曲靖经济技术开发区党政办公室部门2021年度部门决算

 

 

目 录

第一部分  曲靖经济技术开发区党政办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  曲靖经济技术开发区党政办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖经济技术开发区党政办公室（政策执法局）负责经开区党工委、管委会日常工作，组织、协调、筹办各类会议和重大活动；草拟党工委、管委会各类文件和相关材料，督促检查会议决定事项、工作部署的落实情况；负责公文办理、对外联络、机要保密、政府法制、机关人员管理、后勤接待、机关财务、机关户籍等工作；负责经济社会重大问题的调研、政策研究工作、提出建设性意见供领导决策参考。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，党政办公室统一思想认识、汇聚发展力量、创新方式方法，强使命、勇担当，抓牢统筹，规范运转；把参谋辅政贯穿办公室工作全过程，紧紧围绕经开区中心工作、发展重点、改革难点，积极摸实情、谋实策、出实招，全力服务科学决策。充分发挥上情下达、综合协调、后勤保障等作用，确保了经开区经济社会建设各项工作有序推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖经济技术开发区党政办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖经济技术开发区党政办公室部门2021年末实有人员编制28人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖经济技术开发区党政办公室2021年度收入合计1,678.47万元。其中：财政拨款收入1,678.47万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

与上年对比，收入合计增加377.15万元，增长28.98%，主要原因为本年度项目支出增加。

二、支出决算情况说明

曲靖经济技术开发区党政办公室2021年度支出合计1,678.47万元。其中：基本支出1,150.80万元，占总支出的68.56%；项目支出527.67万元，占总支出的31.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

与上年对比，支出合计增加377.15万元，增长28.98%，主要原因为本年度项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖经济技术开发区党政办公室机机构正常运转的日常支出1,150.80万元。与上年对比增加96.46万元，增长9.14%，主要原因：本年度调研活动增加，日常支出较之去年增加；人员经费支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出851.09万元，占基本支出的73.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费299.70万元，占基本支出的26.04%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖经济技术开发区党政办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出527.67万元，与上年对比增加280.69万元，增长113.65%，主要原因是本年度项目支出增多。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般行政管理事务的167.38万元，主要用于档案、提案、政务办理工作，法律服务、公文交换系统网络租赁及使用、管委会大楼维修改造；

2.专项业务及机关事务管理33.99万元，主要用于春节慰问、八一慰问、外出考察智慧城市建设。

3.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出326.29万元，主要用于筹备硅光伏产业发展研讨会、宣传部招商宣传片及昆明长水机场投放形象广告、拍摄制作经开区招商宣传片、筹备省委省政府曲靖现场办公会、党史学习教育资料征订、立体车库维修。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区党政办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,678.47万元，占本年支出合计的100.00%，与上年对比增加377.15万元，增长28.98%，主要原因在于本年度项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,324.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.93%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务，其中用于行政运行797.11万元；用于一般行政管理事务的167.38万元；用于专项业务及机关事务管理33.99万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出326.29万元。

2.社会保障和就业（类）支出90.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于行政事业单位养老支出和财政对其他社会保险基金的支出。行政单位支出85.18万元，其中事业单位离退休33.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出51.71万元；财政支出5.44万元，其中财政对失业保险基金的补助4.80万元、财政对工伤保险基金补助0.64万元。

3.卫生健康（类）支出262.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.65%。主要用于行政事业单位医疗，其中行政单位医疗支出172.91万元、公务员医疗补助89.83万元。

4.住房保障（类）支出0.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，全部用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区管委会党政办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为41.00万元，支出决算为3.37万元，完成预算的8.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，预算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，预算为0.00万元；公务接待费支出决算为3.37万元，完成预算的8.22%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是经开区党政办深入贯彻落实中央八项规定的实施细则，厉行节约，反对铺张浪费，持续规范公务接待、公务用车相关程序，严格按照相关流程和消费标准开展“三公”活动。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年度减少33.48万元，下降90.85%。其中：因公出国（境）费支出决算减少与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出决算减少36.00万元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加2.52万元，增加296.47%。因2021年度公务接待批次及人次较之2020年度有所增加。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为公务用车购置及运行维护经费列支为其他交通费用。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出3.37万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出3.37万元。其中：

国内接待费支出3.37万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待44批次（其中：外事接待0批次），接待人次396人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门公务调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖经济技术开发区党政办公室部门2021年机关运行经费支出299.70万元，与上年对比减少238.26万元,下降44.29%，主要原因是本年度压缩公用经费。部门机关运行经费主要用于行政单位日常运行。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖经济技术开发区党政办公室资产总额187.91万元，其中，流动资产6.24万元，固定资产181.67万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少126.25万元，其中固定资产减少33.30万元。2021年未处置房屋建筑物；未处置车辆；无报废报损资产；未出租房屋。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额259.15万元，其中：政府采购货物支出32.28万元；政府采购工程支出26.79万元；政府采购服务支出200.08万元。授予中小企业合同金额200.08万元，占政府采购支出总额的77.21%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖经济技术开发区党政办公室2021年度无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

曲靖经济技术开发区党政办公室2021年部门决算报表.xlsx