曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局 2024年部门预算公开

曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局

2024年部门预算公开目录

 

第一部分 曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责开发区有关城市、城镇管理和城市、城镇综合行政执法方面方针、政策和法律、法规、规章的贯彻执行工作；负责编制开发区城市、城镇管理和城市、城镇综合行政执法发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责编制开发区城市管理综合行政执法经费的中长期计划和年度计划。负责市容景观、城管执法等年度管理资金、维护资金、维修资金、专项整治经费的统筹管理和使用监督。负责系统科研经费的编制、申报和管理。依据法规和有关规定负责城市管理有关行政性费用的征收管理工作；承担组织指导、统筹协调、指挥调度、监督检查、综合考评城市、城镇综合行政执法工作。负责研究制定曲靖经济技术开发区管辖范围内城市管理综合行政执法工作规范和行为规范。负责研究部署管辖范围内城市、城镇管理方面的重大事项，协助解决城市管理重大问题。负责重大执法活动、专项执法行动的组织和部署。负责行业领域内突发公共事件应急预案的制定，并组织实施；承担开发区城市、城镇容貌环境综合整治工作。负责城市人行道、建筑物外立面、机动车辆、施工场地、户外广告、牌匾标识、公共设施、公共场所、路灯、亮化等容貌的监督管理。负责组织协调重要节日、重大活动期间的市容管理、综合执法等方面的保障工作；承担推进开发区长效化、数字化、精细化城市管理责任。负责依托开发区城市管理信息平台，对开发区城市管理工作进行调度、监督、考核和评价；承担开发区城市管理相对集中行政处罚权工作；负责辖区内环境卫生管理服务工作；承办开发区管委会和曲靖市城市综合管理局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、法制督察科、环卫处。

本单位为曲靖经济技术开发区管理委员会的二级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.重党建强作风，队伍建设展现新风貌。坚持以党建为引领，结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，在全局干部队伍中持续深入开展思想政治建设、党的建设、作风建设，取得了良好的效果。一是全面加强政治理论和业务知识的学习和培训。认真学习党的二十大精神和习近平总书记重要讲话精神，切实加强局领导班子成员思想政治建设，强化党员干部宗旨意识。常态化开展执法业务培训，提高执法队伍综合素质，提升队伍执法能力。二是全面推进全面从严治党。层层压实党风廉政建设主体责任，强化廉洁自律，贯彻执行民主集中制，自觉落实“三重一大”事项决策制度，按时开展“三会一课”和支部学习。三是用制度管人管事。修订完善综合执法局《思想政治、作风建设制度》《财务管理制度》《执法大队工作管理制度》等内部管理制度，从制度上进一步堵塞管理漏洞，形成了用制度管人管事的良好氛围。小区封闭露台、阳台、庭院改造由原来的执法大队直接审批改为“执法大队、业务科室、分管领导、主要领导”四级审批机制，防止权力寻租，对于一线把关、审核不严，不符合条件的均不予签字审批。小区违建管控、露阳台封闭、渣土运输现场处置测量两人以上共同参与，互为监督，进一步防止权力寻租。

2.聚焦精细管理，市容市貌持续巩固提升。保持查违控违高压态势：加强日常巡查监管，做到对违建早发现、早制止、早拆除；散体货物运输管理逐步规范：实行“错时管理”，加强晚班值守，散体货物运输管理初见成效；市容秩序整治常态长效：增设早、中、晚班，加强对重点区域市容市貌管理；架空管线专项治理稳步推进：牵头制定《曲靖经济技术开发区建成区架空管线专项治理工作实施方案》，对占用城市空间的各类杂乱无序、乱拉乱接的架空强电线缆等开展摸排整治；持续加强共享单车停放管理：重点对学校、商场、小区等路段存在的共享电单车乱停乱放问题进行常态化管理，针对不按规定停放的共享单车，主动“扶一把、搬一把”，督促松果、美团两家共享电单车经营企业切实履行社会责任，加强日常运营管理；紧扣热点难点，落实好“我为群众办实事”。

3.聚焦人居环境提升，环卫保洁工作规范有序。2023年，通过更换市容环境卫生实施主体，增加人力物力投入，强化监督考核等措施，切实转变工作思路，经开区环境卫生保洁质量得到大幅度提升。生活垃圾处理实现全覆盖，餐厨垃圾预处理站率先建成，环卫设施短板逐步补齐，生活垃圾分类工作稳步推进，生活垃圾处理费收取得到规范，抓牢抓实环卫保洁监督考核。

4.聚焦污染防治，打好生态环境保卫战。扎实开展农村生活垃圾排查整治。牵头制定了《曲靖经济技术开发区农村生活垃圾排查整治工作方案》，重点对自然村、安置小区周边、在建工地、闲置空地、农家乐、河道和水库周边、山林、城郊结合部等区域进行全覆盖排查。对发现的问题及时反馈给街道、社区等相关部门督促进行整改，并下发《工作提醒函》，常态化开展排查整治工作。同时，主动作为，积极对接已投产项目做好垃圾收运工作。加大餐饮油烟整治，持续改善人居环境。坚持每日夜巡制度，督促烧烤夜市摊点使用无烟环保烧烤炉具。加强露天焚烧管控。对重点时间和重点路段采取每日至少巡查二次的机制，确保室外焚烧枯草、垃圾等行为第一时间查处。

5.聚焦“10个专项行动”，全力推进环卫基础设施补短板。“10个专项行动”综合执法局牵头负责完成的南海子生活垃圾中转（包含1座市政公厕），学府路、三江大道、南海大道公厕已完成建设，2023年8月份正式投入使用。有效解决南海子产业片区生活垃圾处置难的问题，提高城市公厕覆盖率，为创建全国文明城市复检工作打下坚实基础。

6.聚焦服务工作，圆满完成调研保障。今年以来，按照党工委、管委会安排部署，圆满完成国务院领导、贵州党政代表团、现场观摩会期间50余次市容市貌、环境卫生、移动公厕保障工作。特别是南海子片区项目建设密集，为不影响项目施工进度，综合执法局克服困难，利用夜间在建项目不施工的时间段加班加点对调研点周边及沿线道路进行冲洗，为经开区各项调研提供了良好的服务保障工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1人，其中：行政编制1人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。人员超编原因为在职的70人中托管人员、政府雇员、聘用城市管理协勤人员不属于编制人员。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4,499.93万元，其中：一般公共预算收入4,499.93万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，部门财务总收入减少564.00万元，下降11.14%，主要原因是城市维护经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4,499.93万元，其中:本年收入4,499.93万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,499.93万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，部门财政拨款收入减少564.00万元，下降11.14%，主要原因是城市维护经费减少。

• 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4,499.93万元。财政拨款安排支出4,499.93万元，其中：基本支出449.93万元，与上年对比减少4.00万元，下降0.88%，主要原因是聘用协勤人员经费减少；项目支出4,050.00万元，与上年对比减少560.00万元，下降12.15%，主要原因是城市维护经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.54万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2082701 社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助0.38万元，主要用于失业保险缴费。

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.42万元，主要用于基本医疗保险缴费。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.71万元，主要用于附加商业医疗保险、工伤、生育保险缴费。

2120104 城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法576.19万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、公务接待费、工会经费、职工福利费等支出。

2120399 城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出1,500.00万元，主要用于历年各项欠款支出。

2120501 城乡社区支出—城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生2,400.00万元，主要用于经开区环卫运行项目支出1,500.00万元、垃圾处置费支出400.00万元、环卫设施设备维护经费500.00万元。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.70万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101 工资福利支出-基本工资26.45万元（其中：基本支出26.45万元，项目支出0.00万元）。

30102 工资福利支出-津贴补贴1.86万元（其中：基本支出1.86万元，项目支出0.00万元）。

30103 工资福利支出-奖金2.20万元（其中：基本支出2.20万元，项目支出0.00万元）。

30107 工资福利支出-绩效工资35.88万元（其中：基本支出35.88万元，项目支出0.00万元）。

30108 工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费8.54万元（其中：基本支出8.54万元，项目支出0.00万元）。

30110 工资福利支出-职工基本医疗保险缴费6.42万元（其中：基本支出6.42万元，项目支出0.00万元）。

30112 工资福利支出-其他社会保障缴费1.08万元（其中：基本支出1.08万元，项目支出0.00万元）。

30113 工资福利支出-住房公积金7.70万元（其中：基本支出7.70万元，项目支出0.00万元）。

30199 工资福利支出-其他工资福利支出352.76万元（其中：基本支出352.76万元，项目支出0.00万元）。

30201 商品和服务支出-办公费3.15万元（其中：基本支出3.15万元，项目支出150.00万元）。

30209商品和服务支出-物业管理费3,400.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3,400.00万元）。

30213商品和服务支出-维修（护）费500.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出500.00万元）。

30217 商品和服务支出-公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

30228 商品和服务支出-工会经费1.28万元（其中：基本支出1.28万元，项目支出0.00万元）。

30229 商品和服务支出-福利费1.60万元（其中：基本支出1.60万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出4499.93万元，与上年对比，减少564.00万元，下降11.14%，主要原因是城市维护经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

• 区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2024年公务接待费预算为1.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为6次，共计接待30人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2024年财政预算项目共5个：经开区环卫运行项目专项经费、经开区环卫设施设备维护费、垃圾处置专项经费、历年各项欠款专项经费、城市管理综合执法专项经费。项目预算资金共计4，050.00万元，所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，详见“表05-2项目支出绩效目标表（本次下达）”。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分科目，具体设类、款两级。

2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2024年机关运行经费安排7.04万元，与上年对比，增加0.20万元，增长2.92%，主要原因是机关运行经费福利费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局资产总额4,048.25万元（净值1,919.09万元），其中，流动资产426.25万元，固定资产3,249.12万元、净值1,119.96万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程108.44万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产264.44万元。与上年相比，本年资产总额增加396.14万元，其中固定资产增加93.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产6项，账面原值2.13万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

 

 

曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局

2024年部门预算财政项目文本

 

• 项目名称

       无

• 立项依据

        无

• 项目实施单位

         无

• 项目基本概况

无

• 项目实施内容

无    

• 资金安排情况

无

• 项目实施计划

无    

• 项目实施成效

无

 

 

曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局

2024年部门预算表

（附件：曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2024年部门预算表）