曲靖经济技术开发区城市综合执法局2023年度部门决算公开

曲靖经济技术开发区城市综合执法局

2023年度部门决算

 

目录

第一部分  曲靖经济技术开发区城市综合执法局概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  曲靖经济技术开发区城市综合执法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责开发区有关城市、城镇管理和城市、城镇综合行政执法方面方针、政策和法律、法规、规章的贯彻执行工作；负责编制开发区城市、城镇管理和城市、城镇综合行政执法发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责编制开发区城市管理综合行政执法经费的中长期计划和年度计划。负责市容景观、城管执法等年度管理资金、维护资金、维修资金、专项整治经费的统筹管理和使用监督。负责系统科研经费的编制、申报和管理。依据法规和有关规定，负责城市管理有关行政性费用的征收管理工作；承担组织指导、统筹协调、指挥调度、监督检查、综合考评城市、城镇综合行政执法工作。负责研究制定曲靖经济技术开发区管辖范围内城市管理综合行政执法工作规范和行为规范。负责研究部署管辖范围内城市、城镇管理方面的重大事项，协助解决城市管理重大问题。负责重大执法活动、专项执法行动的组织和部署。负责行业领域内突发公共事件应急预案的制定，并组织实施；承担开发区城市、城镇容貌环境综合整治工作。负责城市人行道、建筑物外立面、机动车辆、施工场地、户外广告、牌匾标识、公共设施、公共场所、路灯、亮化等容貌的监督管理。负责组织协调重要节日、重大活动期间的市容管理、综合执法等方面的保障工作；承担推进开发区长效化、数字化、精细化城市管理责任。负责依托开发区城市管理信息平台，对开发区城市管理工作进行调度、监督、考核和评价；承担开发区城市管理相对集中行政处罚权工作；负责辖区内环境卫生管理服务工作；承办开发区管委会和曲靖市城市综合管理局交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.重党建强作风，队伍建设展现新风貌。坚持以党建为引领，结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，在全局干部队伍中持续深入开展思想政治建设、党的建设、作风建设，取得了良好的效果。一是全面加强政治理论和业务知识的学习和培训。认真学习党的二十大精神和习近平总书记重要讲话精神，切实加强局领导班子成员思想政治建设，强化党员干部宗旨意识。常态化开展执法业务培训，提高执法队伍综合素质，提升队伍执法能力。二是全面推进全面从严治党。层层压实党风廉政建设主体责任，强化廉洁自律，贯彻执行民主集中制，自觉落实“三重一大”事项决策制度，按时开展“三会一课”和支部学习。

2. 聚焦舆论引导，强化意识形态阵地管理。坚持党支部书记是第一责任人主抓意识形态工作，定期召开会议分析研判意识形态领域情况，将意识形态工作纳入支部学习的重要内容，及时传达学习党中央和上级党委关于意识形态工作的决策部署及指示精神。要求全体干部职工对一些网上政治热点话题不跟贴，不发表与党中央精神不符合的言论。认真落实“721”工作法，依法执法，柔性执法，文明执法。

3. 聚焦人居环境提升，环卫保洁工作规范有序。2023年，通过更换市容环境卫生实施主体，增加人力物力投入，强化监督考核等措施，切实转变工作思路，经开区环境卫生保洁质量得到大幅度提升。环卫设施短板逐步补齐。对新建移交道路安装果皮箱、垃圾桶，更换部分路段破损果皮箱、垃圾桶，安装补充300只果皮桶，更换500只果皮桶内胆。生活垃圾分类工作稳步推进。补充完善商住小区、安置小区66个点位垃圾分类设施（含垃圾分类亭和垃圾收集容器）的建设。抓牢抓实环卫保洁监督考核。加大对环卫市场化服务企业的考核力度，使考核工作步入常态化良性发展的轨道。

4. 聚焦污染防治，打好生态环境保卫战。扎实开展农村生活垃圾排查整治。牵头制定了《曲靖经济技术开发区农村生活垃圾排查整治工作方案》，重点对自然村、安置小区周边、在建工地、闲置空地、农家乐、河道和水库周边、山林、城郊结合部等区域进行全覆盖排查。主动作为，积极对接已投产项目做好垃圾收运工作。加大餐饮油烟整治，持续改善人居环境。对主次干道、背街小巷、安置新区内793家餐饮服务单位进行规范管理，确保油烟净化器安装到位并正常使用，油烟达标排放，坚持每日夜巡逻制度，督促烧烤夜市摊点使用无烟环保烧烤炉具。加强露天焚烧管控。对重点时间和重点路段采取每日至少巡查二次的机制，确保室外焚烧枯草、垃圾等行为第一时间查处。

5. 聚焦“10个专项行动”，全力推进环卫基础设施补短板。牵头负责完成南海子生活垃圾中转站的建设（包含1座市政公厕）；学府路、三江大道、南海大道公厕已完成建设，于2023年8月份正式投入使用。有效解决南海子产业片区生活垃圾处置难的问题，提高城市公厕覆盖率，为创建全国文明城市复检工作打下坚实基础。

6. 聚焦服务工作，圆满完成调研保障。今年以来，按照党工委、管委会安排部署，圆满完成国务院领导、贵州党政代表团、现场观摩会期间50余次市容市貌、环境卫生、移动公厕保障工作。特别是南海子片区项目建设密集，为不影响项目施工进度，综合执法局克服困难，利用夜间在建项目不施工的时间段加班加点对调研点周边及沿线道路进行冲洗，为经开区各项调研提供了良好的服务保障工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括综合科、环卫处、法规科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖经济技术开发区城市综合执法局作为二级预算单位纳入曲靖经济技术开发区管理委员会2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖经济技术开发区城市综合执法局2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖经济技术开发区城市综合执法局无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖经济技术开发区城市综合执法局无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖经济技术开发区城市综合执法局2023年度收入合计2,617.99万元。其中：财政拨款收入2,617.99万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加315.73万元，增长13.71%。其中：财政拨款收入增加315.73万元，增长13.71%；上级补助收入增加0.00万元，与上年相比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年相比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年相比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年相比无变化。主要原因是道路清扫保洁费增加。

二、支出决算情况说明

曲靖经济技术开发区城市综合执法局2023年度支出合计2,595.64万元。其中：基本支出87.19万元，占总支出的3.36%；项目支出2,508.45万元，占总支出的96.64%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加384.33万元，增长17.38%。其中：基本支出减少2.15万元，下降2.41%；项目支出增加386.48万元，增长18.21%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年相比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年相比无变化。主要原因是道路清扫保洁费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖经济技术开发区城市综合执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出87.19万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出75.62万元，占基本支出86.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.57万元，占基本支出的13.27％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖经济技术开发区城市综合执法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,508.45万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.城市管理综合执法专项经费371.93万元。主要用于支付办公设备购置费5.22万元；办公费12.22万元；印刷费0.95万元；咨询费2.00万元；水费、电费和邮电费3.30万元；差旅费2.40万元；维修费9.78万元；劳务费2.95万元；委托业务费5.74万元；聘用城市管理协勤人员的费用为3,27.37万元；

2.历年各项欠款专项经费400.00万元。主要用于支付清扫保洁费欠款。

3.环卫保洁及设备维护费1,736.53万元。主要用于支付垃圾处置费399.28万元；道路清扫保洁费1,005.52万元；公厕建设工程欠款89.22万元；支付师范学院对面新建停车场工程款78.54万元；三江大道厨余垃圾预处理站提标工程进度款55.80万元；南海子垃圾中转站工程建设进度款98.57万元；办公费8.34万元；办公设备购置费1.26万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区城市综合执法局2023年度一般公共预算财政拨款支出2,595.64万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比384.33万元，增长17.38%,主要原因是道路清扫保洁费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出8.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于缴纳职工养老保险费、政府雇员社会保险费。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出2,586.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.64%。主要用于保障曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于缴纳政府雇员住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区城市综合执法局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、严控“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少0.00万元，与上年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，与上年相比无变化；公务接待费支出决算减少0.00万元，与上年相比无变化。

 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖经济技术开发区城市综合执法局2023年机关运行经费支出11.57万元，比上年减少2.79万元，下降19.43%，主要原因是严控机关运行经费。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、印刷费、邮电费、劳务费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖经济技术开发区城市综合执法局资产总额1,920.47万元，其中，流动资产427.63万元，固定资产1,119.96万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程108.44万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产264.44万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加397.51万元，其中固定资产增加93.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产6项，账面原值2.13万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额6,791.29万元，其中：政府采购货物支出194.87万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出6,596.42万元。授予中小企业合同金额6,777.82万元，其中：授予小微企业合同金额6,777.79万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2023年度无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称。

  附件：曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2023年度部门决算公开表
                        曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2023年度部门决算表（国有资产使用情况表）
                        曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2023年度部门决算公开表（绩效自评表）