曲靖经济技术开发区党政办公室2024年部门预算编制说明

 曲靖经济技术开发区党政办公室2024年预算公开目录

第一部分 曲靖经济技术开发区党政办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  曲靖经济技术开发区党政办公室2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  曲靖经济技术开发区党政办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖经济技术开发区党政办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党政办公室是经开区党工委、管委会的综合工作部门，内设5个科室。主要负责处理经开区党工委、管委会日常工作，当好经开区领导的参谋和助手；负责处理来文、来电，做好文字资料的承办、传递及归档工作；组织协调各部门的工作，掌握各部门对经开区领导重要批示的执行落实情况；负责各级各部门工作的协调。政策法制局（与党政办公室合署办公）负责党工委、管委会相关法务审查工作；负责党工委全面深化改革日常工作；负责议案提案征集办理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：政策法制局、秘书科、综合科、机要档案科、行政科。

（三）重点工作概述

1.夯实党建，加强规范化党支部建设；

2.筹办好经开区工作会议；

3.举办办公室系统业务工作培训会；

4.办理人大议案政协提案政务公开；

5.统筹协调办好经开区重点项目集中开工投产及招商引资项目推介活动；

6.完成经开区综合考核工作；

7.做好深化改革工作；

8.加强依法行政工作；

9.做好保密和档案管理工作；

10.做好经开区法律顾问、信息咨询工作；

11.做好经开区后勤服务保障工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制26人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2571.39万元，其中：一般公共预算收入2571.39万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加336.86万元，增长15.08%，主要原因本年度项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2571.39万元，其中:本年收入2571.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2571.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加336.86万元，增长15.08%，主要原因本年度项目支出增加。

• 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2571.39万元。财政拨款安排支出2571.39万元，其中：基本支出822.39万元，与上年对比增加129.86万元，增长18.75%，主要原因本年度人员增加；项目支出1749万元，与上年对比增加207.00万元，增长13.42%，主要原因分析本年度项目增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行593.17万元，主要用于支付行政人员工资及保障部门日常工作所需。

2010302 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务424.00万元，主要用于相关项目支出。

2010399 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出620.00万元，主要用于相关项目支出。

2010507一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查行动152.00万元，主要用于第一次自然灾害普查项目。

2011308一般公共服务支出-商贸事务-招商引资40.00万元，主要用于招商引资项目。

2012604一般公共服务支出-档案事务-档案馆200.00万元，主要用于档案馆项目。

2013304一般公共服务支出-宣传事务-宣传管理313.00万元，主要用于宣传项目。

2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休43.82万元，主要用于支付退休人员退休金。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出84.95万元，主要用于缴纳行政人员养老保险。

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗35.35万元，主要用于缴纳行政人员医疗保险。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助17.67万元，主要用于缴纳行政人员公务员医疗补助。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.02万元，主要用于行政人员其他医疗支出。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金42.42万元，主要用于缴纳行政人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101 工资福利支出-基本工资180.48万元（其中：基本支出180.48万元，项目支出0.00万元）

30102 工资福利支出-津贴补贴316.82万元（其中：基本支出316.82万元，项目支出0.00万元）

30103 工资福利支出-奖金15.04万元（其中：基本支出15.04万元，项目支出0.00万元）

30108 工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费84.95万元（其中：基本支出84.95万元，项目支出0.00万元）

30110 工资福利支出-职工基本医疗保险缴费35.35万元（其中：基本支出35.35万元，项目支出0.00万元）

30111 工资福利支出-公务员医疗补助缴费17.67万元（其中：基本支出17.67万元，项目支出0.00万元）

30112 工资福利支出-其他社会保障缴费5.02万元（其中：基本支出5.02万元，项目支出0.00万元）

30113 工资福利支出-住房公积金42.42万元（其中：基本支出42.42万元，项目支出0.00万元）

30201 商品和服务支出-办公费387.20万元（其中：基本支出18.20万元，项目支出369.00万元）

30201 商品和服务支出-咨询费82.00万元（其中：基本支出0。00万元，项目支出82.00万元）

30207 商品和服务支出-邮电费90.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出90.00万元）

30209 商品和服务支出-物业管理费500.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出500.00万元）

30213 商品和服务支出维修（护）费105.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出105.00万元）

30217 商品和服务支出-公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出583.00万元）

30227 商品和服务支出-委托业务费583.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出583.00万元）

30228 商品和服务支出-工会经费9.12万元（其中：基本支出9.12万元，项目支出0.00万元）

30229 商品和服务支出-福利费11.40万元（其中：基本支出11.40万元，项目支出0.00万元）

30239 商品和服务支出-其他交通费用41.10万元（其中：基本支出41.10万元，项目支出0.00万元）

30302 对个人和家庭的补助-退休费43.82万元（其中：基本支出43.82万元，项目支出0.00万元。

30905 资本性支出（基本建设）-基础设施建设20.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2571.39万元，与上年对比，增加336.86万元，增长15.08%，主要原因是项目拨款收入增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

• 区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖经济技术开发区党政办公室2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖经济技术开发区党政办公室2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖经济技术开发区党政办公室2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖经济技术开发区党政办公室2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖经济技术开发区党政办公室2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖经济技术开发区党政办公室财政专户管理资金预算收入0.00万元，预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额1104.4万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购服务预算1065万元、政府采购工程预算20万元、政府采购广播、电视、电影设备4.40万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区党政办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年减少36万元，下降97.30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖经济技术开发区党政办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖经济技术开发区党政办公室2024年公务接待费预算为1.00万元，较上年无变化，国内公务接待批次为8次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖经济技术开发区党政办公室2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少36.00万元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年减少36.00万元，下降100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因为推行公务用车社会化服务保障，本单位无车辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖经济技术开发区党政办公室共批复项目18个，共安排资金1749.00万元。其中重点项目有1个，具体重点项目是：

经开区档案馆数字化加工服务项目、厂房租赁、采购等200.00万元，根据《曲靖经济技术开发区管理委员会2021年第9次主任办公会》会议纪要，有党政办公室组织实施整理及数字化加工经开区1992—2022年档案，包含经开区档案整理业务培训、档案分类收集整理、数字化加工、立卷、归档。推动档案管理数字化，提高工作效率。项目预算绩效目标情况详见附表。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区党政办公室2023年机关运行经费安排509.49万元，与上年对比，减少71.19万元，下降12.26%，主要原因是人员减少使得人员支出经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖经济技术开发区党政办公室资产总额671.97万元（净值123.84万元），其中，流动资产0万元，固定资产691.97万元、净值123.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.44万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值处置房屋建筑物0平方米，账面原值30,280元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖经济技术开发区党政办公室2024年部门

预算财政项目文本

 

一、项目名称

曲靖经开区档案馆运营维护经费（接续上一年度）

二、立项依据

《曲靖经济技术开发区管理委员会2021年第9次主任办公会》会议纪要

三、项目实施单位

曲靖经济技术开发区党政办公室

四、项目基本概况

整理及数字化加工经开区1992—2022年档案，包含经开区档案整理业务培训、档案分类收集整理、数字化加工、立卷、归档。

五、项目实施内容

整理数字化加工

六、资金安排情况

200.00万元

七、项目实施计划

2024年档案馆投入运行。

八、项目实施成效

推动档案管理数字化，提高工作效率。

曲靖经济技术开发区党政办公室2024年部门预算表

（附件：曲靖经济技术开发区党政办公室2024年部门预算表）

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