曲靖经济技术开发区管理委员会2025年预算公开目录

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曲靖经济技术开发区管理委员会

2025年预算公开目录

 

第一部分 曲靖经济技术开发区管理委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖经济技术开发区管理委员会2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖经济技术开发区管理委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

 

曲靖经济技术开发区管理委员会

2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关开发区的方针、政策和法律法规。

2.负责开发区党的建设、抓好基层党组织的思想建设、组织建设、制度建设、作风建设和廉政建设。

3.按照干部管理权限、负责开发区机关和所属单位干部的任免、奖惩、培养、教育和选拔管理工作。

4.负责开发区党的纪律检查、干部监督工作；负责开发区的政法、社会治安综合治理和信访等工作；负责开发区的宣传、精神文明、统战、老干部和保密工作；负责开发区工青妇等群团组织工作。

5.编制并组织实施开发区经济、社会中长期发展规划和年度发展计划；依法制定并组织实施开发区管理制度、服务措施和其他实施细则。

6.依照曲靖市城市总体规划、编制审批开发区的修建性详细规划、专业性规划和专项规划。

7.按照有关规定和委托授权，负责开发区土地的开发、利用和管理；负责开发区的基础设施建设、公用设施建设和其他建设项目的监督管理；负责开发区的城市建设和管理、公用事业管理、房产管理等工作。

8.负责开发区招商引资和对外经济技术合作，制定开发区招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商项目信息。

9.依法审批或审核开发区内投资企业和项目。

10.按照有关规定和委托授权，负责开发区财政、人力资源和社会保障、环境保护、科教文卫、民政和农业农村管理工作。

11.指导、协调有关部门设在开发区的派出机构和分支机构的工作。

12.承办中共曲靖市委、曲靖市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：综合执法局、中国共产党曲靖经济技术开发区工作委员会政法委员会、曲靖经济技术开发区社会事业局、曲靖经济技术开发区宣传信息中心、曲靖市不动产登记中心经济技术开发区分中心、曲靖经济技术开发区应急管理局、曲靖经济技术开发区数字经济局、曲靖经济技术开发区商务局、曲靖经济技术开发区征地拆迁安置领导小组办公室。

我部门为曲靖市一级单位，所属单位26个，分别是：

1.曲靖经济技术开发区纪检监察工作委员会

2.中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部

3.曲靖经济技术开发区经济发展局

4.曲靖经济技术开发区财政局

5.曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局

6.曲靖经济技术开发区市场监督管理局

7.曲靖经济技术开发区建设局

8.曲靖经济技术开发区土地储备中心

9.曲靖经济技术开发区投资促进局

10.曲靖经济技术开发区党政办公室

11.曲靖经济技术开发区第一中学

12.曲靖经济技术开发区第二中学

13.曲靖市麒麟区西城中心学校

14.曲靖一中卓立学校

15.曲靖师范学院附属小学

16.曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处

17.曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处

18.曲靖经济技术开发区综合保障局

19.曲靖市公安局经济技术开发区分局

20.曲靖市公安局经济技术开发区交通警察大队

21.曲靖经济技术开发区行政审批局

22.曲靖经济技术开发区翠峰小学

23.曲靖经济技术开发区人才和就业服务中心（曲靖经济技术开发区科技创新创业中心）

24.曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心

25.曲靖经济技术开发区胜峰学校

26.曲靖经济技术开发区产业服务中心

（三）重点工作概述

曲靖经开区党工委、管委会将认真贯彻落实市委、市政府决策部署，确保全面完成三年总体目标（2025年至2027年），奋力推进曲靖高质量跨越式发展持续走在全省前列。现将本区责任目标明确如下：

2025至2027年，确保地区生产总值年均增长15.00%以上，达到2,840,000.00万元。2025年，地区生产总值增长15.00%，规模以上工业增加值增长30.00%，固定资产投资增长20.00%，社会消费品零售总额增长10.00%以上，一般公共预算收入增长4.00%。

实现上述目标，重点做好以下九个方面的工作。

1.加快构建现代产业体系

力争实现先进制造业工业产值翻番，争取达5,000,000.00万元以上。一是推动隆基一期、晶澳二期、德方纳米三期等投产项目达产满产。二是积极推动隆基二期、阳光三期等项目建设，力争宇泽20GW单晶硅棒及切片、晶澳三期电池片及组件等硅光伏项目签约开工。三是推动曲靖亿纬锂能有限公司年产110,000.00吨磷酸铁锂、云南梓靖年产50,000.00吨高端锂电铜箔和飞墨科技年产50吨碳纳米管等项目建成投产，力争德方纳米年产110,000.00吨新型磷酸盐系正极材料、年产330,000.00吨新型磷酸盐系正极材料，邦盛年产300,000.00吨磷酸铁锂等项目开工建设。四是加大招商引资力度，争取引进产业项目5个以上，引进国内省外到位资金1,600,000.00万元以上。五是突出科技创新，科技研发经费投入同比增长26%，达52,800.00万元，投入强度达2.7%左右。

2.加快推进新型城镇化

集中力量做好两大千亿产业配套，计划投资123,000.00万元，建设14个基础设施项目。一是完成开发区第三自来水厂及配套管网一期工程等供水工程。二是完成南海子污水处理厂及配套管网一期工程。三是建设前进大道、环北路、哨溪路等道路工程项目，满足各产业项目投产需求。四是力争启动新能源新材料产业园输配电工程，保障项目用电需求。五是完成《曲靖经济技术开发区国土空间总体规划（2020—2035年）》编制。

3.推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

一是全力巩固拓展脱贫攻坚成果，坚决守住不发生规模性返贫底线。二是完善曲靖经开区乡村振兴总体规划和专项规划，持续提高乡村治理水平，强化村庄环境长效管护，全面提升农村人居环境。三是高质量抓好大海哨、晏官屯等社区乡村振兴工作。四是做好翠峰街道晏官屯社区罗小村、西城街道大海哨社区响水街2个村三星村创评工作。

4.全面加强生态文明建设

一是深入打好污染防治攻坚战，确保2025年环境空气质量优良天数比率达97.5%以上，饮用水水源地水质达标率100%。二是加强重点污染源监管，完成2025年市级下达的污染减排目标任务。三是启动国家级、省级生态工业示范园区建设规划的编制工作。

5.夯实社会治理基层基础

一是全面提升风险防范化解水平与公共服务能力，及时化解社会矛盾隐患，依法处理群众来信来访，维护社会和谐稳定。二是建成曲靖经开区公安分局业务用房，力争启动实施翠峰派出所、南海子派出所和交警大队业务用房及交通设施3个基础硬件设施项目。三是加快治安防控体系、雪亮工程、街道社区社会治理中心（站）及网格化管理服务平台3项基层基础工程建设，夯实市域社会治理基础。

6.坚持统筹发展和安全

强化安全生产“三个责任”落实，持续推进曲靖经开区第一次全国自然灾害综合风险普查，完善曲靖经开区应急体系建设，做好安全生产监督管理和隐患排查工作。推进安全生产专项整治三年行动圆满收官，确保各类安全生产事故起数、死亡人数、受伤人数、较大事故起数下降，杜绝重特大安全生产事故发生。有效化解债务风险，确保全年不发生债务逾期。

7.全力打造开放发展高地

持续壮大外向型经济，曲靖海关有序承接业务达60.00%以上，加快云南自贸试验区（曲靖经开区）联动创新区建设，复制推广自贸试验区建设经验案例，探索全产业链贸易和投资自由化便利化方面的创新举措，着力打造开放发展高地。力争完成外贸进出口额56.00万元以上。加速市场主体成长，力争新增市场主体增幅达15.00%以上。

8.持续增进民生福祉

一是提升曲靖经开区教育教学水平。依法依规理顺曲靖一中卓立学校、北附曲靖经开区实验学校办学体制，落实“双减”“双升”政策，规范义务教育办学体系。建成曲靖经开区第一幼儿园，督促建成曲靖经开区卓然小学，并投入使用。二是不断改善就医环境。积极协调，争取在云南省曲靖区域医疗中心肛肠专科医院（曲靖市中医医院院区）加挂曲靖经开区人民医院牌子。协调推进博晖生物血液制品项目建设，完成富源县、沾益区血浆站报批。三是加快文化旅游产业融合发展。推进翠山文化旅游小镇立项，规划报批等前期工作。协调推进爨文化小镇项目，基本完成核心区建设。

9.全面加强党的建设

一是加强党的全面领导。坚持党对一切工作的领导，完善党领导经济工作的体制机制，提高党工委把方向、管大局、作决策、保落实的能力。二是加强党的政治建设。坚持把党的政治建设摆在首位，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。三是加强党的思想建设。巩固拓展党史学习教育成果，严格落实意识形态工作责任制，坚决守好意识形态主阵地。四是加强党的组织建设。实施“组织引领、强基固本、智慧党建、人才强区、干部双强”5项工程，全面提升组织工作质量。五是全面从严治党。推进“清廉经开区”建设，深化“大督查”机制，驰而不息纠治“四风”，持续治理群众身边腐败和不正之风。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中，财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1234人，其中，行政编制211人，工勤人员编制0人，事业编制1023人。在职实有1234人，其中，财政全额保障1234人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员290人，其中，离休 0人，退休290人。

车辆编制18辆，实有车辆18辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入215,176.02万元，其中，一般公共预算收入155,718.64万元，政府性基金预算收入54,682.58万元，国有资本经营预算收入3,274.80万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入1,500.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少144,961.26万元，减少40.25%，主要原因分析经开区“两大产业”市场价值大幅下降，导致收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入213,676.02万元，其中，本年收入213,676.02万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款155,718.64万元，政府性基金预算财政拨款54,682.58万元，国有资本经营预算财政拨款3,274.80万元。

与上年对比，减少146,461.26万元，减少40.67%，主要原因分析经开区“两大产业”市场价值大幅下降，导致收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出215,176.01万元。财政拨款安排支出213,676.01万元，单位收入安排支出1,500.00万元。其中，基本支出37,626.77万元，与上年对比，增加2,793.52万元，增长8.02%，主要原因是编制内人员增加且工资按比例进行调增；项目支出179,049.24万元，与上年对比，减少146,254.79万元，减少44.96%，主要原因分析经开区“两大产业”市场价值大幅下降，导致收入减少，相应的项目支出压缩。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行3.50万元。主要用于产业服务中心人员经费及机构运转资金。

2010102一般公共服务支出—人大事务—一般行政管理事务9.00万元。主要用于西城街道人大工委工作专项经费3.00万元和翠峰街道的人大工作经费6.00万元。

2010202一般公共服务支出—政协事务—一般行政管理事务4.00万元。主要用于西城街道和翠峰街道的政协工作经费各2.00万元。

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行5,468.57万元。主要用于党政办、纪检监察工作委员会、社会事业局、综合保障局、翠峰街道办事处、西城街道办事处、不动产登记中心、应急管理局、商务局和产业服务中心等10部门的人员经费。

2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务1,115.28万元。主要用于党政办邮箱工程经费130.00万元；党政办管委会大楼电子政务、电信高清、移动视频会议、公文交换、通信邮电等经费65.00万元；党政办经开区法律顾问经费30.00万元；党政办经开区各种表格、文头制作及印刷经费30.00万元；党政办宣传信息中心委托招标应急广播体系建设经费7.78万元；应急管理局安全生产隐患排查专项经费25.00万元；产业服务中心事业人员管理工作经费5.00万元；产业服务中心业务工作经费10.00万元；预算科专款党建工作经费100.00万元；预算科专款管委会干部教育培训经费300.00万元；西城街道办事处工作经费36.43万元；西城街道办事处党工委日常工作专项经费10.00万元；西城街道办事处租用办公场所专项经费90.00万元；翠峰街道办事处工作经费15.00万元；翠峰街道办事处党工委日常工作经费10.00万元；翠峰街道办事处农村两污治理工作经费2.00万元；翠峰街道办事处培训及会议经费10.00万元；土地储备中心征地工作经费10.00万元；不动产登记中心业务管理经费8.00万元；综合保障局社保网络运行维护及工作经费15.00万元；综合保障局数字经开区水环境监管平台项目经费80.00万元；行政审批局2023年印章制作专项经费10.44万元；行政审批局2024年、2025年印章制作经费80.63万元；行政审批局购买制式证照专项经费5.00万元；行政审批局政务大厅平台运行经费20.00万元；拆迁办拆迁工作经费10.00万元。

2010305一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—专项业务及机关事务管理195.00万元。主要用于管委会各预算单位的会议经费50.00万元、接待费45.00万元及慰问经费100.00万元。

2010399一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2,129.40万元。主要用于党政办管委会办公大楼配电室改造经费104.00万元；应急管理局防灾减灾自然灾害安全生产宣传教育及培训专项经费10.00万元；应急管理局安全生产举报奖励专项经费2.00万元；商务局鼓励和扶持商贸服务业发展及外贸降成本经费80.00万元；商务局商务部组织的国家级经开区考核经费4.50万元；数字经济局展厅运行维护经费28.90万元；数字经济局智慧园区配套建设专项资金100.00万元；管委会产业工人队伍建设改革项目资金10.00万元；管委会公务用车社会化服务保障费用200.00万元；管委会大楼、机三厂办公区、政务中心、科创中心日常维护以及水、电等经费140.00万元；管委会大楼、机三厂办公区、政务中心、科创中心物业管理及后勤保障服务经费350.00万元；管委会机三厂办公区、职工食堂、政务中心、科创中心办公用房租赁经费685.00万元；管委会信息化建设项目专项资金15.00万元；管委会职工食堂后勤工作经费190.00万元；西城街道办事处信访维稳工作专项经费35.00万元；翠峰街道办事处信访及维稳工作经费10.00万元；综合保障局全域智慧监管平台项目经费25.00万元；科技创新创业中心（人才和就业服务中心）内网安置和日常维护工作经费5.00万元；科技创新创业中心（人才和就业服务中心）产业创新服务平台项目经费50.00万元；科技创新创业中心（人才和就业服务中心）产业研究院建设项目经费50.00万元。

2010401一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行105.85万元。主要用于经发局人员经费及机构运转资金。

2010402一般公共服务支出—发展与改革事务—一般行政管理事务387.00万元。主要用于经发局跨境电商产业园平台租赁及服务（二期）项目经费350.00万元，省工业园区协会经费2.00万元，统计抽样调查工作经费20.00万元，统计业务培训及检查工作经费15.00万元。

2010601一般公共服务支出—财政事务—行政运行163.99万元。主要用于财政局人员经费及机构运转资金。

2010602一般公共服务支出—财政事务—一般行政管理事务40.00万元。主要用于财政局（含财政所、会计核算中心、审计局）财政财务制度汇编经费3.00万元，会计人员继续教育、金融、国资等业务培训经费2.00万元，曲靖市第二十五届珠心算比赛承办经费10.00万元，物业管理及水电工作经费25.00万元。

2010607一般公共服务支出—财政事务—信息化建设11.00万元。主要用于财政局政府采购云平台电子服务专项资金经费。

2010608一般公共服务支出—财政事务—财政局委托业务支出128.00万元。主要用于财政局绩效评价、预决算公开及监督检查工作经费28.00万元，审计工作经费100.00万元。

2010710一般公共服务支出—税收事务—税收业务300.00万元。主要用于拨付税务助征员协税护税、稽查办案工作经费。

2010799一般公共服务支出—税收事务—其他税收事务支出340.00万元。主要用于拨付税务助征员等工资福利支出290.00万元，税务局中介服务项目经费50.00万元。

2010999一般公共服务支出—海关事务—其他海关事务支出300.00万元。主要用于商务局曲靖海关建设项目。

2011101一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行104.85万元。主要用于纪检监察工委人员经费及机构运转资金。

2011102一般公共服务支出—纪检监察事务—一般行政管理事务10.00万元。主要用于西城街道办事处纪委工作经费5.00万元、翠峰街道办事处纪委工作经费5.00万元。

2011106一般公共服务支出—纪检监察事务—巡视工作10.00万元。主要用于纪检监察工委（含巡察办）巡察工作经费。

2011199一般公共服务支出—纪检监察事务—其他纪检监察事务支出27.00万元。主要用于纪检监察工委纪检监察专项工作经费。

2011301一般公共服务支出—商贸事务—行政运行3,128.44万元。主要用于投资促进局、商务局及数字经济局人员经费及机构运转资金等。

2011302一般公共服务支出—商贸事务—一般行政管理事务17.00万元。主要用于投资促进局采购办公设备7.00万元，制作经开区招商引资投资指南及项目册等相关资料10.00万元。

2011308一般公共服务支出—商贸事务—招商引资200.00万元。主要用于管委会招商引资及代理经费。

2011402一般公共服务支出—知识产权事务—一般行政管理事务2.00万元。主要用于市场监督管理局知识产权工作经费。

2012602一般公共服务支出—档案事务—一般行政管理事务100.00万元。主要用于党政办档案馆数字化加工服务项目、厂房租赁、采购等经费。

2012901一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行310.13万元。主要用于西城街道办事处人员经费及机构运转、翠峰街道办事处人员经费及机构运转。

2012999一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出91.75万元。主要用于组织部西部计划志愿者补助经费。

2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行7.11万元。主要用于政法委公用经费及工资福利支出。

2013102一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务60.00万元。主要用于西城街道办事处党建工作专项经费10.00万元，翠峰街道办事处党建工作经费30.00万元，管委会工青妇、共青团工作经费20.00万元。

2013105一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—专项业务120.00万元。主要用于管委会基层党风廉政建设经费20.00万元；组织部党建工作（含党群服务中心运维经费）经费100.00万元。

2013201一般公共服务支出—组织事务—行政运行746.68万元。主要用于组织部人员经费及机构运转资金83.36万元；综保局其他工资福利支出14.00万元；人才和就业服务中心人员经费及机构运转资金649.32万元。

2013202一般公共服务支出—组织事务—一般行政管理事务100.00万元。主要用于组织部干部管理工作经费50.00万元，人才工作经费50.00万元。

2013301一般公共服务支出—宣传事务—行政运行0.40万元。主要用于宣传信息中心人员经费及机构运转资金。

2013304一般公共服务支出—宣传事务—宣传管理460.00万元。主要用于管委会进博会、南博会等会展参展经费50.00万元；党政办长水机场广告续约经费300.00万元；宣传信息中心宣传工作经费110.00万元。

2013399一般公共服务支出—宣传事务—其他宣传事务支出9.90万元。主要用于宣传信息中心《遇见曲靖》短视频摄制政府采购经费。

2013402一般公共服务支出—统战事务—一般行政管理事务10.00万元。主要用于管委会统战工作经费。

2013801一般公共服务支出—市场监督管理事务—行政运行359.41万元。主要用于市场监督管理局人员经费及机构运转资金和应急管理局公务接待经费。

2013802一般公共服务支出—市场监督管理事务—一般行政管理事务10.00万元。主要用于市场监督管理局翠峰市场监管所水电费保安费保洁费及政务网维护经费3.00万元，西城市场监管所办公室场地租赁费水电费及政务网维护经费7.00万元。

2013804一般公共服务支出—市场监督管理事务—经营主体管理2.00万元。主要用于市场监管局市场信用信息监管工作经费。

2013805一般公共服务支出—市场监督管理事务—市场秩序执法15.00万元。主要用于市场监督管理局消费维权工作经费5.00万元，执法监管工作经费10.00万元。

2013815一般公共服务支出—市场监督管理事务—质量安全监管46.00万元。主要用于市场监督管理局食品药品医疗器械化妆品安全监管工作经费11.00万元，特种设备安全管理及作业人员考核发证工作经费5.00万元，特种设备安全监察及购买专家查隐患经费20.00万元，质量强区创建工作经费10.00万元。

2013816一般公共服务支出—市场监督管理事务—食品安全监管40.00万元。主要用于市场监督管理局食品食用农产品抽检检验。

2013904一般公共服务支出—社会工作事务—专项业务275.04万元。主要用于西城街道办事处党建引领基层治理工作。

2040201公共安全支出—公安—行政运行3,502.62万元。主要用于公安分局、交警大队人员经费及机构运转。

2040202公共安全支出—公安—一般行政管理事务507.00万元。 主要用于西城街道办事处工资福利支出105.00万元；公安分局执法办案工作经费287.00万元；政法委办公场所保安保洁经费10.00万元，法治宣传、依法治区、社区矫正工作经费10.00万元，信访维稳工作经费25.00万元，易肇事精神病患者及刑满释放人员帮扶经费10.00万元；交警大队执法保障经费45.00万元；西城街道办事处打击传销专项工作经费5.00万元；翠峰街道办事处打击传销工作经费10.00万元。

2040219公共安全支出—公安—信息化建设705.46万元。主要用于公安分局城市报警与监控系统租用经费185.46万元，分局警务核查终端及内部安全专网线路经费50.00万元，人脸识别系统卡口租用经费70.00万元；交警大队营房租赁费及维修经费25.00万元，交通设施建设维护专项经费200.00万元。

2040299公共安全支出—公安—其他公安支出750.23万元。主要用于公安分局办公用房租赁经费94.70万元，翠峰派出所装修尾款经费35.53万元，业务技术用房及配套设施项目建设经费600.00万元，在押人员给养补助经费20.00万元。

2040605公共安全支出—司法—普法宣传1.00万元。主要用于政法委公务接待。

2040610公共安全支出—司法—社区矫正15.00万元。主要用于政法委其他工资福利支出。

2050102教育支出—教育管理事务—一般行政管理事务480.00万元。主要用于社会事业局公办学校后勤采购管理经费450.00万元，教师招考及职称评审资金30.00万元。

2050199教育支出—教育管理事务—其他教育管理事务支出1,360.24万元。主要用于社会事业局编外教辅人员解聘赔偿资金。

2050201教育支出—普通教育—学前教育32.92万元。主要用于西城中心学校2025年西城街道中心学校学前教育家庭经济困难学生资助资金1.90万元，2025年中心幼儿园公用经费31.02万元。

2050202教育支出—普通教育—小学教育7,807.24万元。主要用于西城中心学校、师院附小、翠峰小学及胜峰学校等人员工资等经费7,856.16万元；师院附小2025年贫困生的生活补助资金0.39万元，2025年特殊教育随班就读资金4.60万元，2025年义务教育生均公用经费63.27万元；西城中心学校2025年西城街道中心学校困难学生活补助资金1.99万元，2025年西城街道中心学校生均公用经费、寄宿生公用经费16.01万元，2025年西城街道中心学校学生营养改善计划补助资金110.15万元，珠心算教学训练及参赛工作经费10.00万元；翠峰小学困难学生生活补助资金1.95万元，生均公用经费4.28万元；社会事业局2025年城乡义务教育补助本级配套资金5.76万元，2025年城乡义务教育补助本级配套资金0.34万元；胜峰学校城乡义务教育生均公用经费2.19万元，家庭经济困难学生生活补助资金0.16万元。

2050203教育支出—普通教育—初中教育4,044.60万元。主要用于开二中、卓立学校人员工资、工会经费等3,971.61万元；开二中寄宿生公用经费0.58万元，家庭经济困难学生生活补助资金0.28万元，义务教育生均公用经费6.87万元，义务教育学生营养改善计划经费42.08万元；卓立学校城乡义务教育生均公用经费10.62万元，寄宿生公用经费3.39万元，家庭经济困难学生生活补助经费0.84万元；社会事业局2025年城乡义务教育补助本级配套资金0.18万元，2025年城乡义务教育补助本级配套资金6.95万元，城乡义务教育生均公用经费0.84万元，寄宿生公用经费0.27万元，家庭经济困难学生生活补助资金0.09万元。

2050204教育支出—普通教育—高中教育2,212.27万元。主要用于经开区一中人员经费及机构运转资金2,013.66万元，2025年普通高中生均公用经费196.56万元，家庭经济困难学生国家助学金补助资金1.68万元，免除家庭经济困难学生学杂费资金0.37万元。

2050299教育支出—普通教育—其他普通教育支出1,620.00万元。主要用于社会事业局教育活动等工作经费60.00万元，与麒麟区、马龙区教体局签订委托代办经费30.00万元；师院附小办学品质提升经费30.00万元，教育质量监测及综合考核奖励经费100.00万元；卓立学校2025年曲靖一中领办卓立学校专项经费800.00万元；翠峰小学与市一小合作办学领办经费200.00万元；胜峰学校曲靖一中领办胜峰学校经费400.00万元。

2050302教育支出—职业教育—中等职业教育12.00万元。主要用于社会事业局中等职业学校学生资助专项资金4.00万元，中等职业学校学生资助专项资金8.00万元。

2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育0.48万元。主要用于开二中特殊教育公用经费0.05万元；西城中心学校2025年西城街道中心学校特殊教育公用经费0.23万元；卓立学校随班就读残疾学生生均公用经费0.10万元；翠峰小学特殊教育生均公用经费0.10万元。

2050903教育支出—教育费附加安排的支出—城市中小学校舍建设4,465.00万元。主要用于师院附小教学楼楼顶安全防护改造项目经费25.00万元；开二中运动场维修改造经费20.00万元，阶梯教室改造经费20.00万元；西城街道中心学校校舍安全维护经费80.00万元；卓立学校损坏监控设备更换经费30.00万元；翠峰小学围墙/楼顶修缮及消防建设经费50.00万元，校园安全监控设施更新经费10.00万元，校园文化建设经费30.00万元；社会事业局曲靖一中卓立学校资产回购经费1,000.00万元，胜峰学校（湛大屯小学）建设经费2,000.00万元，校舍建设尾款专项资金600.00万元，中小学配套设施设备、租金及改扩建经费600.00万元。

2059999教育支出—其他教育支出—其他教育支出800.00万元。主要用于经开区一中联合办学补助支出。

2060499科学技术支出—技术研究与开发—其他技术研究与开发支出598.71万元。主要用于管委会科技创新支出。

2060799科学技术支出—科学技术普及—其他科学技术普及支出5.00万元。主要用于翠峰街道科普和青少年专项经费支出。  

2070199文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出10.00万元。主要用于社会事业局公共美术馆、图书馆、文化馆免开放补助资金支出。

2070202文化旅游体育与传媒支出—文物—一般行政管理事务支出25.00万元。主要用于西城中心学校爱国主义教育基地工作经费支出。

2070204文化旅游体育与传媒支出—文物保护支出20.00万元。主要用于社会事业局长征主题文化公园曲靖段建设及文物保护支出。

2079999文化旅游体育与传媒支出—其他文化旅游体育与传媒支出—其他文化旅游体育与传媒支出1.73万元。主要用于社会事业局临聘人员经费支出。

2080109社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构6.00万元。主要用于社保人员经费支出。

2080299社会保障和就业支出—民政管理事务—其他民政管理事务支出33.00万元。主要用于综合保障局2025年“九九重阳节”老年人慰问经费10.00万元，2025年民政事业专项经费23.00万元。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休96.50万元。主要用于管委会行政单位离退休费支出。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休601.59万元。主要用于管委会事业单位离退休费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2,496.77万元。主要用于管委会行政事业基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出10.00万元。主要用于管委会行政事业基本职业年金缴费支出。

2080799社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出2.00万元。主要用于人才就业服务中心公务接待支出。

2080803社会保障和就业支出—抚恤—在乡复员、退伍军人生活补助201.11万元。主要用于综合保障局2025年优抚对象补助经费181.11万元，2025年优抚对象抚恤和生活补助经费20.00万元。

2080805社会保障和就业支出—抚恤—义务兵优待35.00万元。主要用于综合保障局2025年义务兵、消防员家庭优待金支出。

2080899社会保障和就业支出—抚恤—其他优抚支出 11.00万元。主要用于综合保障局2025年烈士亲属异地祭扫保障经费2.00万元，2025年优抚对象解困帮扶及其他临时救助经费9.00万元。

2080901社会保障和就业支出—退役安置—退役士兵安置295.00万元。主要用于综合保障局2025年退役安置支出。

2081002社会保障和就业支出—社会福利—老年福利48.00万元。主要用于综合保障局2025年高龄津贴补助支出。

2081004社会保障和就业支出—社会福利—殡葬105.00万元。主要用于综合保障局惠民殡葬补助经费100.00万元，殡葬改革工作经费5.00万元。

2081006社会保障和就业支出—社会福利—养老服务110.00万元。主要用于综合保障局老体协工作经费10.00万元，老年公寓建设项目经费100.00万元。

2081101社会保障和就业支出—残疾人事业—行政运行3.60万元。主要用于综合保障局社区专职委员残疾事业工作补贴支出。

2081102社会保障和就业支出—残疾人事业—一般行政管理事务7.00万元。主要用于综合保障局持精神残疾人证免费发药支出。

2081104社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人康复32.00万元。主要用于综合保障局残疾儿童康复训练支出。 2081107社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人生活补贴68.00万元。主要用于综合保障局残疾人困难生活补贴、重度残疾人补贴经费65.00万元，新考入高中、职高残疾学生、新考入中专、本科残疾学生等残疾人补贴资金3.00万元。 

2081901社会保障和就业支出—最低生活保障—城市最低生活保障金支出30.00万元。主要用于综合保障局2025年困难群众救助支出。

2082502社会保障和就业支出—其他生活救助—其他农村生活救助10.00万元。主要用于综合保障局社会救助“物质+服务”项目支出。

2082601社会保障和就业支出—财政对基本养老保险基金的补助—财政对企业职工基本养老保险基金的补助79.00万元。主要用于综合保障局企业职工独生子女经费76.00万元，企业职工养老保险先养后退经费3.00万元。

2082602社会保障和就业支出—财政对基本养老保险基金的补助—财政对城乡居民基本养老保险基金的补助110.00万元。主要用于财政局2025年城乡居民基本养老保险本级财政助缴支出。

2082701社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对失业保险基金的补助69.96万元。主要用于管委会各预算单位财政对失业保险基金的补助支出。

2083001社会保障和就业支出—财政代缴社会保险费支出—财政代缴城乡居民基本养老保险费支出3.00万元。主要用于财政局2025年城乡居民基本养老保险“三类人员”本级财政补助代缴资金支出。

2100302卫生健康支出— 基层医疗卫生机构—乡镇卫生院289.11万元。主要用于西城卫生服务中心的人员经费支出。

2100408卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务62.52万元。主要用于西城卫生服务中心2025年基本公共卫生服务项目区级补助支出。

2100799卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出52.53万元。主要用于社会事务局计划生育独生子女奖优免补支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗150.60万元。主要用于管委会行政单位医疗保险支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗679.57万元。主要用于管委会事业单位医疗保险支出。 

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助614.61万元。主要用于管委会各预算单位公务员医疗保险支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出180.95万元。主要用于管委会各预算单位工伤和生育保险支出。

2101202卫生健康支出—财政对基本医疗保险基金的补助—财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助120.49万元。主要用于城乡居民基本医疗保险本级补助资金支出。

2101301卫生健康支出—城乡医疗补助—城乡医疗补助15.00万元。主要用于2025年城乡居民基本医疗保险特殊参保人员医疗本级补助支出。

2101401卫生健康支出—优抚对象医疗—优抚对象医疗补助12.00万元。主要用于综合保障局2025年优抚对象医疗保障支出。

2109999卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出4.56万元。主要用于社会事业局工资支出。

2110101节能环保支出—环境保护管理事务—行政运行93.60 万元。主要用于生态环境分局的人员经费及机构运转资金支出。

2110102节能环保支出—环境保护管理事务—一般行政管理事务26.00万元。主要用于生态环境分局环保宣传教育及文明创建经费6.00万元，生态环境执法及应急管理工作经费20.00万元。

2110299节能环保支出—环境监测与监察—其他环境监测与监察支出30.00万元。主要用于生态环境分局曲靖经开区生态环境质量监测支出。

2120101城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行901.57万元。主要用于建设局、翠峰街道办事处、西城街道办事处及征地拆迁安置领导小组办公室人员经费及机构运转资金支出。

2120104城乡社区支出—城乡社区管理事务—城管执法506.56万元。主要用于综合执法局人员经费426.56万元，城市管理综合执法专项经费80.00万元。

2120106城乡社区支出—城乡社区管理事务—工程建设管理60.00万元。主要用于建设局工程项目管理、消防、质量、安全等工作支出。

2120199城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出1,035.17万元。主要用于西城街道办事处、翠峰街道办事处社区人员支出。

2120201城乡社区支出—城乡社区规划与管理—城乡社区规划与管理840.23万元。主要用于管委会规划编制、区域评价；西城街道办事处红旗社区奖励经费100.00万元，社区八大员补助经费23.83万元，社区部门工作经费56.40万元。

2120399城乡社区支出—城乡社区公共设施—其他城乡社区公共设施支出19,690.00万元。主要用于管委会PPP项目还本付息支出资金2,200.00万元，曲靖开发区保障性住房开发投资有限公司运维经费专项资金12,000.00万元；综合保障局新建住宅小区养老服务设施用房配套补助经费10.00万元；建设局市政工程水土保持监测及竣工验收报告编制经费80.00万元，市政维护费900.00万元，已完工、在建、新建项目经费4,000.00万元；综合执法局历年各项欠款专项经费500.00万元。

2120501城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生5,053.13万元。主要用于管委会经开区文明城创建、农村人居环境整治、饮水安全、污水处理、7个专项行动等经费300.00万元，南海子污水处理厂运营费用补助资金2,000.00万元；西城街道办事处保洁经费120.00万元；翠峰街道办事处道路保洁经费120.00万元；建设局绿化管养经费1,100.00万元；综合执法局垃圾处置专项经费413.13万元，曲靖经济技术开发区环卫运行项目专项经费1000.00万元。

2130102农林水支出—行政运行—一般行政管理事务120.00万元。主要用于综合保障局专项支出。

2130108农林水支出—农业农村—病虫害控制10.00万元。主要用于综合保障局重大动物疫病防控支出。

2130126农林水支出—农业农村—农村社会事业28.00万元。主要用于综合保障局2023年绿美河湖建设奖补资金20.00万元，跨省务工一次性交通补助经费4.00万元，雨露计划支持农村贫困家庭新成长劳动力接受职业教育政策经费4.00万元。

2130142农林水支出—农业农村—乡村道路建设15.00万元。主要用于翠峰街道办事处农村公路养护支出。

2130199农林水支出—农业农村—其他农业农村支出105.00万元。主要用于西城街道办事处农村公厕管理经费20.00万元，农业农村、民生事项及中心工作经费30.00万元，土地看护专项经费10.00万元；翠峰街道办事处公共厕所管理服务经费20.00万元，农业农村及中心工作经费15.00万元，土地看护经费10.00万元。

2130234农林水支出—林业和草原—林业草原防灾减灾25.00万元。主要用于翠峰街道办事处森林防火工作经费10.00万元、西城街道办事处森林防火工作经费15.00万元。

2130299农林水支出—林业和草原—其他林业和草原支出45.00万元。主要用于综合保障局河长制工作经费20.00万元，林长制工作经费25.00万元。

2130305农林水支出—水利—水利工程建设100.00万元。主要用于综合保障局曲靖白石江经开区段河道综合治理应急工程（施工及监理）支出。

2130314农林水支出—水利—防汛68.00万元。主要用于管委会森林防火、防汛抗旱工作经费45.00万元；西城街道办事处防汛抗旱经费8.00万元；翠峰街道办事处防汛抗旱经费10.00万元；综合保障局防汛抗旱工作经费5.00。  

2130334农林水支出—水利—水利建设征地及移民支出20.00万元。主要用于综合保障局茨菇塘等六件小（二）型水库大坝安全鉴定项目支出。

2130599农林水支出—巩固成果衔接乡村振兴—其他巩固成果衔接乡村振兴支出65.00万元。主要用于综合保障局经开区派驻会泽县大井镇定点帮扶驻村工作队员生活补助支出。

2150805资源勘探工业信息等支出—支持中小企业发展和管理支出—中小企业发展专项15,000.00万元。主要用于管委会对经开区扶持企业的企业帮扶资金5,000.00万元；经济发展局企业辅助资金10,000.00万元。

2150899资源勘探工业信息等支出—支持中小企业发展和管理支出—其他支持中小企业发展和管理支出518.00万元。主要用于投资促进局云南邦盛新能源年产300000吨磷酸铁锂生产基地项目终止退出经费支出。

2200101自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—行政运行10.31万元。主要用于土地储备中心人员经费及机构运转资金支出。

2200102自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—一般行政管理事务20.00万元。主要用于自规分局执法监察项目专项支出。

2200104自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—自然资源规划及管理405.46万元。主要用于土地储备中心人员经费305.46万元；自规分局土地管理与利用项目专项资金100.00万元。

2210110住房保障支出—保障性安居工程支出—保障性租赁住房10,000.00万元。主要用于曲靖经济技术开发投资集团保障性住房运维经费及基础设施建设代建回购支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金2,357.87万元。主要用于缴纳管委会各预算单位住房公积金的支出。

2240102灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—一般行政管理事务38.00万元。主要用于综合保障局组建专业扑火队伍支出。

2240201灾害防治及应急管理支出—消防救援事务—行政运行553.80万元。主要用于管委会各单位工资福利支出443.80万元；消防救援大队消防业务保障经费110.00万元。

2240204灾害防治及应急管理支出—消防救援事务—消防应急救援50.00万元。主要用于消防救援大队消防应急通讯装备、地下建筑专业器材装备、防护装备采购支出。

2240601灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—地质灾害防治3.00万元。主要用于自规分局地质灾害防治项目支出。

2240602灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—森林草原防灾减灾34.00万元。主要用于综合保障局省级森林防火经费10.00万元，林业有害生物防治及枯死松树清理工作经费9.00万元，森林病虫害防治工作经费15.00万元。

227预备费2,000.00万元。主要用于按照《中华人民共和国预算法》配备预防突发事件、年初未纳入预算的临时性支出。 

2300601转移性支出—上解支出—体制上解支出50,000.00万元。主要用于上解市级一般公共预算支出。

2320301债务付息支出—地方政府一般债务付息支出—地方政府一般债券付息支出。主要用于偿还地方政府一般债务付息支出1,156.00万元。

2310301债务还本支出—地方政府一般债务还本支出—地方政府一般债券还本支出。主要用于偿还地方政府一般债务还本支出2,150.00万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出—基本工资8,315.00万元（其中，基本支出8,315.00万元，项目支出0.00万元）。

2.30102工资福利支出—津贴补贴4,528.33万元（其中，基本支出4,528.33万元，项目支出0.00万元）。

3.30103工资福利支出—奖金87.28万元（其中，基本支出87.28万元，项目支出0.00万元）。

4.30106工资福利支出—伙食补助费52.27万元（其中，基本支出52.27万元，项目支出0.00万元）。

5.30107工资福利支出—绩效工资5,304.08万元（其中，基本支出5,304.08万元，项目支出0.00万元）。

6.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费2,496.77万元（其中，基本支出2,496.77万元，项目支出0.00万元）。

7. 30109工资福利支出—职业年金缴费10.00万元（其中，基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）。

8.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费830.17万元（其中，基本支出830.17万元，项目支出0.00万元）。

9.30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费614.61万元（其中，基本支出614.61万元，项目支出0.00万元）。

10.30112工资福利支出—其他社会保障缴费250.91万元（其中，基本支出250.91万元，项目支出0.00万元）。

11.30113工资福利支出—住房公积金2,357.87万元（其中，基本支出2,357.87万元，项目支出0.00万元）。

12.30199工资福利支出—其他工资福利支出10,883.14万元（其中，基本支出10,883.14万元，项目支出0.00万元）。

13.30201商品和服务支出—办公费8,779.66万元（其中，基本支出196.25万元，项目支出8,583.41万元）。

14. 30204商品和服务支出—手续费5.00万元（其中，基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）。
15. 30205商品和服务支出—水费143.00万元（其中，基本支出0.00万元，项目支出143.00万元）。

16.30213商品和服务支出—维修（护）费634.53万元（其中，基本支出0.00万元，项目支出634.53万元）。

17.30214商品和服务支出—租赁费1,157.16万元（其中，基本支出0.00万元，项目支出1,157.16万元）。

18.30215商品和服务支出—会议费100.00万元（其中，基本支出0.00万元，项目支出100.00万元）。

19. 30216商品和服务支出—培训费317.00万元（其中，基本支出0.00万元，项目支出317.00万元）。

20.30217商品和服务支出—公务接待费81.00万元（其中，基本支出36.00万元，项目支出45.00万元）。

21.30226商品和服务支出—劳务费1,384.69万元（其中，基本支出0.00万元，项目支出1,384.69万元）。

22.30227商品和服务支出—委托业务费78,802.92万元（其中，基本支出0.00万元，项目支出788,802.92万元）。

23.30228商品和服务支出—工会经费317.00万元（其中，基本支出307.00万元，项目支出10.00万元）。

24.30229商品和服务支出—福利费377.51万元（其中，基本支出377.51万元，项目支出0.00万元）。

25.30231商品和服务支出—公务用车运行维护费260.50万元（其中，基本支出60.50万元，项目支出200.00万元）。

26.30239商品和服务支出—其他交通费用220.98万元（其中，基本支出220.98万元，项目支出0.00万元）。

27.30302对个人和家庭的补助—退休费698.09万元（其中，基本支出698.09万元，项目支出0.00万元）。

28.30303对个人和家庭的补助—退职（役）费295.00万元（其中，基本支出0.00万元，项目支出295.00万元）。

29.30305对个人和家庭的补助—生活补助691.57万元（其中，基本支出0.00万元，项目支出691.57万元）。

30.30306对个人和家庭的补助—救济费10.00万元（其中，基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）。

31.30307对个人和家庭的补助—医疗费补助27.00万元（其中，基本支出0.00万元，项目支出27.00万元）。

32.30308对个人和家庭的补助—助学金16.29万元（其中，基本支出0.00万元，项目支出16.29万元）。

33. 30309对个人和家庭的补助—奖励金2.00万元（其中，基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）。

34.30311对个人和家庭的补助—代缴社会保险费3.00万元（其中，基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）。

35.30701债务利息及费用支出—国内债务付息15,234.00万元（其中，基本支出0.00万元，项目支出15,234.00万元）。

36.30903资本性支出（基本建设）—专用设备购置58.90万元（其中，基本支出0.00万元，项目支出58.90万元）。

37. 30905资本性支出（基本建设）—基础设施建设710.00万元（其中，基本支出0.00万元，项目支出710.00万元）。

38.30906资本性支出（基本建设）— 大型修缮20.00万元（其中，基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）。

39.31001资本性支出—房屋建筑物购建3,600.00万元（其中，基本支出0.00万元，项目支出3,600.00万元）。

40.31002资本性支出— 办公设备购置600.00万元（其中，基本支出0.00万元，项目支出600.00万元）。

41.31003资本性支出—专用设备购置100.00万元（其中，基本支出0.00万元，项目支出100.00万元）。

42.31005资本性支出—基础设施建设47,459.58万元（其中，基本支出0.00万元，项目支出20,500.00万元；政府性基金预算支出26,959.58万元）。

43.31006资本性支出—大型修缮20.00万元（其中，基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）。

44.31009资本性支出—土地补偿1,926.00万元（其中，基本支出0.00万元，政府性基金预算支出1,926.00万元）。

45.31204对企业补助—费用补贴13,583.71万元（其中，基本支出0.00万元，项目支出13,583.71万元）。

46.31302对社会保障基金补助—对社会保险基金补助309.49万元（其中，基本支出0.00万元，项目支出309.49万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出215176.02万元，与上年对比，减少18,966.16万元，减少8.10%，主要原因分析经开区“两大产业”市场价值大幅下降，导致收入减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出54,682.28万元，与上年对比，减少67,494.72万元，减少55.24%，主要原因分析是2025年土地出让收入减少。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出3,274.80万元，与上年对比，增加456.70万元，增长16.21%，主要原因分析是产业引导基金管理经费及国资监管平台运行经费增加。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖经济技术开发区管理委员会无中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖经济技术开发区管理委员会无省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖经济技术开发区管理委员会无市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖经济技术开发区管理委员会无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖经济技术开发区管理委员会无经济社会发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，曲靖经济技术开发区管理委员会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，政府采购预算总额1,525.57万元，其中，政府采购货物预算1,075.57万元、政府采购服务预算420.00万元、政府采购工程预算30.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区管理委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计341.50万元，较上年184.00万元增加157.50万元，提高85.60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖经济技术开发区管理委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖经济技术开发区管理委员会2025年公务接待费预算为81.00万元，较上年减少6.00万元，减少6.90%，国内公务接待批次为1,017次，共计接待13,268人次。

增减变化原因是严格按照“三公”经费管理规定，只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖经济技术开发区管理委员会2025年公务用车购置及运行维护费为260.50万元，较上年增加163.50万元，增长168.57%。其中，公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费260.50万元，较上年增加163.50万元，增长168.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为18辆。

增加原因是消防类车辆维护较为繁琐，经费需求量增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖经济技术开发区管委会共批复项目12个，共安排资金40,860.00万元。具体项目是：

1.干部教育培训、学历提升及人才奖励经费300.00万元；2.规划编制、区域评价等经费660.00万元；3.创文、创卫，绿美行动、美丽县城、乡村振兴，两污治理等经费300.00万元；4.南海子、上西山污水处理厂运维经费2,000.00万元；5企业帮扶资金及产业引导股权投资基金5,000.00万元；6.曲靖经济技术开发投资集团保障性住房运维经费及基础设施建设代建回购经费15,000.00万元；7.经发局2025年企业帮扶资金10,000.00万元；8.建设局工程项目经费4,000.00万元；9.综合执法局经开区环卫运行项目经费1,000.00万元；10.公安分局业务技术用房及地下车库建设项目工程及信息化建设经费600.00万元；11.商务局曲靖海关建设项目经费300.00万元；12.社会事业局胜峰学校（湛大屯小学）建设经费2,000.00万元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年机关运行经费安排534.95万元。主要用于经开区各预算单位为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括部门公用经费193.45万元、部门公务接待费81.00万元、部门公务用车运行维护费260.50万元，较上年增加163.50万元，增长168.57%，主要原因分析是消防类车辆维护较为繁琐，经费需求量增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，资产总额931,653.17万元（净值929,053.53万元），其中，流动资产100,959.46万元，固定资产20,188.38万元、净值7,199.55万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程86,121.26万元，无形资产271,998.66万元，净值271,923.05万元，其他资产（公共基础设施）465,449.84万元。与上年相比，本年资产总额增加4,048.34万元，其中固定资产增加2,103.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产229项，账面原值143.95万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

 

曲靖经济技术开发区管理委员会2025年

 

部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

经开区绿化管养及绿化设施维护工作

二、立项依据

（一）2023年第8次主任办公会议纪要

（二）中共曲靖经济技术开发区工作委员会2023年度第11次会议纪要

三、项目实施单位

曲靖经济技术开发区建设局

四、项目基本概况

（一）2023年7月采购的曲靖经济技术开发区绿化管养及绿化设施维护项目（C1包），采购内容为曲靖经济技术开发区公园、游园绿化管护、保洁及公共设施管护服务，服务期限为三年，三年中标总价为2877,19万元，合同根据服务质量一年一签，平均每年959.06万元。

（二）2023年8月采购的曲靖经济技术开发区绿化管养及绿化设施维护项目（C2包），采购内容为道路、边坡绿化管理及洗手设施管护、保洁，服务期限为三年，三年中标总价为3316.13万元，合同根据服务质量一年一签，平均每年1105.37万元。

五、项目实施内容

绿化管养及绿化设施维护项目（C1包）面积为439,781.61㎡的公园、游园绿化管护、保洁及公共设施管护服务；绿化管养及绿化设施维护项目（C2包）面积为891,602.04㎡的城市主次干道、边坡绿化管理及洗手设施管护、保洁。

六、资金安排情况

2025年安排绿化管养及绿化设施维护费1,100.00万元。按合同约定依据经开区园林绿化管理考核办法每月考核综合积分后每季度支付一次。

七、项目实施计划

一是制定详细的养护计划。根据植物的生长习性和季节气候特点，制定年度绿化管养计划书，养护计划涵盖修剪、施肥、灌溉、刷白、病虫害防治、草坪养护等任务，并明确时间、地点节点和相关责任人。二是加强绿化日常巡查工作。强化日常巡查检查力度，对辖区内巡查发现的枯死苗木、老化灌木、红土未覆盖等现象现场拍照留存，并立即通知绿化管养公司更换苗木、灌木，补种草籽等。三是严格执行绿化考核工作。加强对绿化管养公司进行季度考核，每季度对辖区内日常绿化管养过程中存在的问题进行台账资料整理和存档，将巡查发现的绿化问题纳入绿化管养考核工作中，并对考核情况设立扣分细则和费用明细，严格按照管养实际情况进行考核，形成季度绿化管养考核明细表。四是加强人员培训与管理。针对管理者和执行方，定期、不定期开展分层分类的绿化管养知识的培训，为工作人员提供技术指导和日常咨询，提高绿化养护人员的技能水平和专业素养。

八、项目实施成效

一是植物外观良好。所有绿化植物长势良好，树木生长旺盛，根据长势强弱，科学合理修剪，修剪线条整齐、有层次感和立体效果，做到不影响行人出行安全、不遮挡路灯、交通指示牌；草坪和地被植物，生长旺盛，四季常绿，无坑洼积水，无裸露地块，覆盖率达98.00%。二是卫生保洁良好。做到绿地整洁，垃圾清理、保洁到位，无杂挂物。绿化养护生产的垃圾（如树枝、树叶、草屑等）和绿地内水面杂物，重点街道随产随清及时巡视保洁。行道树下距树干2.00 m范围内无堆物、堆料、圈栏或搭棚设摊等影响树木生长和养护管理的现象。三是自然灾害防范良好。做到有完善的自然灾害防范措施，积极做好防风、防汛工作，做到灾前有预防（加固护树架），灾中有应急（迅速清理倒树断枝，疏通道路），灾后有补救（及时扶正倒树及倾斜树，补植缺株，清除断枝、落叶和垃圾，损毁绿化景观及时恢复），同时对过冬植物做到刷白、包裹遮盖等防寒防冻措施，整齐美观，避免因冻害造成植株受损、死亡。

一、项目名称

曲靖经济技术开发区胜峰学校（湛大屯小学）项目

二、立项依据

《曲靖经济技术开发区经济发展局关于曲靖经济技术开发区胜峰学校（湛大屯小学）项目可行性研究报告的批复》（曲开计发〔2023〕7号）。

三、项目实施单位

曲靖经济技术开发区社会事业局

四、项目基本概况

曲靖经济技术开发区胜峰学校（湛大屯小学）项目建设包括工程土建、装饰装修、建筑给水排水及供暖、建筑电气、建筑屋面 、建筑节能等工程。

五、项目实施内容

项目规划用地49,504.05平方米总建筑面积30,632.36平方米，按九年一贯制学校设置48个班（小学36个班，初中12个班），规划在校学生学位数2,220个（小学36班1620个，初中12班600个）。主要建设内容为教学综合楼、风雨操场、食堂、报告厅、学生宿舍、架空停车层、门卫值班风雨连廊等附属建筑。配套建设400米环形运动场、标准足球场、室外篮球场、室内活动场地、教学设施设备，以及道路、管网、绿化等室外工程等附属工程。        

六、资金安排情况

2025年计划安排资金2,000.00万元。

七、项目实施计划

2024年8月30日胜峰学校项目已经竣工验收合格，按合同约定2025年12月底前支付江西中煤建设集团有限公司2,000.00万元工程尾款。

八、项目实施成效

改善曲靖经济技术开发区义务教育阶段办学条件，促进义务教育优质均衡发展顺利通过国家考核。

 

曲靖经济技术开发区管理委员会2025年

部门预算表

（附件：曲靖经济技术开发区管理委员会2025年部门预算表）

监督索引号53039000400100111