曲靖经济技术开发区社会事业局2022年度部门决算公开

​曲靖经济技术开发区社会事业局

2022年度部门决算

 

目 录

第一部分  曲靖经济技术开发区社会事业局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  曲靖经济技术开发区社会事业局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实国家、省、市有关教育、卫生、计生、文化、旅游、体育、科协、广播电视等方面的方针政策、法律法规；负责开发区范围内教育、文化、卫生、计生、体育、科协、广播电视事业及按照党章规定的党建和群团组织的管理服务工作。综合管理开发区高中教育、基础教育(含学前教育）、职业教育、成人教育工作；负责卫生系统职工的劳动工资、人事管理、公共卫生、疾病预防、妇幼保健、居民新型农村合作医疗管理工作，审核发放公共场所卫生许可证和医疗机构从业许可证，组织开展爱国卫生工作；做好区域内计生工作；组织实施开发区文化、体育事业发展、建设工作；组织好区域内各类科技协会，按照章程开展科技活动；负责区域内广播电视事业发展规划的制定和实施。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.创建全国文明城市工作。

2.负责辖区内的教育、文体、广旅、卫生、计生工作。

3.完成上级主管部门交办的相关事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：教育科、文旅科、卫健科、办公室、组织人事科、核算办。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖经济技术开发区社会事业局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：曲靖经济技术开发区社会事业局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有人员情况

曲靖经济技术开发区社会事业局2022年末实有人员编制0人。在职实有49人，为借调人员，编制在原单位。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖经济技术开发区社会事业局2022年度收入合计64,745,176.02元。其中：财政拨款收入64,745,176.02元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加33，881，360.14元，增长109.78%。其中：财政拨款收入增加33,881,360.14元，增长109.78%；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入与上年一致。收入增加的主要原因是拨付中医院建设资金20,000,000.00元，同时民办学校办学规模扩大，公用经费资金投入增加。

二、支出决算情况说明

曲靖经济技术开发区社会事业局2022年度支出合计65,026,251.07元。其中：基本支出3,390,138.30元，占总支出的5.21%；项目支出61,636,112.77元，占总支出的94.79%。上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加33,369,749.04元，增长105.41%。其中：基本支出减少1,061,928.69元，下降23.85%；项目支出增加34,431,677.73元，增长126.57%；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。支出增加的主要原因是拨付中医院建设资金20,000,000.00元，同时民办学校办学规模扩大，公用经费资金投入增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖经济技术开发区社会事业局机构正常运转的日常支出3,390,138.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,009,940.30元，占基本支出的29.79%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,380,198.00元，占基本支出的70.21%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖经济技术开发区社会事业局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出61,636,112.77元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.用于保障民办学校公用经费及教师招考经费3,399,900.00元。

2.校舍建设经费24,014,100.00元,主要用于经开区第三中学、翠峰小学、西苑小学、朝阳小学建设。

3.疫情防控经费、卫生计生代办费用11,266,100.00元，主要用于疫情防控物资采购、卫健科支付麒麟区卫健局、疾控中心相关业务委托代办费。

4.经开区人民医院建设经费20,000,000.00元，主要用于中医院建设经费。

5.彩票公益金1,000,000.00元，主要用于社会足球场建设经费。

6.其他相关业务支出1,281,400.00元，主要用于社会事业局日常办公、开展相关业务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区社会事业局2022年度一般公共预算财政拨款支出64,026,251.07元,占本年支出合计的98.46%。与上年相比增加32,569,749.04元，增长103.54%，主要原因分析：拨付中医院建设资金20,000,000.00元，同时民办学校办学规模扩大，公用经费资金投入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出287,561.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于社会事业局正常运转的人员经费、日常办公经费及其他专项业务支出；

2.教育（类）支出30,455,531.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.57%。主要用于中小学校舍建设及北附经开区实验学校、经开区育才学校、靖宁职业技术学校公用经费是支出及学生资助支出；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出348,938.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于创文及文旅相关活动支出；

4.卫生健康（类）支出32,934,220.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.44%。主要用于经开区第一人民医院建设、卫健科相关业务及疫情防控相关工作的经费支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区社会事业局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初预算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初预算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，年初预算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩不必要的支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年相比无变化；公务接待费支出决算与上年相比无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖经济技术开发区社会事业局2022年机关运行经费支出2,380,198.00元，与上年相比减少901,415.59元，下降27.47%。下降的主要原因是本年度压缩部门日常办公经费。部门机关运行经费主要用于社会事业局机关开展相关业务活动支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖经济技术开发区社会事业局资产总额147,723,953.81元，其中，流动资产683,225.09元，固定资产337,946.01元，无形资产3,236.67元，在建工程146,699,546.04元（具体内容详见附表）。2021年资产总额为104,317,753.81元，与上年相比，本年资产总额增加43,406,200.00元，其中固定资产增加96,800.00元。2022年未处置房屋建筑物；未处置车辆；未报废报损资产；未出租房屋。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额460,800.00元，其中：政府采购货物支出460,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖经济技术开发区社会事业局2022年度无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

曲靖经济技术开发区社会事业局2022年度部门决算附表.xlsx