经济技术开发区翠峰小学2023年部门预算公开

曲靖经济技术开发区翠峰小学

2023年预算公开目录

 

第一部分  曲靖经济技术开发区翠峰小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  曲靖经济技术开发区翠峰小学2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  曲靖经济技术开发区翠峰小学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖经济技术开发区翠峰小学

2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖经济技术开发区翠峰小学主要职能职责在于为周边片区提供优质的教学资源和教学服务，贯彻党的教育方针，将九年义务教育落到实处，让家长称心，领导放心，社会满意，真正惠及人民群众的学校。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.校园文化建设

依据中共中央 国务院印发的《新时代爱国主义教育实施纲要》，深入开展爱国主义教育，以人民党员史光柱的到来为契机，紧紧抓住曲靖红军遗址和三元宫爱国主义教育基地的闪光点，结合党史，依据“为国育人，为党育才”的教育理念，在史光柱老英雄的授权之下，成立翠峰小学英雄史光柱小队、中队、大队。以英雄品质、精神熏陶感染学生，鼓舞学生奋发图强、勇于拼搏。让英雄精神成为校园文化的底色，成为校园学习的基调，成为师生奋进的方向。有效推动英雄史育人、党史育才与学校教育教学工作紧密结合，进一步加强师生思想道德建设，坚定信仰，不忘初心、牢记使命！

2.校园党支部建设

作为新学校，学校党支部由于种种原因尚未建立，而学校党组织担负着把党的路线方针政策落实到学校教育教学工作每个环节的重要责任。为了更好的跟随党的脚步，全面推进党的思想教育，贯彻党的方针理念，第一时间对党的方针政策作出响应号召，尽快成立翠峰小学党支部，落实党务中心也是本学年的一大工作重点。

3.校园条件设施建设

学校处于起步阶段，各方面条件设施急需完善。北附经开区实验学校将于明年九月份彻底搬离我校，而学校安保物业也将随之撤离，因此学校需在明年九月份之前落实安保物业设施，以确保学校工作正常运行。由于学校办学仓促，学校的教学设施，现有的学生课桌椅，电子白板一体机，教师的办公桌都是向其他学校借用，教师办公电脑配置不齐，并且现有的电脑以及教室里的电子白板一体机都比较落后、老旧。明年经开区王三屯小学，高家屯小学共7个班的学生也将搬到我校。因此需重点做好学校条件设施建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入486.96万元，其中：一般公共预算收入486.96万元。政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

曲靖经济技术开发区翠峰小学2022年7月成立，无上年数据。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入486.96万元，其中:本年收入486.96万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款486.96万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

曲靖经济技术开发区翠峰小学2022年7月成立，无上年数据。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出486.96万元。财政拨款安排支出486.96万元，其中：基本支出318.96万元，项目支出168.00万元。

曲靖经济技术开发区翠峰小学2022年7月成立，无上年数据。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202 教育支出-普通教育-小学教育395.62万元，主要用于人员经费217.15万元，公用经费10.47万元，项目支出168.00万元。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出33.68万元，主要用于行政事业单位养老支出。

2082701 社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助1.86万元，主要用于财政对其他社会保险基金的补助。

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗21.05万元，主要用于行政事业单位基本医疗保险支出。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.17万元，主要用于行政事业单位大病医疗保险支出。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.32万元，主要用于行政单位生育保险支出。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金25.26万元，主要用于住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301 工资福利支出309.48万元。（其中：基本支出309.48万元，项目支出0.00万元）

302 商品和服务支出40.47万元。（其中：基本支出10.47万元，项目支出30.00万元）

303 对个人和家庭的补助38.00万元。（其中：基本支出0.00万元，项目支出38.00万元）

310 资本性支出100.00万元。（其中：基本支出0.00万元，项目支出100.00万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出486.96万元。

曲靖经济技术开发区翠峰小学2022年7月成立，无上年数据。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元。

曲靖经济技术开发区翠峰小学2022年7月成立，无上年数据。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元。

曲靖经济技术开发区翠峰小学2022年7月成立，无上年数据。

五、区对下专项转移支付情况

曲靖经济技术开发区翠峰小学2023年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

曲靖经济技术开发区翠峰小学2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖经济技术开发区翠峰小学2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖经济技术开发区翠峰小学2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖经济技术开发区翠峰小学2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖经济技术开发区翠峰小学2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖经济技术开发区翠峰小学财政专户管理资金预算收入0.00万元。预算支出0.00万元。

曲靖经济技术开发区翠峰小学2022年7月成立，无上年数据。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额58.75万元，其中：政府采购货物预算58.75万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区翠峰小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元。

曲靖经济技术开发区翠峰小学2022年7月成立，无上年数据。

（一）因公出国（境）费

曲靖经济技术开发区翠峰小学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖经济技术开发区翠峰小学2023年公务接待费预算为1.00万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖经济技术开发区翠峰小学2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖经济技术开发区翠峰小学共批复项目1个，共安排资金100.00万元。具体项目是：

1.曲靖经济技术开发区翠峰小学校舍改造经费100.00万元。

已编制绩效目标，详见附表5-2。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区翠峰小学2023年机关运行经费安排0.00万元。

曲靖经济技术开发区翠峰小学2022年7月成立，无上年数据。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖经济技术开发区翠峰小学资产总额0.00万元（净值0.00万元），其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元（净值0.00万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值0.00万元），其他资产0.00万元。曲靖经济技术开发区翠峰小学2022年7月成立，无上年数据。未处置房屋建筑物；未处置车辆；未报废报损资产；无资产使用收入。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

 

曲靖经济技术开发区翠峰小学

2023年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

曲靖经济技术开发区翠峰小学校舍改造。

二、立项依据

曲靖市教育体育局关于同意设置曲靖经济技术开发区翠峰小学的批复。曲靖经济技术开发区翠峰小学是在北附曲靖经开区实验学校现址的土地、校舍等公有资产由经开区收回，用于新举办一所全日制公办小学，由曲靖经济技术开发区管委会直属管理。于2022年8月26日正式揭牌成立，办学规模为48个班，首期开设一年级八个班。学校处于起步阶段，各方面条件设施急需完善。

三、项目实施单位

曲靖经济技术开发区翠峰小学。

四、项目基本概况

北附经开区实验学校将于明年九月份彻底搬离我校，而学校安保物业也将随之撤离，因此学校需在明年九月份之前落实安保物业设施，以确保学校工作正常运行。由于学校办学仓促，学校的教学设施，现有的学生课桌椅，电子白板一体机，教师的办公桌都是向其他学校借用，教师办公电脑配置不齐，并且现有的电脑以及教室里的电子白板一体机都比较落后、老旧。明年经开区王三屯小学，高家屯小学共7个班的学生也将搬到我校。因此，为做好学校学年建设工作，需购置相应设备，改造相应环境。

五、项目实施内容

1.课桌椅按照办学规模配置400套、讲桌配置16张。

2.购置教师办公桌椅20套。

3.触摸教学一体机配置8套。

4.购置办公电脑40台。

5.学校安保物业落实到位。

6.教师外出培训以及邀请名师到校传授经验。

7.打印设备配置完善（打印机4台、传真机1台）。

8.改造学校教室和办公室。

六、资金安排情况

1.购置学生课桌椅9.20万元。

2.购置教师办公桌椅3.20万元。

3.购置触摸教学一体机24.00万元。

4.购置办公电脑20.00万元。

5.购置讲桌1.04万元。

6.购置打印机、传真机1.00万元。

7.购置办公用纸3100.00元。

8.教室、办公室改造投资41.25万元。

七、项目实施计划

根据上级部门有关文件精神，切实加强我校办公经费的管理，使学校办公经费落到实处，经我校教职工会议讨论决定，现将我校2022--2023学年经费作以下使用计划。

（一）基本情况

翠峰小学共有教职工28人，学生345人。学校目前处于起步阶段，加之学校办学仓促，各方面条件设施急需完善。学校的教学设施，现有的学生课桌椅，电子白板一体机，教师的办公桌都是向其他学校借用，教师办公电脑配置不齐，并且现有的电脑以及教室里的电子白板一体机都比较落后老旧。明年经开区王三屯小学，高家屯小学共7个班的学生也将搬到我校。而确保学校工作正常运行，因此需重点做好学校条件设施建设工作。

（二）使用计划

2022-2023学年，上级部门预计核拨经费100.00万元于我校，基于我校实际情况，依据上级有关文件要求。现将我校经费使用计划汇报如下：

1.58.75万元用于我校电脑、教师办公桌椅、学生桌椅、教学一体机、打印机等购买支出。

2.41.25万元用于我校教室、教师办公室改造。

以上各项经费使用总额为100.00万元。

八、项目实施成效

（一）项目基本情况

翠峰小学目前处于起步阶段，加之学校办学仓促，各方面条件设施急需完善。学校的教学设施，现有的学生课桌椅，电子白板一体机，教师的办公桌都是向其他学校借用，教师办公电脑配置不齐，并且现有的电脑以及教室里的电子白板一体机都比较落后、老旧。明年经开区王三屯小学，高家屯小学共7个班的学生也将搬到我校。而确保学校工作正常运行，因此，需重点做好学校条件设施建设工作。因此上级部门核拨经费100.00万元将用于我校电脑、教师办公桌椅、学生桌椅、教学一体机、打印机购买支出以及我校教室、教师办公室改造。

（二）项目预计实施成效

经费支出购买的电脑、教师办公桌椅、学生桌椅、教学一体机以及我校教室、教师办公室改造能够基本满足学校日常工作需要，且经费得到充分利用，对2023年秋季学期生源增多的情况能够做出相应调整，以确保校园各方面工作不出现纰漏，保证学校各方面工作正常运行。

 

 

曲靖经济技术开发区翠峰小学

2023年部门预算表

（详见附件）

曲靖经济技术开发区翠峰小学2023年部门预算附表.xlsx