曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2024年部门预算公开

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2024年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.基本职能：为辖区居民提供基本医疗服务、基本公共卫生服务、各社区卫生所的管理工作。

2.主要工作：做好辖区居民的基本医疗服务工作，提供常见病，复发病的中西医诊断和治疗。做好基本公共卫生服务工作，组织辖区老年人体检和重点人群管理工作，完成健康教育、计免系统管理、重点人群管理培训，完成辖区学生健康体检工作，组织公共卫生服务督导检查和公共卫生服务项目协调会。做好各社区卫生所的督导检查和实施基本药物制度监督检查工作。做好各社区卫生所的日常管理和督导考核工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置25个内设机构，包括：临床科室：全科医疗科、门（急）诊科、内科、儿科、外科、妇科、康复科、中医科、医学检验科、医学影像科、功能科、心电图室、预防保健科、健康管理科，其中住院室有：全科、儿科、中医科。职能科室：党办、院办、综合办、医保办、医务科、院感办、护理部、病案管理科、财务科、信息科、后勤保障科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强临床组、中医科规范化管理，提升诊疗业务水平。

2.加强护理质量控制，探索开展优质护理服务。

3.加强药房、收费室、检验科、DR、B超等辅助科室管理，提高综合协调能力和服务能力。

4.做好基本公共卫生服务工作，力争做到既完成数量管理、又完成质量管理。

5.加强中心党建和党风廉政建设工作。

6.保障事业人员支出工资正常发放。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有71人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障51人，人员超编原因为单位资金保障的51人无编制，为签订劳动合同的聘用人员。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆，3辆救护车无编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2706.16万元，其中：一般公共预算收入1706.16万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入1000.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，部门财务总收入增加967.41万元，增长55.64%，主要原因分析：2024年事业收入1000.00万元纳入部门财务总收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1706.16万元，其中:本年收入1706.16万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1706.16万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，部门财务总收入减少32.59万元，下降1.87%，主要原因分析：2024年国家基本药物制度补助资金和乡村医生补助资金预算160万元，比上年度减少44.68万元。

• 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2706.16万元。财政拨款安排支出1706.16万元，其中：基本支出360.22万元，与上年对比，减少268.53万元，下降42.71%，主要原因分析：根据上级要求，2024年度民生类资金计入项目支出统计；项目支出1345.94万元，与上年对比，增加235.94万元，增长21.26%，主要原因分析：2024年度重大传染病防控补助、国家基本药物制度补助、乡村医生补助三项民生资金计入项目支出统计。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休19.42万元，主要用于发放退休人员工资。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出30.65万元，主要用于职工养老保险支出。

2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出15.00万元，主要用于退休人员职业年金支出。

2082701 社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助1.73万元，主要用于职工失业保险支出。

2100302 卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院240.85万元，主要用于人员工资。

2100399 卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出160.00万元，主要用于国家基本药物制度支出、乡村医生补助支出。

2100408 卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务1175.94万元，主要用于基本公共卫生服务支出。

2100409 卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务10.00万元，主要用于重大公共卫生服务支出。

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗22.76万元，主要用于职工医疗保险支出。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.5万元，主要用于职工其他行政事业单位医疗支出。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金27.31万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101 工资福利支出-基本工资97.37万元（其中：基本支出97.37万元，项目支出0.00万元）。

30102 工资福利支出-津贴补贴55.61万元（其中：基本支出55.61万元，项目支出0.00万元）。

30107 工资福利支出-绩效工资87.87万元（其中：基本支出87.87万元，项目支出0.00万元）。

30108 工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费30.65万元（其中：基本支出30.65万元，项目支出0.00万元）。

30109 工资福利支出-职业年金缴费15万元（其中：基本支出15万元，项目支出0.00万元）。

30110 工资福利支出-职工基本医疗保险缴费22.76万元（其中：基本支出22.76万元，项目支出0.00万元）。

30112 工资福利支出-其他社会保障缴费4.23万元（其中：基本支出4.23万元，项目支出0.00万元）。

30113 工资福利支出-住房公积金27.31万元（其中：基本支出27.31万元，项目支出0.00万元）。

30201 商品和服务支出-办公费1345.94万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1345.94万元）。

30302 对个人和家庭的补助-退休费19.42万元（其中：基本支出19.42万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1706.16万元，与上年对比，减少32.59万元，下降1.87%，主要原因分析：2024年国家基本药物制度补助资金和乡村医生补助资金预算160万元，比上年度减少44.68万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

• 区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额20.00万元，其中：政府采购货物预算20.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2024年无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.工资福利支出：反映本单位开支的在职职工和卫生人员的劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心资产总额2634.59万元（净值1911.46万元），其中，流动资产559.45万元，固定资产2040.21万元、净值1317.08万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程34.93万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加21.60万元，其中固定资产增加32.62万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产9项，账面原值13.45万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

 

 

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

 

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2024年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2024年部门预算表.xlsx
）