曲靖经济技术开发区建设局2025年预算公开目录

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曲靖经济技术开发区建设局

2025年预算公开目录

 

第一部分 曲靖经济技术开发区建设局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖经济技术开发区建设局2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖经济技术开发区建设局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

2025年部门预算编制说明

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家城市建设管理方面的政策、法规、标准。

2.编制开发区基本建设计划，组织实施基础设施和市政公用设施建设。

3.负责开发区建筑行业及建筑市场管理，各类建筑业企业资质和个人执业资格管理，工程招投标管理，工程施工管理，工程竣工验收。

4.负责开发区住宅和房地产行业管理；指导和规范房地产市场；负责开发区住房制度改革及住房公积金管理。

5.负责开发区范围内市政公用设施的管理、维护、绿化、环境卫生等工作。

6.负责辖区内建设工程消防设计审查验收工作。

7.协调城市供水、供电、供气、排水、通讯等工作；指导城市环境综合整治、城建监察和城市垃圾、污水处理工作。

8.协调管理开发区交通相关工作。

9.完成市委、市政府、上级机关和管委会交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、城建科、建管科、公用事业管理科、质量安全管理站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强沟通协调，全力抓好建筑领域稳增长。围绕经济指标任务，科学合理谋划项目入库，确保完成各项经济指标任务。开展市场主体培育，积极联系规模以上未入库企业纳规入库，按照企业联系人制度积极联系服务企业，切实帮助企业解决困难问题，激发企业活力创造更多产值。优化营商环境，向企业提供相关助企惠企政策支持，鼓励企业积极参与市场竞争。

2.夯实基础设施，积极谋划储备项目。统筹做好曲靖经开区排水防涝新建工程及曲靖经开区高家屯片区排水通道工程等新开工项目的建设工作；持续推进响水村大桥上跨沪昆铁路工程等在建项目；认真学习研究相关国家政策，结合支持投向积极谋划储备项目，多渠道争取上级资金。

3.加大行业监管，力促建筑市场健康发展。持续加强房屋市政工程施工安全监督，强化消防验收审查、工程项目质量安全监督工作，深入推进房屋市政工程领域安全生产治本攻坚三年行动，确保建筑行业管理健康发展。

4.改善民生保障，稳步推进房管工作。做好物业行业监管相关工作，加强党建引领基层治理物业管理工作专班相关工作，确保顺利完成小区物委会（业委会）、物业服务企业党组织成立工作目标任务；抓好南海子片区保障性租赁住房181套建设运营管理等相关工作，继续抓好公租房运营管理等工作，继续做好房地产项目风险化解和信访维稳相关工作。

5.强化市政管理，抓好市政设施管护工作。统筹抓好城市防洪、市政园林绿化管护、照明设施及其它市政基础设施管理维护工作，全力抓好水环境风险点隐患排查整改工作，全力抓好城镇燃气管理和水环境风险隐患排查工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。人员超编15人，原因是建设局人员编制不足，工作任务繁重，由经开投人才发展有限公司以劳务派遣形式聘用15人，工资由财政统一保障。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6,291.24万元，其中：一般公共预算收入6,291.24万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比2025年部门财务收入减少11,227.49万元，下降64.09%，主要原因分析：树牢艰苦奋斗、勤俭节约的思想，从严从紧编制预算，压缩财政开支。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6,291.24万元，其中：本年收入6,291.24万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款万元，政府性基金预算财政拨款6,291.24万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比2025年部门财政拨款收入减少11,227.49万元，下降64.09%，主要原因分析：树牢艰苦奋斗、勤俭节约的思想，从严从紧编制预算，压缩财政开支。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6,291.24万元。财政拨款安排支出6,291.24万元，其中：基本支出151.24万元，与上年对比减少276.49万元，下降64.67%，下降主要原因分析2025年压缩各项经费开支；项目支出6,140.00万元，与上年对比减少10,951.00万元，下降64.07%，主要原因分析：树牢艰苦奋斗、勤俭节约的思想，从严从紧编制预算，压缩财政开支。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

1.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休4.33万元，主要用于退休人员政策性增资财政补助经费及慰问经费。

2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出14.16万元，主要用于机关事业单位在职在编人员养老保险缴费。

3.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗4.39万元，主要用于单位在职在编行政人员医疗保险缴纳。

4.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助3.23万元，主要用于单位在职在编公务员医疗补助缴费。

5.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.95万元，主要用于单位公益性岗位人员医疗保险缴费。

6.2120101城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行113.88万元，主要用于单位行政人员年度工资、绩效、奖金等支出。

7.2120106城乡社区支出—城乡社区管理事务—工程建设管理60.00万元，主要用于工程项目管理、消防、质量、安全等工作经费。

8.2120399城乡社区支出—城乡社区公共设施—其他城乡社区公共设施支出4,980.00万元，主要用于推进项目前期、已完工项目、在建项目的建设资金及经开区辖区内市政基础设施维护经费等。

9.2120501城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生1,100.00万元，主要用于已建道路、公园、游园的绿化管养经费。

10.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金10.31万元，主要用于缴纳经开区管委会在职在编人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出151.24万元，项目支出6,140.00万元）。

1.30101工资福利支出—基本工资31.52万元（其中：基本支出31.52万元，项目支出0.00万元）。

2.30102工资福利支出—津贴补贴59.37万元（其中：基本支出59.37万元，项目支出0.00万元）。

3.30103工资福利支出—奖金2.63万元（其中：基本支出2.63万元，项目支出0.00万元）。

4.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费14.16万元（其中：基本支出14.16万元，项目支出0.00万元）。

5.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费4.39万元，（其中：基本支出4.39万元，项目支出0.00万元）。

6.30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费3.23万元（其中：基本支出3.23万元，项目支出0.00万元）。

7.30112工资福利支出—其他社会保障缴费0.95万元（其中：基本支出0.95万元，项目支出0.00万元）。

8.30113工资福利支出—住房公积金10.31万元（其中：基本支出10.31万元，项目支出0.00万元）。

9.30201商品和服务支出—办公费68.05万元（其中：基本支出8.05万元，项目支出60.00万元）。

10.30217商品和服务支出—公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

11.30227商品和服务支出—委托业务费80.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出80.00万元）。

12.30228商品和服务支出—工会经费1.67万元（其中：基本支出1.67万元，项目支出0.00万元）。

13.30229商品和服务支出—福利费2.08万元（其中：基本支出2.08万元，项目支出0.00万元）。

14.30239商品和服务支出—其他交通费用7.56万元（其中：基本支出7.56万元，项目支出0.00万元）。

15.30302 对个人和家庭的补助—退休费4.33万元（其中：基本支出4.33万元，项目支出0.00万元）。

16.31005资本性支出—基础设施建设6,000.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6,000.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出6,291.24万元，与上年对比，减少11,227.49万元，下降64.09%，主要原因分析：树牢艰苦奋斗、勤俭节约的思想，从严从紧编制预算，压缩财政开支。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖经济技术开发区建设局2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖经济技术开发区建设局2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖经济技术开发区建设局2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖经济技术开发区建设局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖经济技术开发区建设局2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，曲靖经济技术开发区建设局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区建设局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖经济技术开发区建设局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖经济技术开发区建设局2025年公务接待费预算为1.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖经济技术开发区建设局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化。公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）2025年基础设施建设：建设局工程建设项目主要依照经开区基础设施建设计划、发改部门可研批复、管委会的会议纪要等文件依据实施，项目实施方案按照资金情况、土地报批情况以及紧急程度组织实施，预算资金按照项目年内实施情况急需支付的资金进行申报。内容包括在建项目3个，已经结算项目28个，已完工未结算项目58个，工程前期费用等。

（二）2025年市政维护管理工作：主要用于对经开区辖区内市政进行日常管理及维护维修，项目实施时间为2025年1月至2025年12月。内容包括城市防洪清淤、市政道路雨污井盖更换维护、市政照明电费、市政照明设施管护费及维修、城市市政雨污管网巡查及截污干管维修疏通、古树名木管养、水环境治理、城市防洪及公园设施维修维护工作。

（三）2025年绿化管养工作：绿化管养及绿化设施维护项目（C1包）面积为439781.61㎡的公园、游园绿化管护、保洁及公共设施管护服务；绿化管养及绿化设施维护项目（C2包）面积为891602.04㎡的城市主次干道、边坡绿化管理及洗手设施管护、保洁；2023年—2024年新增市政道路绿化管养项目内容为道路绿化苗木管养面积124573.29㎡，草坪管养面积22260.16㎡；以上项目按合同约定依据经开区园林绿化管理考核办法每月考核综合积分后每季度支付一次。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区建设局2025年机关运行经费安排8.05万元，与上年对比减少0.35万元，下降4.17%，主要原因分析：2025年减少1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，曲靖经济技术开发区建设局资产总额591,775.72万元（净值591,649.04万元），其中，流动资产90,140.35万元，固定资产179.06万元、净值52.38万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程50,920.84万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产450,535.47万元。与上年相比，本年资产总额增加7,051.42万元，其中固定资产减少23.41万元。处置房屋建筑物68平方米，账面原值2.27万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产40项，账面原值21.79万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

 

曲靖经济技术开发区建设局2025年部门

预算财政项目文本

 

一、项目名称

（一）响水村大桥上跨沪昆铁路工程

（二）曲靖经开区高家屯片区排水通道工程

（三）曲靖经开区排水防涝新建工程

（四）经开区绿化管养及绿化设施维护工作

二、立项依据

（一）曲开计发﹝2022﹞16号

（二）曲开计发﹝2023﹞18号

（三）曲开计发﹝2023﹞19号

（四）2023年第8次主任办公会议纪要、中共曲靖经济技术开发区工作委员会2023年度第11次会议纪要

三、项目实施单位

（一）曲靖经济技术开发区建设局

（二）曲靖经济技术开发区建设局

（三）曲靖经济技术开发区建设局

（四）曲靖经济技术开发区建设局

四、项目基本概况

（一）响水村大桥上跨沪昆铁路工程，该工程桥梁全长约205米，桥面总宽度40.13m，等级为城市主干道，设计速度 50km/h。

（二）高家屯片区排水通道工程，通过对高家屯片区雨水排水通道的梳理，完善排水通道，在保证排水通道顺畅的基础上最大限度地满足西城片区入驻企业需求。

（三）曲靖经开区片区防洪排涝工程，结合城区的条件和环境要求，采用近、远期相结合，分步实施的方式，完善城市排水系统，充分发挥建设项目的社会效益、经济效益和环境效益。

（四）2023年7月采购的曲靖经济技术开发区绿化管养及绿化设施维护项目（C1包），采购内容为曲靖经济技术开发区公园、游园绿化管护、保洁及公共设施管护服务，服务期限为三年，三年中标总价为2,877.19万元，合同根据服务质量一年一签，平均每年959.06万元；2023年8月采购的曲靖经济技术开发区绿化管养及绿化设施维护项目（C2包），采购内容为道路、边坡绿化管理及洗手设施管护、保洁，服务期限为三年，三年中标总价为3,316.12万元，合同根据服务质量一年一签，平均每年1,105.37万元。

五、项目实施内容

（一）响水村大桥上跨沪昆铁路工程，项目实施内容包含桥梁及相关附属工程、污水管下穿沪昆铁路工程等。

（二）高家屯片区排水通道工程，项目实施内容包括新建d1000钢筋混凝土雨水管道950米，新建d2000钢筋混凝土雨水管道1100米；新建3*3m钢筋混凝土雨水箱涵884.2米，新建4*4m钢筋混凝土雨水箱涵303.1米；河道提升至断面下底3m*上底9m排水通道500米，新建5*4m 钢筋混凝土雨水箱涵80米；河道提升至断面下底4m*上底12m排水通道350米。

（三）曲靖经开区片区防洪排涝工程，项目实施内容包括新建 DN800—DN1500雨水管约21940m；新建钢筋混凝土检查井883座；新建BxH=2.0mx2.0m箱涵600m,新建BxH=2.2mx2.0m箱涵850m。

（四）绿化管养及绿化设施维护项目（C1包）面积为439781.61㎡的公园、游园绿化管护、保洁及公共设施管护服务；绿化管养及绿化设施维护项目（C2包）面积为891602.04㎡的城市主次干道、边坡绿化管理及洗手设施管护、保洁。

六、资金安排情况

（一）响水村大桥上跨沪昆铁路工程建安费约11400万元

（二）高家屯片区排水通道工程项目总投资为12297.17万元，其中：工程建安费10034.98万元；工程建设其他费1351.29万元；工程预备费910.90万元。

（三）曲靖经开区排水防涝新建工程项目总投资为12624.70万元，其中：工程建安费10260.02万元；工程建设其他费1429.52 万元；工程预备费935.16万元。

（四）2025年安排绿化管养及绿化设施维护费1100万元。按合同约定依据经开区园林绿化管理考核办法每月考核综合积分后每季度支付一次。

七、项目实施计划

（一）2023年6月开工建设，计划2025年6月完工。

（二）2024年12月开工建设，计划2025年12月完工。

（三）2024年12月开工建设，计划2025年12月完工。

（四）一是制定详细的养护计划。根据植物的生长习性和季节气候特点，有针对性地制定年度绿化管养计划书，养护计划涵盖修剪、施肥、灌溉、刷白、病虫害防治、草坪养护等任务，并明确时间、地点节点和相关责任人。二是加强绿化日常巡查工作。强化日常巡查检查力度，对辖区内巡查发现的枯死苗木、老化灌木、红土外露等现象现场拍照留存，并立即通知绿化管养公司更换苗木、灌木，补种草籽等。三是严格执行绿化考核工作。加强对绿化管养公司进行季度考核，每季度对辖区内日常绿化管养过程中存在的问题进行台账资料整理和存档，将巡查发现的绿化问题纳入绿化管养考核工作中，并对考核情况设立扣分细则和费用明细，严格按照管养实际情况进行考核，形成季度绿化管养考核明细表。四是加强人员培训与管理。针对管理者和执行方，定期、不定期开展分层分类的绿化管养知识的培训，为工作人员提供技术指导和日常咨询，提高绿化养护人员的技能水平和专业素养。

八、项目实施成效

（一）项目建成后将为周边入驻企业提供物流通道及健全配套要素保障，为经开区招商引资环境打下坚实基础。

（二）根据产业入驻需要，通过对高家屯片区雨水排水通道的梳理，完善排水通道，在保证排水通道顺畅的基础上最大限度地满足西城片区入驻企业需求，保证西城产业园区周边企业正常生产、安全生产，促进地块开发和建设。

（三）通过本项目的实施，可以满足经开区排水需求，解决部分淹积水问题，保证城区雨季排水通畅，增强城区排洪防涝能力，提高城区防灾减灾能力和安全保障水平，保证城区居民人身安全和财产安全。

（四）一是植物外观良好。所有绿化植物长势良好，树木生长旺盛，根据长势强弱，科学合理修剪，修剪线条整齐、有层次感和立体效果，做到不影响行人出行安全、不遮挡路灯、交通指示牌；草坪和地被植物，生长旺盛，四季常绿，无坑洼积水，无裸露地块，覆盖率达98%。二是卫生保洁良好。做到绿地整洁、垃圾清理、保洁到位、无杂挂物。绿化养护生产的垃圾（如树枝、树叶、草屑等）和绿地内水面杂物，重点街道随产随清，及时巡视保洁。行道树下距树干2 m范围内无堆物、堆料、圈栏或搭棚设摊等影响树木生长和养护管理的现象。三是自然灾害防范良好。做到有完善的自然灾害防范措施，积极做好防风、防汛工作，做到灾前有预防（加固护树架），灾中有应急（迅速清理倒树断枝，疏通道路），灾后有补救（及时扶正倒树及倾斜树，补植缺株，清除断枝、落叶和垃圾，损毁绿化景观及时恢复），同时对过冬植物做到刷白、包裹遮盖等防寒防冻措施，整齐美观，避免因冻害造成植株受损、死亡。

 

 

曲靖经济技术开发区建设局

2025年部门预算表

（附件：曲靖经济技术开发区建设局2025年部门预算表）

 

监督索引号53039000400101500111