曲靖经济技术开发区建设局2023年度部门决算

曲靖经济技术开发区建设局

2023年度部门决算

 

目录

 

第一部分  曲靖经济技术开发区建设局概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公部门机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  曲靖经济技术开发区建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻、实施、宣传国家、省、市有关城市建设方面的法律、法规和相关政策。拟定开发区城市建设发展中长期计划、编制年度城市建设计划。研究制定重点工程管理工作制度，并组织实施，负责建设工程档案整理归档工作。

2.负责组织实施辖区内的道路、绿化、亮化、桥梁和给排水等市政工程项目的建设，配合招商引资项目方做好基础设施建设事宜。

3.负责经开区建筑行业及建筑市场管理，工程招投标管理等相关工作。

4.负责经开区范围内市政公用设施的管理、维护、绿化管养等工作，协调城市供水、供电、供气、排水、通讯等工作。

5.负责经开区保障性住房项目、农村危房改造、棚户区改造、物业服务企业行业监管及住房公积金管理。

6.负责经开区范围内工程类专业技术职称推进评审工作。

7.负责经开区建设工程质量和安全管理、工程竣工验收和消防设计审查验收等相关职责。

8.负责“1+4”经济指标中固定资产投资统计和建筑业产值统计工作。

9.协调配合市（区）交通运输管理部门、市邮政管理部门做好经开区交通、邮政相关工作。

10.协调配合市住建局做好人防、抗震、设防相关工作。

11.配合行政审批局做好城镇污水排入排水管网许可等32项行政许可事项的现场踏勘及后续监督管理工作。

12.完成市委、市政府、上级机关和管委会交办的其它工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强沟通协调，经济指标稳步推进。2023年1-12月累计完成固定资产投资158300万元；完成建筑业产值778500万元，同比增长22.9%；完成房地产投资213000万元，完成房地产销售面积255000平方米。

2.夯实基础设施，提升城市功能服务。经开区2023年基础设施建设计划实施项目69个，计划项目总投资208200万元，完成投资102300万元。市政道路项目17个，完成湖滨北路、环北路等3条市政道路建设工作，新增道路里程6.78千米；正在实施哨溪路（跨铁路桥）、环北路（靖阳路—学府路）2个项目；完成前期手续办理项目7个，正在按计划开展前期工作项目5个。绿美城市项目18个，已完成窦家冲小康城周边环境治理工程、杭瑞高速北侧绿化景观提升工程等15个项目，新增绿化面积435000平方米，3个项目正在按计划推进。市政给排水项目10个，完成飞墨科技片区河道提升改造及截污干管工程、磷酸盐项目生活污水管道建设工程等6个项目，新增污水管道13.3千米、雨水管道6.2千米、供水管道12.8千米；正在按计划推进4个项目的前期及建设工作。电力设施项目10个，已完成10KV多晶硅Ⅰ、Ⅱ回线等电力线迁改、润阳项目红线外配电工程等8个项目，新增供电线路110千米；其余2个项目正在按计划推进。计划外新增项目9个，南小线隔离栏更换、南海子产业项目周边过渡绿化、三江大道破损路面修复等9个项目已全部按计划完成。

3.优化服务水平，抓好产业项目要素保障工作。围绕润阳项目、亿纬锂能等产业项目做好要素保障，保障润阳项目、西城片区供水；完成润阳项目、亿纬项目红线外配电工程、哨溪路片区电力设施工程（一、二阶段）、10KV多晶硅电力线迁改；积极推进跨铁路桥前期进场施工准备；配合市级开展西城污水处理厂扩容改建工作，全力推进南海子污水处理厂一期二阶段50000m³/天的建设工作。

4.坚持生态优先，打造城市绿色生态品质。2023年经开区建设局计划实施项目23个（含新增项目），计划总投资16000万元，建设完成南海大道南侧林荫停车场等20个项目，新增绿化面积约435000平方米，完成投资15000万元，张家凹社区游园绿化美化点位已完成招投标手续，准备进场施工。

5.加大产城融合，有序推进新型城镇化工作。2023年经开区新型城镇化高质量发展重点工作目标任务29项，总投资189000万元。一是推进城镇基础设施建设，完成了湖滨北路、湖滨东路、第三自来水厂（110000方/日）等7项工程。二是推进城市园林绿化提升工程，完成哨溪路（白石大道—老320国道）、白石大道（龙潭大道～战备仓库）等4个绿化亮化项目。三是计划3年内新增房地产开发项目5个，现文博园、文澜苑、半山天玺、盛世锦华、爨文化小镇等房地产项目正在有序推进，计划投资527000万元。四是实施新型数据基础设施建设工作，完成5G基站建设76个，5G覆盖率95%以上。五是推进拆迁安置工作，完成晶澳三期、哨溪路、润阳一期项目所涉及响水街老320国道两侧67户房屋勘测及拆迁安置补偿协议签订工作，继续推进高家屯居民小组旧村评估拆迁扫尾工作；完成大龙潭居民小组部分农户房屋的评估拆迁工作。

6.加大行业监管，力促建筑市场健康发展。一是深入推进房屋市政工程领域安全生产治理行动，开展建筑工地质量安全巡查检查289项（次），下发巡查记录162份、限期整改通知书117份、停工通知书23份。 二是强化招投标和建筑市场管理，配合劳动保障部门做好工程款和农民工工资支付及清欠工作，确保建筑行业管理健康发展；三是开展建筑工程质量月活动，推进房屋市政工程质量提升工作，4个项目被评选为省级质量管理示范项目，4个项目被评为省级安全生产标准化示范工地；做好建筑工程消防设计审查验收，完成特殊建设工程消防设计审查16个项目、验收20个项目，完成建设工程消防验收备案9个项目；四是完成4487栋非经营性自建房排查并录入信息平台，完成挂牌房屋隐患整改销号，对街道部分自建房项目质量安全进行了检查指导，开展经营性自建房问题隐患复核百日行动、避暑出租房屋安全隐患排查整治、第二轮“回头看”等工作；五是开展4轮质量安全专家检查服务，召开季度质量安全生产工作会及各类现场观摩会6场（次）；六是持续推进工程建设审批制度改革，严格执行市政府关于推进“放管服”的措施意见，并按照“双随机、一公开”要求做好事中事后监管服务；七是推进建筑业提质升级，新增资质等级建筑业企业5户、纳规入库3户，累计资质等级建筑业企业达47户、纳规入库达35户，完成了市住建局下达的指标任务。

7.改善民生保障，稳步推进房管工作。一是做好保障性租赁住房建设工作，积极督促做好2023年110套保障性租赁住房建设工作，目前正进行室内装修工作；二是做好经开区8842套公租房分配入住及运营管理工作，其中共建项目3300套，已全部分配入住；政府统建项目5542套，已分配入住5310套；三是做好物业行业监管工作，完成5家4A级、7家3A级、3家2A级物业服务企业2023年度信用等级评价工作，指导物业公司做好相关工作。四是做好恒大绿洲、南中爨城、水岸雅苑、凤凰嘉园、江悦逸景苑、安厦房地产等项目信访人风险化解和信访维稳工作，共处理各类信访矛盾纠纷900余起；五是积极推进党建引领基层治理工作，目前已实现经开区小区业委会（物委会）全覆盖工作，完成10个物业服务企业党支部成立工作。

8.加大推进力度，做好市政公用事业管理工作。一是抓好全国文明城市创建工作。持续开展路灯维护维修、路面人行道修补等工作，2023年以来完成市政道路修补1600㎡，破损人行道修复900㎡、路沿石修复250m、照明路灯维修 11360盏；完成污水管网清淤2次，防洪清淤工程；完成雨污井盖更换1181个、排水沟盖板更换97个，道路中央机非隔离栏更换2.4㎞；并统筹抓好经开区基础设施和城乡环境综合整治工作组各项任务。二是指导和督促管养部门、施工部门开展增绿补绿、修剪整形、垃圾清理、防寒防害等工作，完成2023年绿化管养招投标及绿化管理考核工作，进一步提升经开区绿化管养水平。三是持续抓好水环境治理工作，2023年排查出13个风险隐患，已整改完成9个雨污混接错接点，剩余4个需长期坚持严管，避免污水进入雨水箅子。完成飞墨科技片区河道提升改造及截污干管建设工程，完成经开区地下管网排查测量288公里。四是抓好城市防洪工作，编制经开区2023年城市防洪应急预案方案，完成城市防洪清淤工程及6个易涝点整治工作。五是扎实做好燃气安全管理工作。牵头制定印发《曲靖经济技术开发区城镇燃气安全专项整治工作实施方案》等文件，排查燃气企业、餐饮企业等343家，统筹推进公共配套服务设施配套建设，新建城市燃气管网7公里，确保城镇燃气安全生产形势稳定。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：综合科、建管科、质安站、公用事业管理科、城建科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算部门构成

曲靖经济技术开发区建设局作为二级预算部门纳入曲靖经济技术开发区管理委员会2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖经济技术开发区建设局2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。  

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员15人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员15人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖经济技术开发区建设局2023年度收入合计76616.87万元。其中：财政拨款收入76616.87万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少49268.09万元，下降39.14%，主要原因是本年专项债券收入减少。其中：财政拨款收入减少49268.09万元，下降39.14%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属部门上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。

二、支出决算情况说明

曲靖经济技术开发区建设局2023年度支出合计76583.99万元。其中：基本支出477.41万元，占总支出的0.62%；项目支出76106.58万元，占总支出的99.38%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属部门补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少49847.13万元，下降39.43%。其中：基本支出增加302.05万元，增长172.25%，主要原因是本年代列了经开区管委会在职在编人员住房公积金；项目支出减少50149.18万元，下降39.72%，主要原因是本年专项债券收入减少；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属部门补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖经济技术开发区建设局机关、下属事业部门等机构正常运转的日常支出477.41万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出448.26万元，占基本支出的93.89％（含经开区管委会所有在职在编职工的住房公积金）；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29.15万元，占基本支出的6.11％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖经济技术开发区建设局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出76106.58万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目开支及开展工作情况如下：

一般公共服务支出20万元，卫生健康支出181万元，城乡社区支出12948.08万元，农林水支出12.34万元，资源勘探工业信息等支出17178.15万元，住房保障支出767万元，其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出45000万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区建设局2023年度一般公共预算财政拨款支出31490.30万元，占本年支出合计的41.12%。与上年相比增加5059.18万元，增长19.14%,主要原因是本年工程建设项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出22.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于发展与改革事务、群众团体事务；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出11.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于机关事业部门基本养老保险缴费；

9.卫生健康（类）支出199.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于突发公共卫生事件应急处理、行政部门医疗、公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出12967.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.18%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、工程建设管理、其他城乡社区公共设施支出；

12.农林水（类）支出12.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于森林资源管理、防汛；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出17178.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.55%。主要用于工业和信息产业监管；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1097.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于公共租赁住房、保障性租赁住房、住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区建设局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩各项经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖经济技术开发区建设局2023年机关运行经费支出29.15万元，比上年减少12.13万元，下降29.38%，主要原因是压缩各项经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费6.75万元，差旅费0.83万元，劳务费11.67万元，委托业务费0.4万元，福利费2.9万元，其他交通费用6.6万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖经济技术开发区建设局资产总额584,468.44万元，其中，流动资产83,991.96万元，固定资产73.3万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程49,870.34万元，无形资产0万元（净值），其他资产（公共基础设施）450,532.84万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加28,344.28万元，其中固定资产减少16.28万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产83项，原值21.12万元，尚未进行资产处置；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额6,198.44万元，其中：政府采购货物支出5.13万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出6,193.31万元。授予中小企业合同金额6,198.44万元，其中：授予小微企业合同金额5.13万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无公务用车，《国有资产使用情况表》中涉及的车辆为特种专业技术用车，暨原值为87.3万元，截至2023年末净值为31.83万元的大型洗扫车一辆。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属部门）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。/uploadfile/2024/0930/20240930153431223.xlsx