曲靖经济技术开发区商务局2023年度部门决算公开

曲靖经济技术开发区商务局2023年度部门决算

 

目录

第一部分  曲靖经济技术开发区商务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  曲靖经济技术开发区商务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻实施国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规；贯彻执行国家进出口商品管理政策，贯彻执行国家、省、市对东盟国家的贸易政策并组织实施。拟订经开区对外贸易发展规划、政策措施和工作目标并组织实施。

2.拟定经开区服务发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

3.负责经开区外商投资统计工作，分析研究外商投资情况，依法对外商投资企业的设立及其变更事项进行备案；监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况。

4.负责经开区对外经济合作工作；负责参会参展相关工作；配合做好境外就业职业介绍机构资格的初审和上报等工作。

5.拟订经开区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；指导经开区大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作。

6.推进经开区流通产业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通行业的发展。

7.负责对生活必需品市场供应进行监测管理；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按照有关规定负责经开区成品油流通领域的监督管理。

8.推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，按国家有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

9.配合做好反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作，建立进出口公平贸易预警机制；组织对外贸易调查和产业损害调查；配合行业安全应对工作及国外对云南省出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及有关工作。

10.负责协调海关做好进出口贸易通关便利化工作。

11.负责牵头做好商务部对经开区考核相关工作；负责牵头做好云南自贸试验区联动创新区相关工作。

12.完成经开区党工委、管委会及上级业务主管部门安排的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，经开区商务局紧紧围绕经开区党工委、管委会的决策部署，围绕主责主业，认真履职，对标对表，真抓实干，适应新形势，落实新理念，创造新思路，全面提升对外开放合作水平，优化外贸结构，加快推进商贸流通业发展和自贸试验区联动创新区建设，较好完成了各项目标任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖经济技术开发区商务局作为二级预算单位纳入曲靖经济技术开发区管理委员会2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖经济技术开发区商务局2023年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖经济技术开发区商务局2023年度收入合计1306.34万元。其中：财政拨款收入1306.34万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少516.08万元，下降28.32%。其中：财政拨款收入减少516.08万元，下降28.32%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是2023年度，曲靖海关建设项目经费减少。

二、支出决算情况说明

曲靖经济技术开发区商务局2023年度支出合计1304.74万元。其中：基本支出10.82万元，占总支出的0.83%；项目支出1293.92万元，占总支出的99.17%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少517.67万元，下降28.41%。其中：基本支出减少1.16万元，下降9.68%；项目支出减少516.51万元，下降28.53%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是曲靖海关建设项目经费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖经济技术开发区商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10.82万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00万元，占基本支出的0.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.82万元，占基本支出的100.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖经济技术开发区商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1293.92万元。其中：基本建设类项目支出1293.92万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般行政管理事务支出13.58万元，用于国家级经开区高质量发展优化提升服务工作、办公家具设备采购、2022年综合考核优秀奖励、国家级经开区考核填报培训及考核材料制作。

2.招商引资支出5.00万元，用于招商引资相关工作。

3.其他商贸事务支出71.39万元，用于进博会参展、南博会布展工作、实施方案编制采购代理工作、2023年综合发展水平考核工作。

4.其他城乡社区公共设施支出1000.00万元，用于曲靖海关综合用房建设项目。

5.其他商业流通事务支出42.00万元，用于2023年商务建设发展专项工作。

6.其他涉外发展服务支出161.95万元，用于中央外经贸发展专项工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区商务局2023年度一般公共预算财政拨款支出1304.74万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少517.67万元，下降28.41%,主要原因是曲靖海关建设项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出100.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%。主要用于保障商务局机构正常运转的日常经费及商贸事务支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出1000.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.64%。主要用于曲靖海关建设项目支出。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出203.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.63%。主要用于中央外经贸发展专项资金、2023年商务建设发展专项资金。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，决算为0.43万元，完成年初预算的43.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.43万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的43.00%，具体是国内接待费支出决算0.43万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区商务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的43.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.43万元，完成年初预算的43.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节俭。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.14万元，增长48.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.14万元，增长48.28%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是业务量增加，上级调研次数增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门安排的调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖经济技术开发区商务局2023年机关运行经费支出10.82万元，比上年增加0.60万元，增长5.87%，主要原因是新增工作人员1名。单位机关运行经费主要用于政府雇员及公益性岗位人员工资福利支出、部门工作经费支出等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖经济技术开发区商务局资产总额5255.70万元，其中，流动资产4342.52万元，固定资产9.65万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程903.53万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖经济技术开发区商务局2023年度无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

附件1：曲靖经济技术开发区商务局2023年度部门决算公开报表（决算报表部分）.xlsx
附件2:曲靖经济技术开发区商务局2023年度部门决算公开报表（国有资产使用情况表）.xlsx
附件3：曲靖经济技术开发区商务局2023年度部门决算公开报表（绩效自评部分）.xlsx