曲靖经济技术开发区地方事务局2022年预算公开

曲靖经济技术开发区地方事务局

2022年预算公开目录

 

第一部分曲靖经济技术开发区地方事务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第三部分曲靖经济技术开发区地方事务局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

 

曲靖经济技术开发区地方事务局

2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责拟订经开区城乡一体化建设的发展战略、有关政策和工作计划。

2.负责编制农业农村事务的各类中长期发展规划和年度发展计划。

3.负责经开区内促进就业工作，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。

4.负责经开区企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险、企业职工医疗保险、城乡居民养老保险、城乡居民基本医疗保险的管理工作。

5.承担社会保险基金的安全监管责任。

6.负责就业扶持资金、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

7.贯彻执行劳动和社会保障法律法规及劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，实施劳动合同制度调整的基本规则和劳动合同、集体合同制度的实施规范，组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障监察案件。

8.贯彻落实有关解决拖欠农民工工资问题的相关政策，会同有关部门拟订经开区农民工工资支付规划并组织实施。

9.负责经开区范围内农民工工资保证金的收储管理工作，处理农民工工资纠纷，维护农民工合法权益。

10.负责民政、民族宗教、残联、老龄、老体协、农业、农机、畜牧兽医、烟草、林业、水务、移民、气象、扶贫、护林防火、抗旱防汛等事务的运行管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，分别是：综合科、农业综合科、民政民宗科、社会保障服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

地方事务局将认真贯彻落实党工委、管委会决策部署，确保全面完成3年总体目标（2022年至2024年）和2022年目标任务，努力实现工业产值“一年倍增、两年突破、三年建成两个千亿产业”的奋斗目标，奋力推进经开区“奋进新征程推动新跨越三年行动”持续走在全市前列。现将本部门责任目标明确如下：

2022年至2024年紧紧围绕经开区党工委管委会中心工作，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，扎实工作、团结干事，内强素质外树形象，提高服务效能，统筹抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全力服务重点产业发展，切实加强要素保障；农业农村、社会保险、民生保障综合工作稳中求进；千方百计惠民生、增福祉，社会保障水平稳步提升。

抓好社会保险参保扩面、殡葬改革、高龄补贴、退役士兵接收安置、优抚安置、残联老龄、民族团结稳定，落实发放各项政策补贴，推进民族团结进步示范区创建，做好养老服务体系建设工作，提高困难群众临时救助标准，加大社会救助力度，持续增进民生福祉。

实现上述目标，重点做好以下三个方面的工作

1.加强基层党建，夯实党的执政基础。加强党的政治建设，完善制度体系，认真落实“一岗双责”；加强党的纪律建设，坚持全面从严治党，履行党风廉政建设主体责任，落实意识形态工作责任制。

2.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。保持帮扶政策总体稳定，健全防贫动态监测和帮扶机制，持续巩固“两不愁三保障”成果；加快农村人居环境整治提升工作，全面落实河长制、林长制工作；支持乡村特色产业发展壮大，促进脱贫劳动力就业。

3.农业农村、社会保险、民生保障综合工作稳中求进。围绕经开区中心工作，切实做好林地审批、供水等项目要素保障工作；聚焦农业农村、社会保险、民生保障中各项重点工作，保障和改善民生，不断增强群众获得感、幸福感、安全感。

二、预算单位基本情况

我部门编制的2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制3人，工勤人员编制11人，事业编制27人。在职实有90人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障49人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入5,588.55万元，其中：一般公共预算收入5,588.55万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，部门财务总收入减少965.45万元，下降14.73%，主要原因是2022年预算的经开区老年公寓项目、白石江经开区段河道综合治理应急工程项目、农林水以及森林防火、防汛抗旱工作支出较上年减少。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入5,588.55万元，其中:本年收入5,588.55万元，上年结转收入860.06万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,588.55万元（本级财力5,588.55万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元、上级补助0.00万元、一般债券0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元（本级财力安排0.00万元、上级补助0.00万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，部门财政拨款收入减少965.45万元，下降14.73%，主要原因是2022年预算的经开区老年公寓项目、白石江经开区段河道综合治理应急工程项目、农林水以及森林防火、防汛抗旱工作支出较上年减少。

• 预算单位支出情况

2022年部门预算总支出5,588.55万元。财政拨款安排支出5,588.55万元，其中：基本支出4,765.55万元，与上年对比，减少459.45万元，下降8.79%，主要原因是2022年一般公共预算支出行政运行人员经费、部门工作经费预算减少；项目支出823.00万元，与上年对比，减少506.00万元，下降38.07%，主要原因是2022年预算的经开区老年公寓项目、白石江经开区段河道综合治理应急工程项目、农林水以及森林防火、防汛抗旱工作支出较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行587.25万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出、行政运行支出、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2013404一般公共服务支出-统战事务-宗教事务3.00万元，主要用于管理宗教活动场所、宗教团体、宗教教职人员、宗教活动。

2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构145.01万元，主要用于社会保障及支持就业、再就业支出、民政事务管理支出、最低生活保障支出等。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出40.65万元，主要用于社会保障及支持就业、再就业支出、民政事务管理支出、最低生活保障支出等。

2080599社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出17.00万元，主要用于缴纳事业单位人员养老保险。

2080799社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出120.00万元，主要用于发放职业技能培训补贴、一性吸纳就业补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴的发放。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤7.00万元，主要用于烈士、因公牺牲和病故军人家属抚恤费

2080802社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤22.00万元，主要用于残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民工民工生活补助。

2080803社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助139.00万元，主要用于在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、两参人员生活补助。

2080805社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待91.00万元，主要用于义务兵、消防员家庭优待金，还有现役军人立功受奖奖励。

2080901社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置125.00万元，主要用于含自谋职业补助、灵活就业补助、自主就业一次性经济补助。

2081001社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利13.00万元，主要用于保障孤儿、事实无人抚养儿童、艾滋病感染儿童的基本生活，发放基本生活费。

2081002社会保障和就业支出-社会福利-老年福利54.00万元，主要用于发放高龄津贴，按照年满80周岁及以上，以享受每人每月50元的津贴待遇。满90周岁及以上的，每人每月享受100元的津贴待遇。100周岁的以具体出生月为基准，每人每月享受300元的津贴待遇。

2081004社会保障和就业支出-社会福利-殡葬100.00万元，主要用于公益性公墓建设及殡葬改革工作经费。

2081107社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴24.00万元，主要用于残疾人困难生活补贴和重度护理补贴。

2081901社会保障和就业支出-最低生活保障-城市最低生活保障金支出100.00万元，主要用于发放享受城市最低生活保障的家庭。

2081902社会保障和就业支出-最低生活保障-农村最低生活保障金支出135.00万元，主要用于发放享受农村最低生活保障的家庭。

2082001社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出141.16万元，主要用于对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人实施救助。

2082102社会保障和就业支出-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出27.00万元，主要用于保障农村特困人员的基本生活，发放生活补贴、照料护理补贴。

2082602社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助756.00万元，主要用于补贴资金至参加养老保险的城乡居民的个人账户。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2.35万元，主要用于缴纳行政单位人员的医疗保险。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗10.00万元，主要用于缴纳事业单位人员的医疗保险。

2101202卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助2,050.95万元，主要用于居民医保报销，包括一是资助参保参合；二是特殊门诊救助；三是住院救助；四是一次性定额救助；五是对第一、二、三、四类救助对象发生高额医疗费用、超过家庭承受能力、基本生活出现严重困难的给予重特大疾病医疗救助。

2101301卫生健康支出-医疗救助-城乡医疗救助85.00万元，主要用于 居民医保报销，包括一是资助参保参合；二是特殊门诊救助；三是住院救助；四是一次性定额救助；五是对第一、二、三、四类救助对象发生高额医疗费用、超过家庭承受能力、基本生活出现严重困难的给予重特大疾病医疗救助。

2110399节能环保支出-污染防治-其他污染防治支出209.00万元，主要用于河长制“一河一策”编制经费19万元、白石江经开区段河道综合治理应急工程经费190万元。

2130108农林水支出-农业农村-病虫害控制20.00万元，主要用于重大动物疫病防控和畜牧业发展工作经费。

2130199农林水支出-农业农村-其他农业农村支出415.00万元，主要用于经开区农业农村工作经费160万元、派驻会泽大井镇刘家山村、芦坪村和银坪村驻村工作经费55万元、数字经开区水环境监管平台项目经费200万元。

2130299农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出38.00万元，主要用于全面推行林长制工作经费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金35.82万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101 工资福利支出-基本工资12.48万元（其中：基本支出12.48万元，项目支出0万元）

30102 工资福利支出-津贴补贴16.73万元（其中：基本支出16.73万元，项目支出0万元）

30103 工资福利支出-奖金1.04万元（其中：基本支出1.04万元，项目支出0万元）

30108 工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费5.65万元（其中：基本支出5.65万元，项目支出0万元）

30110 工资福利支出-职工基本医疗保险缴费2.41万元（其中：基本支出2.41万元，项目支出0万元）

30111 工资福利支出-公务员医疗补助缴费1.18万元（其中：基本支出1.18万元，项目支出0万元）

30112 工资福利支出-其他社会保障缴费0.29万元（其中：基本支出0.29万元，项目支出0万元）

30113 工资福利支出-住房公积金2.82万元（其中：基本支出2.82万元，项目支出0万元）

30199 工资福利支出-其他工资福利支出693.04万元（其中：基本支出693.04万元，项目支出0万元）

30201 商品和服务支出-办公费339.6万元（其中：基本支出105.6万元，项目支出234万元）

30217 商品和服务支出-公务接待费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

30227 商品和服务支出-委托业务费380万元（其中：基本支出0万元，项目支出380万元）

30228 商品和服务支出-工会经费0.53万元（其中：基本支出0.53万元，项目支出0万元）

30229 商品和服务支出-福利费0.66万元（其中：基本支出0.66万元，项目支出0万元）

30305 对个人和家庭的补助-生活补助3,922.12万元（其中：基本支出3,922.12万元，项目支出0万元）

31005 资本性支出-基础设施建设209万元（其中：基本支出0万元，项目支出209万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出5,588.55万元，与上年对比，减少965.45万元，下降14.73%，主要原因是2022年预算的经开区老年公寓项目、白石江经开区段河道综合治理应急工程项目、农林水以及森林防火、防汛抗旱工作支出较上年减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

曲靖经济技术开发区地方事务局2022年无区对下专项转移支付。

(一)与中央配套事项

曲靖经济技术开发区地方事务局2022年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖经济技术开发区地方事务局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖经济技术开发区地方事务局2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖经济技术开发区地方事务局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，增加0.00万元，与上年一致。预算支出0.00万元，增加0.00万元，与上年一致。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额224.00万元，其中：政府采购货物预算24.00万元、政府采购服务预算200.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区地方事务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.00万元，较上年增加0.00万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖经济技术开发区地方事务局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖经济技术开发区地方事务局2022年公务接待费预算为1.00万元，较上年增加无变化，国内公务接待批次为24次，共计接待168人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖经济技术开发区地方事务局2022年公务用车购置及运行维护费为8.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加无变化；公务用车运行维护费8.00万元，较上年增加无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖经济技术开发区地方事务局共批复重点项目2个，共安排资金390.00万元，项目绩效目标情况详见附表。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出中人员经费：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区地方事务局2022年机关运行经费安排4,765.55万元，与上年对比，减少459.45万元，下降8.79%，主要原因是2022年机关运行经费基本支出预算低于2021年，包括基本工资、津贴补贴、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、等日常公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖经济技术开发区地方事务局资产总额2,845.69万元，其中，流动资产1,431.41万元，固定资产1,414.28万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1,379.45万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少124.03万元，其中固定资产增加73.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值54.03万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

曲靖经济技术开发区地方事务局

2022年部门预算表

（详见附件）

 

曲靖经济技术开发区地方事务局

2022年部门预算财政项目文本

 

项目一：经济技术开发区白石江上游经开区段防洪综合治理工程

（一）立项依据

中共经济技术开发区工作委员会专题会议纪要第十期

（二）项目实施单位

曲靖经济技术开发区地方事务局

（三）项目基本概况

国家级经济技术开发区白石江上游（经开区段）防洪综合治理工程可行性研究报告。编制内容：治理白石江干流B0+000.000（上西山水库溢洪道末端）～B12+672.000（河湾村），治理河道总长18.04km（含石板河汇口0.488km）；白石江支流（南河）N0+000.000（面店水库溢洪道末端）～N2+116.000（白石江交汇口），治理河道总长2.116km；白石江支流（上坝河）S0+000.000（瑞和西路）～S3+252.000（白石江交汇口），治理河道总长3.252km。主要工程量：土方开挖91.41万m3，石开挖2.47万m3，土石方回填41.09万m3，干砌石18.02万m3，浆砌块石8.31万m3，混凝土浇筑3.36万m3，钢筋制安521.26t，模板制安10.56万m2。主要材料用量：水泥19,147.67t，钢筋557.75t，砂53,990.1m3，碎石55,421.59m3，块石91,846.44m3，柴油1293.97t，汽油58.18t，施工总工时258.35万工时。

（四）项目实施内容

河道治理段共计治理河道长度18.53km(含白石江干流12.67km、白冲河汇口0.49km、面店河2.12km、上坝河3.33km)。

治理范围为白石江干流000.000(.上西山水库溢洪道末端)-12+671.900(寥廓北路)，治理河道总长13.16km(含白冲河汇口0.49km)，治理河堤总长26.32km,其中加高、培厚堤防长度23.73km,护岸堤防长度1.41km,不治理堤防长度1.29km;白石江支流(面店河)0+000.000(面店水库溢洪道末端)2+116.000(白石江交汇口)，治理河道总长2.12km，治理河堤总长4.23km，其中加高、培厚堤防长度4.13km，不治理堤防长度0.10km;石江支流(上坝河)0+000.000(瑞和西路)~3+252.000(白石江交汇口)，治理河道总长3.25km，治理河堤总长6.50km，其中加高、培厚堤防长度4.75km，不治理堤防长度1.76km。

白石江经开区段干流及支流现状河道宽窄不均，现状河宽在5m~30m之间，设计河宽从工程占地、工程投资方面进行比较选择,拟定以现状河宽为依托，干流河底宽按不小于10m确定，支流按不小于8m确定。排涝系统共涉及14条排涝涵管和14个排水口组成。

（五）资金安排情况

2022年度资金安排190万元。

（六）项目实施计划

土方开挖91.41万m3，石开挖2.47万m3，土石方回填41.09万m3，干砌石18.02万m3，浆砌块石8.31万m3，混凝土浇筑3.36万m3，钢筋制安521.26t，模板制安10.56万m2。主要材料用量：水泥19,147.67t，钢筋557.75t，砂53,990.1m3，碎石55,421.59m3，块石91,846.44m3，柴油1,293.97t，汽油58.18t，施工总工时258.35万工时。

（七）项目实施成效

按国家《防洪标准》GB50201-2014，白石江上游经开区段干流防护区保护农田面积约7,528亩，保护项目区人口约12万人。保护人口(12万人)小于20万人，耕地面积小于30万亩，防护区等级为IV等，下游人口(为城市区规划12万人)<20万人，当地经济规模<40万人，其防洪标准为50~20年一遇。本项目白石江经开区段治理工程干流及上坝河(2#支流)防洪标准为30年一遇，设计洪峰流量分别为42.1m~187.80m2/s、47.7~-68.9m/s;面店河(1#支流)防洪标准为20年一遇，设计洪峰流量分别为26.1m2/s。按照《堤防工程设计规范》(GB50286-2013)及《防洪标准》(GB50201-2014)的规定，防洪堤的防洪标准确定其工程级别为:云南省市白石江上游经开区段(干、支流)治理工程的堤防工程级别为4级。

项目二：数字经开水环境监管平台项目

（一）立项依据

经济技术开发区管理委员会2020年度第11次主任办公会议纪要（第33期）

（二）项目实施单位

曲靖经济技术开发区地方事务局

（三）项目基本概况

水环境保护治理是我市生态文明建设的标志性工程。坚持“一河一策”，加强流域精准治污决策管理，是国家“水十条”对水污染防治管理的基本要求。白石江、上西山水库、老西山水库、面店水库是经开区河道水库库中保护型水库的典型代表，是经开区至关重要的生态资源。现有水环境监管体系中不同程度存在监测和环境感知体系不完善、环境综合监管信息化程度不高、智能化综合决策能力薄弱等问题，难以支撑经开区水环境的科学精准决策管理需求。

为全面提升经开区水环境综合管理科学化、精细化和现代化水平，“数字经开水环境监管平台”项目将通过GIS技术、传感器技术、大数据、物联网、5G通信等先进科学技术手段跟水环境综合治理管控目标有机结合，实现数字经开水环境综合治理的整体管控，以数字水环境监管驱动环境生态文明、社会文化与经济产业升级，促进数字经开全局战略发展。

（四）项目实施内容

1.水质监测：分别针对水库布设8参数（温度、pH、电导率、溶解氧、COD、叶绿素、总磷、氨氮）物联网小型水质监测系统，针对河道重点断面布设9参数（流量、pH、电导率、溶解氧、COD、总磷、氟化物、氨氮）物联网小型水质监测系统。建设点位：老西山水库、上西山水库、面店水库、白石江河道-富康艺术中心、白石江河道-泰丰公园。

2.水位、雨情监测：针对水库布设水位、雨情监测传感器，此外，平台还将对接污水厂已建流量监测数据。建设点位：老西山水库、上西山水库、面店水库（雨情监测系统）。

3.管网监测：针对城市污水管网装设液位监测传感器，选取20处关键点位，实时监控区域污水管网排水量，防止污水溢出及管网堵塞。

4.无人机高光谱：考虑到小型水质监测系统布设易受地面坡度、供电、取水、数据传输等因素限制，拟采用无人机高光谱水质监测作为白石江水质监测补充手段，飞行架次为每季度一架次，特殊时段视需求补充飞行。

5.视频监控：现有部分河道断面及水库已建有视频监控，已建有视频监控的点位将不再重复建设，后期只需协调开放接口接入平台即可。监控地点包括：老西山水库、上西山水库、面店水库、白石江河道-南海子污水厂排口、白石江河道-驰宏排口、白石江河道-西城污水厂排口、白石江河道-下中屯河、白石江河道-南河排水沟、石板河-白石江交汇处、下坝河-白石江交汇处、三岔河-白石江交汇处、白石江河道-长征路桥。

（五）资金安排情况

2022年度资金安排200万元。

（六）项目实施计划

1.投入式液位计：项目共投入式液位计20台已全部安装到位，设备采集数据正常，数据发送监控平台正常。

2.安防监控：项目共设计视频监控点11个（5路AI监控，6路枪机），视频监控布点与市经开区点位已经确认，且地基已浇筑完成，已完成3路视频监控安装调试（泰丰公园、外滩2路），目前3路视频监控储存正常，在水环境监管平台可直接调出视频图像；其余各点位已完成地基立杆，计划3月底份完成其余8路监控视频接入。

3、水质微型站：水质微型站已在公司完成组装工作（因其运行将产生较大运维成本，故暂未安装），泰丰公园水质站底座已完成浇灌工作，光纤链路于水质站调试同步到位，其余点位地基及线路预计3月份完成，4月份进行设备安装调试、数据接入工作。

4.水文、雨情监测；水文、雨情监测仪已到位，安装调试配套水质微型站发送数据，计划与水质站同步于4月份完成安装水文、雨情监测。

5.数字经开水环境监管平台：截至2022年2月15日，数字经开区水环境监管平台整体架构已研发完成，驾驶舱等相关业务模块定制开发完成，完成投入式液位计数据解析功能，采集数据通过平台直接展示及预警功能；视频监控可以正常实时预览（其中外滩一点位因电源箱移位导致无法预览），其余功能正在与研发对接上线，预计4月完成平台上线，前期平台功能上线后与各部门使用人员沟通后统一进行平台优化，整体平台优化在5月份完成建设进入试运行阶段。

6.数字经开水环境监管平台小程序：目前小程序已完成现有设备数据接入，预计4月底可实现实时数据查看及预警信息等功能。

（七）项目实施成效

紧紧围绕生态文明和和谐社会建设，以数字经开管理信息化，城市水环境运行智能化为出发点，运用先进的GIS技术、传感器技术、大数据、物联网、5G通信等技术，构建经开区水环境的信息采集、传输、处理、存储、管理、服务、应用为一体的经开区流域智慧管控平台，全面、准确、实时的感知经开区水环境，灵活共享信息。全面提高环保、住建、水务等业务管理部门的预警、决策、调度、指挥能力，显著提升经开区的数字化水平。具体如下：

1.实现数字经开国土空间、水环境、水生态、水资源、污染源监测网络和信息全覆盖，信息数据实时动态采集，形成经开区流域多元时空动态大数据;

2.打通流域各管理单元间的数据壁垒和“信息孤岛”，健全统筹数字经开数据整合共享机制，整合形成以数据为核心驱动力的智慧化管理机制，实现数字经开各部门数据信息互联共享;

3.构建一整套刻画经开区水环境污染物输入与河道生态响应过程的模型分析集群，形成支撑数字经开水环境保护治理智能决策的“超级大脑”，管理从以“人治”为主向科学精准治理转变;

4.构建数字经开现代化管理体系，建立基于大数据与智能技术的管理模式，实现执法和综合监管由人工化向系统化、自动化和智能化转变，显著提升各部门综合管理效率，全面提升精细化管理水平;

5.建设具有一定代表性、示范性的综合监管体系。

曲靖经济技术开发区地方事务局2022年部门预算附表.xlsx