曲靖经济技术开发区管理委员会 2023年部门决算公开

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曲靖经济技术开发区管理委员会

2023年度部门决算

 

目录

第一部分  曲靖经济技术开发区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  曲靖经济技术开发区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关开发区的方针、政策和法律法规。

2.负责开发区党的建设、抓好基层党组织的思想建设、组织建设、制度建设、作风建设和廉政建设。

3.按照干部管理权限、负责开发区机关和所属单位干部的任免、奖惩、培养、教育和选拔管理工作。

4.负责开发区党的纪律检查、干部监督工作；负责开发区的政法、社会治安综合治理和信访等工作；负责开发区的宣传、精神文明、统战、老干部和保密工作；负责开发区工青妇等群团组织工作。

5.编制并组织实施开发区经济、社会中长期发展规划和年度发展计划；依法制定并组织实施开发区管理制度、服务措施和其他实施细则。

6.依照曲靖市城市总体规划、编制审批开发区的修建性详细规划、专业性规划和专项规划。

7.按照有关规定和委托授权，负责开发区土地的开发、利用和管理；负责开发区的基础设施建设、公用设施建设和其他建设项目的监督管理；负责开发区的城市建设和管理、公用事业管理、房产管理等工作。

8.负责开发区招商引资和对外经济技术合作，制定开发区招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商项目信息。

9.依法审批或审核开发区内投资企业和项目。

10.按照有关规定和委托授权，负责开发区财政、人力资源和社会保障、环境保护、科教文卫、民政和农业农村管理工作。

11.指导、协调有关部门设在开发区的派出机构和分支机构的工作。

12.承办中共曲靖市委、曲靖市人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

曲靖经开区党工委、管委会将认真贯彻落实市委、市政府决策部署，确保全面完成三年总体目标（2022年至2024年），奋力推进曲靖高质量跨越式发展持续走在全省前列。现将本区责任目标明确如下：

2022至2024年，确保地区生产总值年均增长15%以上，达到2,840,000.00万元。2022年，地区生产总值增长15%，规模以上工业增加值增长30%，固定资产投资增长20%，社会消费品零售总额增长10%以上，一般公共预算收入增长4%。

实现上述目标，重点做好以下九个方面的工作。

1.加快构建现代产业体系

力争实现先进制造业工业产值翻番，争取达5,000,000.00万元以上。一是推动隆基一期、晶澳二期、德方纳米三期等投产项目达产满产。二是积极推动隆基二期、阳光三期等项目建设，力争宇泽20GW单晶硅棒及切片、晶澳三期电池片及组件等硅光伏项目签约开工。三是推动德枋亿纬年产110,000.00吨磷酸铁锂、云南梓靖年产50,000.00吨高端锂电铜箔和飞墨科技年产50吨碳纳米管等项目建成投产，力争德方纳米年产110,000.00吨新型磷酸盐系正极材料、年产330,000.00吨新型磷酸盐系正极材料，邦盛年产300,000.00吨磷酸铁锂等项目开工建设。四是加大招商引资力度，争取引进产业项目5个以上，引进国内省外到位资金1,600,000.00万元以上。五是突出科技创新，科技研发经费投入同比增长26%，达52,800.00万元，投入强度达2.7%左右。

2.加快推进新型城镇化

集中力量做好两大千亿产业配套，计划投资123,000.00万元，建设14个基础设施项目。一是完成开发区第三自来水厂及配套管网一期工程等供水工程。二是完成南海子污水处理厂及配套管网一期工程。三是建设前进大道、环北路、哨溪路等道路工程项目，满足各产业项目投产需求。四是力争启动新能源新材料产业园输配电工程，保障项目用电需求。五是完成《曲靖经济技术开发区国土空间总体规划（2020—2035年）》编制。

3.推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

一是全力巩固拓展脱贫攻坚成果，坚决守住不发生规模性返贫底线。二是完善曲靖经开区乡村振兴总体规划和专项规划，持续提高乡村治理水平，强化村庄环境长效管护，全面提升农村人居环境。三是高质量抓好大海哨、晏官屯等社区乡村振兴工作。四是做好翠峰街道晏官屯社区罗小村、西城街道大海哨社区响水街2个村三星村创评工作。

4.全面加强生态文明建设

一是深入打好污染防治攻坚战，确保2022年环境空气质量优良天数比率达97.5%以上，饮用水水源地水质达标率100%。二是加强重点污染源监管，完成2022年市级下达的污染减排目标任务。三是启动国家级、省级生态工业示范园区建设规划的编制工作。

5.夯实社会治理基层基础

一是全面提升风险防范化解水平与公共服务能力，及时化解社会矛盾隐患，依法处理群众来信来访，维护社会和谐稳定。二是建成曲靖经开区公安分局业务用房，力争启动实施翠峰派出所、南海子派出所和交警大队业务用房及交通设施3个基础硬件设施项目。三是加快治安防控体系、雪亮工程、街道社区社会治理中心（站）及网格化管理服务平台3项基层基础工程建设，夯实市域社会治理基础。

6.坚持统筹发展和安全

强化安全生产“三个责任”落实，持续推进曲靖经开区第一次全国自然灾害综合风险普查，完善曲靖经开区应急体系建设，做好安全生产监督管理和隐患排查工作。推进安全生产专项整治三年行动圆满收官，确保各类安全生产事故起数、死亡人数、受伤人数、较大事故起数下降，杜绝重特大安全生产事故发生。有效化解债务风险，确保全年不发生债务逾期。

7.全力打造开放发展高地

持续壮大外向型经济，曲靖海关有序承接业务达60%以上，加快云南自贸试验区（曲靖经开区）联动创新区建设，复制推广自贸试验区建设经验案例，探索全产业链贸易和投资自由化便利化方面的创新举措，着力打造开放发展高地。力争完成外贸进出口额560,000.00万元以上，实际利用外资25,200,000.00万元以上。加速培育市场主体，力争新增市场主体增幅达15%以上。

8.持续增进民生福祉

一是提升曲靖经开区教育教学水平。依法依规理顺曲靖一中卓立学校、北附曲靖经开区实验学校办学体制，落实“双减”“双升”政策，规范义务教育办学体系。建成曲靖经开区第一幼儿园，督促建成曲靖经开区卓然小学，并投入使用。二是不断改善就医环境。积极协调，争取在云南省曲靖区域医疗中心肛肠专科医院（曲靖市中医医院经开区院区）加挂曲靖经开区人民医院牌子。协调推进博晖生物血液制品项目建设，完成富源县、沾益区血浆站报批。三是加快文化旅游产业融合发展。推进翠山文化旅游小镇立项，规划报批等前期工作。协调推进爨文化小镇项目，基本完成核心区建设。

9.全面加强党的建设

一是加强党的全面领导。坚持党对一切工作的领导，完善党领导经济工作的体制机制，提高党工委把方向、管大局、作决策、保落实的能力。二是加强党的政治建设。坚持把党的政治建设摆在首位，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。三是加强党的思想建设。巩固拓展党史学习教育成果，严格落实意识形态工作责任制，坚决守好意识形态主阵地。四是加强党的组织建设。实施“组织引领、强基固本、智慧党建、人才强区、干部双强”5项工程，全面提升组织工作质量。五是全面从严治党。推进“清廉经开区”建设，深化“大督查”机制，驰而不息纠治“四风”，持续治理群众身边腐败和不正之风。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：曲靖经济技术开发区城市综合执法局、中国共产党曲靖经济技术开发区工作委员会政法委员会、曲靖经济技术开发区社会事业局、云南（曲靖）国际农业食品科技园区管委会、曲靖经济技术开发区督查室、曲靖经济技术开发区宣传信息中心、曲靖市不动产登记中心经济技术开发区分中心、曲靖经济技术开发区应急管理局、曲靖经济技术开发区数字经济局、曲靖经济技术开发区商务局、曲靖经济技术开发区征地拆迁安置领导小组办公室、曲靖经济技术开发区管理委员会会计核算中心、曲靖经济技术开发区翠峰小学、曲靖经济技术开发区人才和就业服务中心。

所属单位24个，分别是：

1.曲靖经济技术开发区纪检监察工作委员会

2.中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部

3.曲靖经济技术开发区经济发展局

4.曲靖经济技术开发区财政局

5.曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心

6.曲靖经济技术开发区环境保护局

7.曲靖经济技术开发区市场监督管理局

8.曲靖市自然资源和规划局曲靖经济技术开发区分局

9.曲靖经济技术开发区规划建设局

10.曲靖经济技术开发区产业服务中心

11.曲靖经济技术开发区土地储备中心

12.曲靖经济技术开发区投资促进局

13.曲靖经济技术开发区党政办公室

14.曲靖经济技术开发区第一中学

15.曲靖经济技术开发区第二中学

16.曲靖市麒麟区西城中心学校

17.曲靖一中卓立学校

18.曲靖师范学院附属小学

19.曲靖经济技术开发区行政审批局

20.曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处

21.曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处

22.曲靖经济技术开发区综合保障局

23.曲靖市公安局经济技术开发区分局

24.曲靖市公安局经济技术开发区交通警察大队

（二）决算单位构成

纳入曲靖经济技术开发区管理委员会2023年度部门决算编报的单位共24个。其中：行政单位15个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位6个。分别是：

1.曲靖经济技术开发区纪检监察工作委员会

2.中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部

3.曲靖经济技术开发区经济发展局

4.曲靖经济技术开发区财政局

5.曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心

6.曲靖经济技术开发区环境保护局

7.曲靖经济技术开发区市场监督管理局

8.曲靖市自然资源和规划局曲靖经济技术开发区分局

9.曲靖经济技术开发区规划建设局

10.曲靖经济技术开发区产业服务中心

11.曲靖经济技术开发区土地储备中心

12.曲靖经济技术开发区投资促进局

13.曲靖经济技术开发区党政办公室

14.曲靖经济技术开发区第一中学

15.曲靖经济技术开发区第二中学

16.曲靖市麒麟区西城中心学校

17.曲靖一中卓立学校

18.曲靖师范学院附属小学

19.曲靖经济技术开发区行政审批局

20.曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处

21.曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处

22.曲靖经济技术开发区综合保障局

23.曲靖市公安局经济技术开发区分局

24.曲靖市公安局经济技术开发区交通警察大队

纳入曲靖经济技术开发区管理委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖经济技术开发区管理委员会2023年末实有人员编制1063人。其中：行政编制217人（含行政工勤编制0人），事业编制846人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员217人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员2人，非参公管理事业人员844人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员227人（离休0人，退休227人）。

年末其他人员617人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员588人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生12165人。年末遗属25人。

车辆编制103辆，在编实有车辆103辆。

 

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖经济技术开发区管理委员会2023年度收入合计249835.51万元。其中：财政拨款收入247192.28万元，占总收入的98.94%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入2433.58万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.97%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入209.65万元，占总收入的0.08%。与上年相比，收入合计减少39154.14万元，下降13.55%。其中：财政拨款减少39447.70万元，下降13.76%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加329.03万元，增长15.63%；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少35.46万元，下降14.47%。主要原因是2023年直接拨付至企业的补助资金为代列资金，未在该报表中反映。

二、支出决算情况说明

曲靖经济技术开发区管理委员会2023年度支出合计248995.31万元。其中：基本支出32057.76万元，占总支出的12.87%；项目支出216937.55万元，占总支出的87.13%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少43784.09万元，下降14.95%。其中：基本支出增加378.12万元，增长1.19%；项目支出减少44162.21万元，下降16.91%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是2023年直接拨付至企业的补助资金为代列资金，未在该报表中反映。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖经济技术开发区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出32057.76万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25179.13万元，占基本支出的78.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6878.63万元，占基本支出的21.46％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖经济技术开发区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出216937.55万元。其中：基本建设类项目支出320.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.曲靖经济技术开发区财政局：政法业务培训经费3.00万元；绩效评价中介经费21.00万元；设备及会计凭证购置经费7.66万元；财政所物业管理等工作经费25.00万元；行政事业单位内部控制报告编制工作经费3.00万元；行政事业单位内部控制报告编报专项经费3.00万元；2019年西城公园片区土地储备专项债法律意见书、财务评价报告经费5.00万元；培训经费2.30万元；网络运行维护经费14.60万元；政采云平台电子服务经费8.00万元；网络运行维护经费18.75万元；预决算公开检查委托业务经费2.97万元；人民银行业务工作经费100.00万元；退休干部职工春节慰问经费0.60万元；设备购置等经费8.81万元；国资在线监管大数据平台租赁经费29.50万元；2023年第一次政银企业对接会议经费1.74万元；国有企业经济效益专项审计及资产债务清查经费35.00万元。

2.曲靖经济技术开发区产业服务中心：园区党委工作经费4.89万元；园区党委58名事业人员管理工作经费4.84万元；园区企业服务费证照办理等经费9.82万元；企业服务局重点项目建设奖补经费10.40万元；2022年两新党组织“15311”经费21.80万元。

3.曲靖经济技术开发区城市综合执法局：城市管理综合执法专项经费371.93万元；历年各项欠款专项经费400.00万元；垃圾处置专项经费399.28万元；环卫运行项目专项经费331.73万元；道路保洁专项经费1005.52万元。

4.曲靖经济技术开发区翠峰小学：翠峰小学学校建设各项经费69.95万元；翠峰小学保民生专项资金7.94万元；翠峰小学清廉学校建设经费3.00万元；翠峰小学六一慰问经费1.00万元。

5.曲靖经济技术开发区党政办公室：云南机三厂租金等经费52.00万元；经开区政务中心大楼1-4层办公场所租赁经费250.00万元；管委会大楼等建设配套、各级各类会议、图书资料征订及邮电通信等工作经费100.00万元；经开区档案馆运营维护及设备采购经费20.00万元；管委会大楼、机三厂食堂、政务中心、职工服务中心物业管理及后勤保障服务经费260.00万元；管委会大楼等建设配套、各级各类会议、图书资料征订及邮电通信等工作经费63.99万元；公务用车平台运行经费39.54万元；科技展示示范中心建设及新增人员办公设施购置经费5.00万元；管委会三楼维修改造经费72.80万元；管委会大楼等物业管理及后勤保障服务经费40.00万元；采购舆情监测综合服务经费5.00万元；数字经济局展厅办公设备采购经费1.48万元；2023年“八一”慰问经费4.00万元；2023年春节慰问经费32.80万元；档案整理及数字化加工等项目经费168.35万元；曲靖经济技术开发区大事记（1992—2022）编纂、印刷经费25.72万元；经开区科技展示中心智能设备采购安装及改造项目经费6.40万元；2023年长水国际机场广告投放经费130.00万元；经开区大事记出版经费5.00万元；科技展示示范中心建设及新增人员办公设施购置经费203.00万元；惠滇花园2户购买商品房补助尾款1.44万元；机关食堂等用房改造项目经费149.91万元；云南机三厂租金等经费30.00万元；2023年经开区残疾人就业保障金25.36万元；与迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县联动合作干部培训经费10.00万元；与河口边境经济合作区联动合作干部培训经费10.00万元；科技展示中心概念设计方案经费39.00万元；2022年长水国际机场广告投放经费98.00万元；档案馆运营维护及设备采购、管委会大楼、机三厂食堂、政务中心、职工服务中心物业管理及后勤保障服务经费132.57万元；纪录片拍摄经费21.58万元；宣传信息中心委托招标应急广播体系建设经费40.02万元；宣传信息中心委托采购经费14.98万元；2022年长水国际机场广告投放经费103.33万元；全国第一次自然灾害综合风险普查经费73.00万元。

6.曲靖经济技术开发区第二中学：保民生专项资金131.40万元。

7.曲靖经济技术开发区第一中学：保民生专项资金90.14万元；改善基本办学条件实验室升级改造专项经费150.00万元；联合办学经费674.19万元；2021年改善普通高中办学条件中央补助资金89.34万元；宿舍楼改造专项经费200.00万元。

8.曲靖经济技术开发区督查室：“经开区督办APP”软件维护经费4.80万元。

9.曲靖经济技术开发区管理委员会会计核算中心：招商引资专项经费53.24万元；市政维护经费0.88万元；还本付息偿债准备资金5,000.00万元。

10.曲靖经济技术开发区行政审批局：政务大厅平台运行经费9.13万元；新开办企业免费刻制公章服务经费24.26万元；2022年综合考核优秀奖励工作经费22.31万元；购买制式证照经费5.54万元；政务大厅平台运行经费3.60万元。

11.曲靖经济技术开发区环境保护局：2022年市级重点项目建设激励奖补前期经费10.00万元；2022年综合考核优秀奖励工作经费16.44万元；生态环境执法及应急管理工作经费19.05万元；饮水水源保护区环境综合整治项目尾款89.30万元；环境业务专网维护管理经费6.80万元；创建国家、省级生态工业示范园区建设规划工作经费37.40万元；生态环境质量监测经费127.80万元；氟污染解决方案编制经费20.00万元；驰宏资源综合利用2023年中央大气污染防治专项资金592.80万元；2023年中央大气污染防治资金（第二批）503.20万元；清洁生产审核创新试点项目经费116.00万元。

12.曲靖经济技术开发区纪检监察工作委员会：审计中介服务及工作经费149.99万元；2022年综合考核优秀奖励工作经费10.37万元；巡察工作经费13.48万元；2023年图书订阅经费3.20万元；纪检监察专项工作经费9.73万元；专网建设维护经费6.73万元。

13.曲靖经济技术开发区建设局：2022年市级重点项目建设激励奖补前期经费20.00万元；经开区疫情防控隔离板房建设资金161.00万元；隔离板房建设项目设计经费20.00万元；工程项目管理经费18.97万元；职称评审经费1.60万元；消防、质量、安全管理等经费10.00万元；工程管理经费10.00万元；建筑业产值统计人员业务培训经费10.00万元；工程建设管理经费325.87万元；市政维护经费694.95万元；工程进度款4,064.50万元；建筑企业指导服务经费4.83万元；燃气配套建设补助经费46.63万元；工程项目建设经费7005.57万元；南海科技城湖滨北路道路新建工程森林植被恢复经费93.69万元；工程进度款661.49万元；森林植被恢复经费5.34万元；防洪经费7.00万元；2022年第十一批省预算内基本建设投资经费15,127.01万元；2022年省级制造业高质量发展专项资金1,649.14万元；2023年省级制造业高质量发展专项资金402.00万元；2021年度住房公积金增值收益保障性安居工程建设资金605.00万元；城镇保障性安居工程补助资金96.00万元；2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金66.00万元；2023年云南省政府专项债券（一至八期）转贷资金45,000.00万元。

14.曲靖经济技术开发区人才和就业服务中心：邮储银行、农信社2022年三、四季度小额担保贷款财政贴息中央补助资金37.34万元；邮储银行、农信社2022年三、四季度小额担保贷款财政贴息省级补助资金10.14万元；邮储银行、农信社2022年三、四季度小额担保贷款财政贴息市级补助资金3.20万元；邮储银行、农信社2022年三、四季度小额担保贷款财政贴息本级补助资金2.70万元；邮储银行、农信社2023年一、二季度小额担保贷款财政贴息中央补助资金36.45万元；邮储银行、农信社2023年一、二季度小额担保贷款财政贴息省级补助资金9.89万元；邮储银行、农信社2023年一、二季度小额担保贷款财政贴息市级补助资金3.12万元；邮储银行、农信社2023年一、二季度小额担保贷款财政贴息本级补助资金2.61万元。

15.曲靖经济技术开发区商务局：国家级经开区高质量发展优化提升服务经费6.00万元；办公家具设备采购经费2.42万元；2022年综合考核优秀奖励工作经费4.69万元；国家级经开区考核填报培训及考核材料制作经费0.47万元；招商引资经费5.00万元；2023年综合发展水平考核工作经费11.94万元；实施方案编制采购代理经费39.50万元；南博会布展经费15.80万元；进博会参展经费4.15万元；曲靖海关建设项目经费1,000.00万元；2023年商务建设发展专项资金42.00万元；中央外经贸发展专项资金161.95万元。

16.曲靖经济技术开发区社会事业局：2022年市级重点项目建设激励奖补前期经费10.00万元；租赁卓尔幼儿园经费370.00万元；2023年义务教育薄弱环节改善与提升中央和省级补助资金92.52万元；2023年义务教育薄弱环节改造省级补助资金194.03万元；经开区胜峰学校建设前期工作经费50.00万元；育才北附靖宁职业学校学生资助专项经费17.27万元；育才学校日常公用经费11.68万元；翠峰小学提升改造经费29.99万元；育才北附靖宁职业学校学生资助专项经费46.20万元；校舍建设专项经费1,400.00万元；新建学校及改造校舍专项经费30.00万元；职称评审专项资金1.45万元；卫生计生类行政许可、行政处罚委托代办专项经费45.00万元；2023年教师招考和卓立资产评估资金37.70万元；核算办工作专项经费9.88万元；云视讯网络使用、2部手机执法终端专项经费22.72万元；教育类工作委托办理费专项经费60.00万元；文化旅游活动专项经费24.96万元；公共文化专项“彩云之南等你来”补助资金3.00万元；2023年第一批创文工作经费5.33万元；社会事业局临聘人员离职补偿金专项资金4.95万元；2022年基本公共卫生服务项目中央结算补助（职业病防治）专项经费4.60万元；疫情防控专项经费587.96万元；独生子女双女户城乡居民基本医疗保险补助专项经费21.26万元。

17.曲靖经济技术开发区市场监督管理局：2022年综合考核优秀奖励工作经费29.99万元；食品安全示范城创建、食品安全监管及培训经费14.94万元；消协专项经费35.00万元；市场监管局换（配）执法服装经费5.13万元；药品安全监管宣传及送检经费4.98万元；特种设备安全监察及购买专家经费10.00万元；质量强区创建经费10.00万元；监管执法装备专项经费9.99万元；食品、食用农产品监督抽检专项经费30.00万元；2022年两新党组织“15311”经费7.39万元；西城市场监管所办公室场地租赁费及水电费专项经费5.87万元；翠峰市场监管所水电费、保安费及保洁费专项经费3.00万元；市场监督管理局残疾人就业保障经费3.57万元。

18.曲靖经济技术开发区数字经济局：展厅办公设备等采购经费3.49万元；工业互联网进园区活动经费2.36万元；科技展示中心委托管理经费28.90万元；2022年市级重点项目建设激励奖补前期经费9.00万元；招商引资经费14.89万元。

19.曲靖经济技术开发区投资促进局：工业大数据可视化平台经费49.60万元；招商引资相关资料、项目册、培训费等经费2.50万元；招商引资经费139.48万元；招商引资项目引荐人市场招商奖励经费118.80万元。

20.曲靖经济技术开发区土地储备中心：第一次支付雄业制药土地收储补偿经费600.00万元；南海子保障性住房征地补偿经费93.46万元；2021年度第八批城镇建设用地森林植被恢复费经费127.03万元；马龙区和麒麟区2022年三次土地征收成片开发及勘测技术服务经费203.57万元；土地收储补偿经费300.00万元；隆基单晶硅项目二期（补征）土地征地补偿经费561.94万元；2022年至2024年征地、供地、勘测定界、测绘及评估服务经费200.00万元；2022年度第二十批城镇建设用地森林植被恢复费经费153.07万元；寥廓山北坡相关地块及龙街标准厂房二期征地补偿经费3,603.20万元；23年土地开发经费2,600.00万元；土储中心土地成本经费资金407.33万元；邦盛300,000.00吨磷酸铁锂一期项目用地土地一级开发支出经费400.00万元；土地开发及林勘服务经费180.02万元；土地交易服务经费240.00万元；蓝莓基地拖欠农民工工资资金3.86万元；11个批次耕占税及滞纳金经费5,436.48万元；驰宏公司剩余收回土地补偿款经费2,326.75万元；征地和拆迁补偿经费43,967.79万元；东村旧村拆迁补偿经费232.12万元；2022年度第十三批城镇建设用地征地拆迁补偿经费2.49万元；2022年度第二十七批次城镇建设用地征地拆迁经费13.31万元；拆迁补偿经费289.45万元；土储中心征地拆迁补偿经费（归还土地专户垫付征地拆迁补偿支出）资金8,000.00万元；胜峰学校项目拆迁补偿经费698.75万元；冯官桥社区、大海哨社区拆迁补偿经费361.21万元；2022年度第十四批城镇建设用地征地拆迁补偿资金172.04万元；2022年度第二十四批城镇建设用地征地拆迁补偿经费（植被恢复费）资金227.92万元；旧村拆迁委托评估经费20.00万元；晶澳三期、润阳一期、哨溪路项目拆迁补偿经费214.54万元；2023至2024年度旧村拆迁中介机构评估服务经费81.77万元。

21.曲靖经济技术开发区宣传信息中心：2023年春节慰问经费0.70万元；相关清欠经费50.00万元；媒体合作、宣传等运转经费84.95万元；市域社会治理现代化工作经费4.10万元；2023年第一批创文工作经费44.00万元；文明城市创建经费90.35万元。

22.曲靖经济技术开发区应急管理局：安全检查用于隐患排查、驻企监管、突发公共事件应急演练等工作经费30.00万元；安全检查于隐患排查、驻企监管、突发公共事件应急演练、应急救援培训、防灾减灾安全教育培训经费36.87万元；自然灾害救灾资金3.99万元。

23.曲靖经济技术开发区征地拆迁安置领导小组办公室：拆迁工作经费5.75万元。

24.曲靖经济技术开发区综合保障局：2023年春节慰问经费18.36万元；创建全国全省民族团结进步示范区经费15.00万元；全国民族团结示范区创建经费23.51万元；2023年重点宗教场所修缮补助经费3.50万元；社保网络运行维护经费13.40万元；老体协活动经费7.00万元；2022年省级优抚对象解困帮扶及其他临时救助补助经费1.49万元；开展婚姻登记服务管理工作经费9.00万元；经开区2021年高龄老人生活补贴省级补助资金0.89万元；2022年民政事业专项资金5.63万元；2021年民政事业转移专项资金27.20万元；2021年省级优抚对象补助经费0.25万元；2021年全市优抚对象抚恤补助资金0.26万元；2021年省级优抚对象补助经费3.83万元；2021年省级优抚对象补助经费17.35万元；2021年中央优抚对象补助经费4.89万元；2021年优抚对象省级补助资金6.09万元；2023年消防员家庭优待金省级经费1.00万元；2021年省级优抚对象补助经费0.27万元；2023年义务兵优待金本级财政补助资金0.15万元；2021年中央优抚对象补助经费158.92万元；2023年八一慰问补助资金6.75万元；2021年省级优抚对象补助经费0.32万元；2021年省级优抚对象解困帮扶及其他临时救助补助经费0.83万元；2022年省级退役士兵安置补助经费242.02万元；2023年退役士兵待安置期间生活补助资金4.73万元；2022年市级退役士兵安置补助经费0.04万元；2021年孤儿生活保障市级补助经费1.00万元；2021年民政事业转移专项资金6.40万元；2021年高龄津贴专项补助资金45.82万元；老年公寓主体工程建设经费320.00万元；公益性公墓建设及殡葬改革工作经费80.46万元2.00万元；残疾人事业发展补助资金；2023年残疾人就业保障金0.70万元；2021年残疾人事业专项资金4.80万元；曲靖市残疾人联合会提前下达2021年残疾人事业发展补助资金16.00万元；2021年残疾人事业发展专项补助资金3.12万元；2021年残疾人事业发展补助资金0.32万元；残疾人就业保障资金18.00万元；2022年重度残疾人生活补贴和困难残疾人生活补贴市级补助资金42.74万元；残疾人事业发展补助资金9.41万元；2021年残疾人事业专项资金1.50万元；2021年市级城市最低生活保障转移支付补助资金29.04万元；2023年困难群众救助资金14.00万元；2022年第二批中央城乡困难群众救助补助资金170.58万元；2021年市级农村最低生活保障转移支付补助资金168.63万元；2022年中央城乡困难群众救助补助资金13.20万元；2021年中央水库移民扶持补助资金61.80万元；2021年中央水库移民扶持基础设施建设和经济发展专项资金26.00万元；2022年创建云南双拥模范城和巩固提升全国双拥模范创建成果补助经费7.25万元；2022年社保基金预算管理工作经费1.00万元；2022年省级优抚对象补助经费0.18万元；2021年省级优抚对象补助经费11.64万元；2021年省级优抚对象医疗保障经费6.60万元；2021年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金22.04万元；2021年第二批中央医疗服务与保障能力提升补助经费1.00万元；2021年中央财政医疗服务与保障能力提升补助经费0.66万元；经开区全面推行林长制工作经费13.89万元；数字经开区水环境监管平台项目经费30.00万元；经开区农业农村工作经费134.99万元；雨露计划支持农村贫困家庭新成长劳动力接受职业教育政策经费13.20万元；惠民殡葬改革补助经费100.00万元；殡葬改革惠民殡葬补助经费45.36万元；林长制工作经费5.00万元；重大动物疫病防控和畜牧业发展工作经费9.89万元；美丽河湖建设省级奖补专项资金10.00万元；大井镇三个村扶贫工作经费7.02万元；森林防火工作经费8.51万元；生态保护支撑体系中央基建投资预算经费12.80万元；数字经开区水环境监管平台项目经费0.27万元；防汛抗旱专项经费9.70万元；2021年第二批市级森林防火经费2.00万元；2023年绿美河湖建设奖补资金21.00万元；小型水库安全运行省级补助资金196.40万元；2021年省级水利救灾补助资金4.00万元；防汛抗旱工作经费20.00万元；2014至2019年移民后扶专项资金项目尾款经费96.85万元；美丽河湖建设省级奖补专项资金15.00万元；经开区2022年申报省级政府一般性债务水库维修养护项目经费45.50万元；大井镇三个村扶贫工作经费47.98万元；王三屯社区王大村农业生产机耕道路建设工程经费48.30万元；2022年第二批市级福彩公益金（住宅小区配建养老服务设施）经费6.00万元；2020年第二批省级福利彩票公益补助资金6.75万元；2023年市级福彩公益金老年人福利补贴经费6.20万元；2021年中央集中彩票公益金孤儿助学经费3.00万元；省级福利彩票公益金经费12.00万元；2021年第一批省级福利彩票公益金经费0.50万元；2021年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金经费14.00万元。

25.曲靖师范学院附属小学：2023年城乡义务教育补助经费中央直达资金政府采购生均公用经费11.66万元；曲师附小2022年城乡义务教育补助经费100.00万元；2023年城乡义务教育补助经费省、市级直达资金3.18万元；2023年城乡义务教育补助经费中央直达资金生活补助经费0.93万元；2023年城乡义务教育补助经费中央直达资金特殊教育经费1.80万元；2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金363.98万元；2023年城乡义务教育补助经费中央直达资金生均公用经费62.68万元；2023年省人才发展教育人才专项资金1.97万元；义务教育公用经费68.60万元；2022年城乡义务教育补助资金0.96万元；2023年省人才发展教育人才专项资金1.00万元；清廉学校建设经费3.00万元；公开招聘教师工作经费8.21万元；教学质量监测及综合考核奖励经费99.95万元；教学科研等专项经费29.84万元；“六一”慰问经费1.00万元。

26.曲靖市不动产登记中心经济技术开发区分中心：业务管理经费4.46万元。

27.曲靖市公安局经济技术开发区分局：翠峰派出所筹建工作经费30.00万元；翠峰派出所筹建（进度款）工作经费168.53万元；政法基础设施建设中央基建投资预算资金1134.00万元；在押人员给养补助经费24.67万元；城市报警与监控系统租用经费185.46万元；城市报警与监控租用经费34.21万元；执法办案工作经费223.50万元；中央和省级政法转移支付资金123.96万元；公安分局公共安全业务补助经费300.00万元；办公用房租赁经费94.69万元；辅警一次性伤残就业补助资金9.00万元；公安分局政法保障经费和残疾人就业保障经费49.98万元；市域社会治理现代化工作经费1.00万元。

28.曲靖市公安局经济技术开发区交通警察大队：业务办案经费5.00万元；交通管理业务专项经费200.00万元；执法保障经费41.00万元；交通事故减量控制专项经费10.00万元；交通设施建设维护专项经费800.00万元；疫情防控南海子收费站货车中转站闭环专用通道经费55.77万元。

29.曲靖市自然资源和规划局曲靖经济技术开发区分局：经开区产业园区总体规划专项设计经费26.70万元；日常规划巡查经费2.98万元；培训费、项目规划设计咨询费22.38万元；南海子片区产城融合发展优化提升项目经费14.00万元；工业用地红线划定工作经费14.25万元。

30.曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处：人大工作经费3.00万元；政协工作经费2.00万元；办事处工作经费10.00万元；信访及维稳工作经费9.98万元；电子政务视频会议升级改造经费6.67万元；培训及会议经费10.00万元；市级重点项目建设激励奖补前期经费50.00万元；纪工委日常工作经费5.00万元；翠峰街道“清廉村居”创建补助经费6.00万元；党工委日常工作经费10.00万元；党建工作经费10.00万元；两新党组织“15311”经费1.50万元；创文工作经费10.00万元；市场主体培育工作经费35.00万元；打击传销工作经费10.00万元；市域社会治理现代化工作经费10.50万元；经开区公益性公墓经费100.00万元；王三屯社区王大村排污设施补助经费5.00万元；道路保洁经费117.96万元；创文工作经费20.00万元；翠峰街道110KV翠麟得宝线林木补偿资金6.20万元；农村公路养护经费10.00万元；公共厕所管理服务经费20.00万元；农业农村及中心工作经费10.00万元；翠峰街道王三屯社区老西山水库面源污染治理补助资金5.00万元；三晏公路维护管养经费20.00万元；耕地流出排查工作补助经费60.00万元；土地看护经费10.00万元；森林防火工作经费5.00万元；防汛抗旱经费5.00万元；翠峰街道西屯古生物鱼化石保护区土地承包补助经费119.60万元；国有企业退休人员社会化管理补助经费3.45万元。

31.曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处：人大工作经费3.00万元；政协工作经费2.00万元；综合考核优秀奖励工作经费50.00万元；办事处工作经费10.00万元；信访及维稳工作经费15.00万元；电子政务视频会议升级改造经费6.67万元；培训及会议经费10.00万元；街道房屋租金专项经费36.60万元；街道租用办公场所专项经费79.93万元；市级重点项目建设激励奖补前期经费60.00万元；纪工委日常工作经费5.00万元；西山社区清廉村居创建补助专项资金6.00万元；清廉村居建设工作经费3.00万元；党工委日常工作经费10.00万元；党建工作经费10.00万元；两新党组织“15311”经费1.20万元；创文工作经费11.00万元；市场主体培育工作经费35.00万元；打击传销工作经费10.00万元；市域社会治理现代化工作经费7.50万元；西山社区关上、关下、上西山、下西山安置方案专项资金19.80万元；西山社区关马现临水临崖路段安全治理专项经费48.00万元；道路保洁经费118.65万元；创文工作经费49.61万元；张家凹排污管道改造工程经费83.00万元；公共厕所管理服务经费20.00万元；农业农村工作专项经费10.00万元；耕地流出排查工作补助经费25.00万元；土地看护经费10.00万元；森林防火工作经费9.00万元；森林草原防灭火道路修建专项资金5.00万元；防汛抗旱经费9.00万元；国有企业退休人员社会化管理补助经费85.26万元。

32.曲靖市麒麟区西城街道卫生服务中心：“清廉医院”建设工作经费3.00万元；基本公共卫生服务资金75.71万元；经开区120急救中心资金32.65万元。

33.曲靖市麒麟区西城中心学校：中心幼儿园运转经费113.64万元；中心学校保民生补助资金156.90万元；珠心算教学参赛专项经费5.00万元；保民生补助资金228.07万元；爱国主义教育基地工作经费12.00万元。

34.曲靖一中卓立学校：曲靖一中领办卓立学校工作专项经费800.00万元；卓立理、化、生实验室项目资金118.07万元；三保经费2.41万元；2022至2023年学校租用费专项资金1408.03万元。

35.云南（曲靖）国际农业食品科技园区管委会：农科园部门工作经费3.00万元；农科园工程款130.00万元。

36.中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部：“高质量发展研修班”培训经费95.00万元；2023年春节慰问经费2.52万元；群团工作经费15.00万元；妇女儿童关爱救助及维权专项资金0.20万元；人事档案数字化建设专项经费14.35万元；托管单位机构编制管理经费5.00万元；平台设备运维专项经费0.80万元；党务干部、入党积极分子等培训经费1.13万元；机关事业单位人事日常管理经费3.00万元；平台设备维护经费1.20万元；老干经费19.19万元；干部教育培训经费65.71万元；党建工作经费14.77万元；两新党组织“15311”经费1.00万元；党建引领基层治理平台费用155.61万元；人才奖励经费3.67万元；2023年组织部主题教育经费9.76万元；2023年三年行动办办公设备采购经费21.42万元；统战专项“一网两单”工作经费1.47万元；统战专项资金4.00万元。

37.中国共产党曲靖经济技术开发区工作委员会政法委员会：办公场所保安保洁经费9.16万元；普法工作经费19.66万元；信访维稳及市域社会治理现代化工作经费22.93万元；610（反邪教）工作经费2.86万元；市域社会治理专项经费13.98万元；创文工作经费5.00万元；特殊疑难信访问题救助经费1.00万元。

38.曲靖经济技术开发区经济发展局：统计、工业、服务业等业务培训工作经费8.95万元；2022年市级重点项目建设激励奖补前期经费180.72万元；全国经济普查经费69.31万元；2023年科技计划省对下转移支付资金879.06万元；省级财政节能降耗专项资金25.18万元；2023年省预算内前期工作经费200.00万元；2023年省级制造业高质量发展专项资金7,708.81万元；企业扶持专项资金29,206.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出136,791.73万元，占本年支出合计的54.94%。与上年相比减少12,734.25万元，下降8.52%,主要原因是2023年直接拨付至企业的补助资金为代列资金，未在该报表中反映。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9222.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于管委会内设机构和街道人员经费、机构运转资金。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出7181.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于公安、交警工作人员经费、机构运转经费，交通设施、城市监控报警等设施支出。

5.教育（类）支出19163.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.01%。主要用于学校及幼儿园教师人员经费，建校资金支出，义务教育学生营养餐、寄宿生生活补助、生均公用等经费支出。

6.科学技术（类）支出879.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于科普人员补助及科普工作专项经费支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出134.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于文化站人员经费及机构运行经费。

8.社会保障和就业（类）支出6623.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于社会保障机构人员经费城乡居民养老保险、城乡低保、民政抚恤等经费。

9.卫生健康（类）支出2843.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于卫生院人员经费、基本公卫、重大公共卫生、中医院建设、城乡居民及机关事业单位医疗保险等支出。

10.节能环保（类）支出1663.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于环保局人员经费、生态环境质量监测、环境保护规划、环境影响评价等支出。

11.城乡社区（类）支出22415.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.39%。主要用于建设局、规划局、综合执法局人员经费、机构运转经费、市政维护费、道路建设、环境整治、市政道路五纵五横等建设经费支出。

12.农林水（类）支出1295.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于护林防火、疫情防控、农业项目、乡村道路建设、病险水库除险加固、驻村工作队工作经费等支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出54526.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.86%。主要用于扶持企业发展专项支出。

15.商业服务业等（类）支出203.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于商业服务业等方面的支出。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出7919.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于国土分局、土地储备中心人员经费、地质灾害防治、土地规划、监管等经费。

19.住房保障（类）支出2583.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于公共租赁房建设专项补助、管委会在职人员住房公积金补助。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出135.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于应急管理局、消防大队人员经费、机构运转经费、消防设施购置等经费支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为200.93万元，决算为143.34万元，完成年初预算的71.34%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为170.93万元，决算为135.94万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.84%，完成年初预算的79.53%；公务接待费支出年初预算为30.00万元，决算为7.40万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.16%，完成年初预算的24.67%，具体是国内接待费支出决算7.40万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为200.93万元，支出决算为143.34万元，完成年初预算的71.34%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为170.93万元，决算为135.94万元，完成年初预算的79.53%；公务接待费支出年初预算为30.00万元，决算为7.40万元，完成年初预算的24.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，经开区管委会各部门厉行节约，控制“三公”经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少19.23万元，下降11.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加31.55万元，增长30.22%；公务接待费支出决算减少50.78万元，下降87.28%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，经开区管委会各部门厉行节约，控制“三公”经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为31辆。主要用于经开区管委会各部门平时办公外出、单位指导工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待64批次（其中：外事接待0批次），接待人次583人（其中：外事接待人次0人）。主要用于管委会各部门开展业务及业务培训相关工作时发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖经济技术开发区管理委员会2023年机关运行经费支出2909.08万元，比上年减少668.20万元，下降18.68%，主要原因分析是厉行节约，压减基本支出。部门机关运行经费主要用于经开区各预算单位为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括部门公用经费、部门公务接待费、部门公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖经济技术开发区管理委员会资产总额928114.55万元，其中，流动资产108531.55万元，固定资产8615.26万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程74776.62万元，无形资产271737.65万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加51263.18万元，其中固定资产增加1225.16万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2.00辆，账面原值17.45万元；报废报损资产170.00项，账面原值117.11万元，实现资产处置收入0.70万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额17385.38万元，其中：政府采购货物支出1913.50万元；政府采购工程支出246.57万元；政府采购服务支出15225.31万元。授予中小企业合同金额17125.34万元，其中：授予小微企业合同金额9823.92万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13-15。

五、其他重要事项情况说明

曲靖经济技术开发区管理委员会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

监督索引号53039000400101111

曲靖经济技术开发区管理委员会2023年部门决算公开.xls