用工有关规定，需支付补偿金。

• 项目实施内容

2024年合同到期人员解除（终止）劳动合同134人（经开区一中14人、曲靖一中卓立学校31人、中心学校65人、曲靖师范学院附属小学24人），需补偿金约237.65万元；其中2人涉及补缴保险及滞纳金约120.76万元。

为规范人事管理，减少用工风险，2024年清退临聘人员42人（其中经开区一中3人，经开区二中6人，西城街道中心学校33人）需补偿金约114.38万元；该批42人涉及补缴保险及滞纳金约586.14万元、2022年社会事业局机关解除使用临聘3人涉及补缴保险及滞纳金约34.27万元；

曲靖一中卓立学校签订的无固定期限合同13人2024年解除合同需补偿金约139.75万元；以上2024年补偿部分及补缴保险共需补偿资金约1232.95万元。

2025年合同到期教师预计101人（经开区一中15人，中心学校53人、曲靖师范学院附属小学33人），需补偿金108.48万元；其中1人涉及补缴保险及滞纳金约10.06万元；2025年曲靖一中卓立学校行政教辅人员合同到期预计15人，需补偿金8.75万元；以上2025年补偿部分及补缴保险共需补偿资金约127.29万元。

• 资金安排情况

2025年计划安排资金1360.24万元

• 项目实施计划

2025年6月底前完成编外人员解聘补偿工作。

• 项目实施成效

促进经开区教师队伍健康发展。

曲靖经济技术开发区社会事业局2025年部门预算表

（附件：曲靖经济技术开发区社会事业局2025年部门预算表）