曲靖经济技术开发区社会事业局2023年度部门决算公开

曲靖经济技术开发区社会事业局2023年度部门决算

 

目录

 

第一部分 曲靖经济技术开发区社会事业局概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  曲靖经济技术开发区社会事业局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实国家、省、市有关教育、卫生、计生、文化、旅游、体育、科协、广播电视等方面的方针政策、法律法规；负责开发区范围内教育、文化、卫生、计生、体育、科协、广播电视事业及按照党章规定的党建和群团组织的管理服务工作。综合管理开发区高中教育、基础教育(含学前教育）、职业教育、成人教育工作；负责卫生系统职工的劳动工资、人事管理、公共卫生、疾病预防、妇幼保健、居民新型农村合作医疗管理工作，审核发放公共场所卫生许可证和医疗机构从业许可证，组织开展爱国卫生工作；做好区域内计生工作；组织实施开发区文化、体育事业发展、建设工作；组织好区域内各类科技协会，按照章程开展科技活动；负责区域内广播电视事业发展规划的制定和实施。

• 2023年度重点工作任务概述

1、负责辖区内的教育、文体、广旅、卫生、计生工作。

2、完成上级主管部门交办的相关事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：教育科、文旅科、卫健科、办公室、组织人事科、核算办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖经济技术开发区社会事业局作为二级预算单位纳入曲靖经济技术开发区管理委员会2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖经济技术开发区社会事业局2023年末实有人员编制31人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员30人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员14人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员14人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖经济技术开发区社会事业局2023年度收入合计3,772.73万元。其中：财政拨款收入3,772.73万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少2,701.79万元，下降41.73%。其中：财政拨款收入减少2,701.79万元，下降41.73%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。本年度财政拨款收入大幅减少的原因是上年拨付中医院建设资金2,000万元，同时本年疫情防控资金支出减少。

二、支出决算情况说明

曲靖经济技术开发区社会事业局2023年度支出合计3,733.12万元。其中：基本支出652.60万元，占总支出的17.48%；项目支出3,080.52万元，占总支出的82.52%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增减少2,769.50万元，下降42.59%。其中：基本支出增加313.59万元，增长92.50%；项目支出减少3,083.09万元，下降50.02%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。本年度财政拨款支出大幅减少的原因是上年拨付中医院建设资金2,000万元，同时本年疫情防控资金支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖经济技术开发区社会事业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出652.60万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出83.14万元，占基本支出的12.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费569.46万元，占基本支出的87.26％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖经济技术开发区社会事业局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,080.52万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下。

1.用于保障民办学校公用经费及学生资助经费75.10万元，主要用于经开区民办学校义务教育保障经费及学生资助资金。

2.校舍建设经费1,806.50万元，主要用于曲靖经开区翠峰小学、胜峰学校等建设。

3.朝阳小学租赁卓尔幼儿园租金370.00万元，主要用于支付立润教育咨询有限公司朝阳小学校舍租金。

4.社会事业局相关业务代办费用及工作经费75.10万元，主要用于支付麒麟区教育体育局、麒麟区行政审批局、曲靖市疾病预防控制中心相关业务委托业务代办费用。

5.文化旅游相关经费33.30万元，主要用于开展群众文化活动。

6.卫生健康及疫情防控相关支出613.83万元，主要用于支付疫情防控物资采购、城乡基本医疗保险补助及职业病防治经费。

7.其他相关业务支出106.69万元，主要用于职称评审、社会事业局相关业务费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区社会事业局2023年度一般公共预算财政拨款支出3,733.12万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2,669.50万元，下降41.69%,本年度一般公共预算财政拨款支出大幅减少的原因是上年拨付中医院建设资金2,000万元，同时本年疫情防控资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出256.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。主要用于社会事业局正常运转的人员经费、日常办公经费及其他专项业务支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2,823.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.64%。主要用于中小学校舍建设、北附经开区实验学校、经开区育才学校、靖宁职业技术学校公用经费支出及学生资助支出及朝阳小学租赁卓尔幼儿园租金；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出33.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于全民健身活动、外滩文艺演出及文化旅游相关业务支出；

8.社会保障和就业（类）支出4.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于临聘人员解聘赔偿金支出；

9.卫生健康（类）支出614.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.45%。主要用于疫情防控经费、城乡居民基本医疗保险补助、职业病防治及卫生健康相关业务支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

• 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，决算为0.27万元，完成年初预算的27.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.27万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的27.00%，具体是国内接待费支出决算0.27万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区社会事业局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的27.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.27万元，完成年初预算的27.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年财政经费紧张，压缩经费，尽量减少接待费用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.27万元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.27万元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是上年未发生公务接待费用，本年接待上海科技大学师生到曲靖开展社会实践活动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上海科技大学师生到曲靖开展社会实践活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖经济技术开发区社会事业局2023年机关运行经费支出569.46万元，比上年增加331.44万元，增长139.25%，增长的主要原因是本年度经开区民办学校公用经费通过社会事业局拨付到相关学校，本年公用经费增加导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于社会事业局机关开展相关业务活动支出及下属民办学校公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖经济技术开发区社会事业局资产总额18,413.40万元，其中，流动资产67.48万元，固定资产36.79万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程18,308.91万元，无形资产0.22万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,641.00万元，其中固定资产增加3.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额38.38万元，其中：政府采购货物支出38.38万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖经济技术开发区社会事业局2023年度无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：事业单位提供技术咨询服务取得的收入，科研单位技术开发转让取得的收入等。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。如：事业单位投资收益等。

曲靖经济技术开发区社会事业局2023年度部门决算公开报表（决算报表部分）.xlsx

曲靖经济技术开发区社会事业局2023年度部门决算公开报表（国有资产使用情况表）.xlsx

曲靖经济技术开发区社会事业局2023年度部门决算公开报表（绩效自评部分）.xls