曲靖经济技术开发区社会事业局2022年部门预算公开

​曲靖经济技术开发区社会事业局

2022年部门预算公开目录

 

第一部分 曲靖经济技术开发区社会事业局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖经济技术开发区社会事业局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

曲靖经济技术开发区社会事业局

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照《曲靖经济技术开发区管委会关于成立曲靖经济技术开发区社会事业局的通知》（曲开发〔2013〕85号）文件，社会事业局主要职能有8项，包括：

1、贯彻落实国家、省、市有关教育、体育、卫生健康、计生、文化、旅游、科协、新闻出版、广播电视等方面的方针政策、法律法规。

2、负责经开区范围内教育、体育、卫生健康、计生、文化、旅游、科协、新闻出版、广播电视事业发展、管理工作，做好党建和群团组织的管理服务工作。

3、负责综合管理经开区高中教育、基础教育(含学前教育）、民办教育、成人教育、职业教育、体育、教研工作、中小学质量检测、教育宣传信息、教育规划统计、教师培训、组织开展各阶段学生入学、招生考试、学生资助、大学生生源地助学贷款、教育项目建设、教育督导评估、教育科研、语言文字管理、发展规划工作。

4、负责经开区卫生健康、计划生育、卫生综合执法监督、公共卫生、医疗卫生等检查工作、饮用水卫生、学校卫生、卫生应急、中医药管理、艾滋病预防、传染病防治监督检查、医疗机构从业许可、职业医师注册、职业护士注册、医生护士定期考核、医疗卫生网络建设、职业病防治、妇幼健康、全民健康教育，卫生先进单位的创建、无烟单位创建工作、疫情防控、承担经开区爱国卫生运动委员会的日常工作。

5、履行经开区文化、旅游行政管理职能，推动文化旅游事业发展。组织实施经开区文化、旅游、新闻出版、“扫黄打非”、广播电视（电影）事业发展、建设工作，组织好区域内各类科技协会，按照章程开展科技活动。

6、负责社会事业局、开一中、开二中、中心学校的会计核算、年初预算、年终决算、决算公开、固定资产月报、年报、预算管理信息化平台（含绩效评价）、公务之家系统管理、政府采购系统管理等工作。

7、负责社会事业局党组织建设管理及考核、党员教育管理、党风廉政建设、纪委及组织人事工作。

8、负责贯彻落实关工委、工会、群团、安全维稳、扫黑除恶、脱贫攻坚、项目建设、固定资产投资、创文等工作。

（二）机构设置情况

我部门内设6个科室，分别是：办公室、教育体育科、卫生健康科、文化旅游科、组织人事科、财务集中核算办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

贯彻落实国家、省、市有关教育、卫生、计生、文化、体育、科协、广播电视等方面的方针政策、法律法规；负责开发区范围内教育、文化、卫生、计生、体育、科协、广播电视事业及按照党章规定的党建和群团组织的管理服务工作。综合管理开发区高中教育、基础教育(含学前教育）、职业教育、成人教育工作；负责卫生系统职工的劳动工资、人事管理、公共卫生、疾病预防、妇幼保健、居民新型农村合作医疗管理工作，审核发放公共场所卫生许可证和医疗机构从业许可证，组织开展爱国卫生工作；做好区域内计生工作；组织实施开发区文化、体育事业发展、建设工作；组织好区域内各类科技协会，按照章程开展科技活动；负责区域内广播电视事业发展规划的制定和实施。

二、预算单位基本情况

我部门编制的2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；财政全额供给单位中行政单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制0人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人（均为借调人员，编制在原单位）。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3,923.15万元，其中：一般公共预算收入3,923.15万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比部门财务总收入减少27.85万元，下降0.70%，主要原因本年校舍建设经费较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3,923.15万元，其中:本年收入3,923.15万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,923.15万元（本级财力3,923.15万元、专项收入0.00万元、执法办案补助0.00万元、收费成本补偿0.00万元、国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元、上级补助0.00万元、一般债券0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元（本级财力安排0.00万元、上级补助0.00万元、专项债券0.00万元），国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，部门财政拨款收入减少了27.85万元，下降0.70%，主要原因是本年校舍建设经费较上年减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3,923.15万元。财政拨款安排支出3,923.15万元，其中：基本支出1,019.15万元，与上年基本支出对比，增加733.15万元，增长256.35%，主要原因是因为增加了人员工资345.00万元，临聘老师人员经费144.00万元，社会购买服务人员260.00万元，曲一中派驻校长及助理经费减少38.00万元；项目支出2,904.00万元，与上年对比减少了621.00万元，下降17.62%，主要原因是本年校舍建设经费较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301 一般公共服务支出-政府办公厅(室) 及相关机构事务-行政运行774.16万元，主要用于人员工资345.00万元，临聘老师人员经费144.00万元，社会购买服务人员260.00万元等。

2050102 教育支出-教育管理事务-一般行政管理事务5.00万元用于社会事业局核算办完成会计核算工作购买办公用品等支出。

2050202 教育支出-普通教育-小学教育95.02万元主要用于育才学校和北附曲靖经开区实验学校小学的日常公用经费和寄宿生生活费。

2050203 教育支出-普通教育-初中教育89.04万元主要用于才学校和北附曲靖经开区实验学校初中的日常公用经费和寄宿生生活费。

2050901 教育支出-教育费附加安排的支出-农村中小学校舍建设2,660.00万元，主要用于开发区第三中学、翠峰小学、西苑小学等校舍建设。

2059999 教育支出-其他教育支出-其他教育支出61.50万元主要用于与麒麟区教育体育局签订委托代办协议费用。

2070101 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行25.00万元主要用于三元宫日常管理经费。

2070199 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出18.93万元主要用于经开区老放映员生活补助。

2100199 卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出92.50万元，主要用于社会事业局卫键科委托代办费及开展相关业务支出。

2100410 卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理50.00万元，主要用于疫情防控支出。

2100799 卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出52.00万元主要用于计划生育宣传员、管理员工资和独生子女双女户城乡居民基本医疗保险补助经费

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30199 工资福利支出-其他工资福利支出769.11万元（其中：基本支出769.11万元，项目支出0.00万元）

30201 商品和服务支出-办公费132.05万元（其中：基本支出8.05万元，项目支出124.00万元）

30217 商品和服务支出-公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）

30227 商品和服务支出-委托业务费120.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出120.00万元）

30305 对个人和家庭的补助-生活补助240.99万元（其中：基本支出240.99万元，项目支出0.00万元）

31001 资本性支出-房屋建筑物购建2,660.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2,660.00万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出3,923.15万元，与上年对比，增加112.15万元，增长2.94%，主要原因是聘用人员经费较上年增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比，无变化。

五、区对下专项转移支付情况

曲靖经济技术开发区社会事业局2022年无区对下专项转移支付事项。

（一）与中央配套事项

曲靖经济技术开发区社会事业局2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖经济技术开发区社会事业局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖经济技术开发区社会事业局2022年无经济社会发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖经济技术开发区社会事业局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年一致。预算支出0.00万元，与上年一致。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额9.44万元，其中：政府采购货物预算9.44万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区社会事业局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖经济技术开发区社会事业局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖经济技术开发区社会事业局2022年公务接待费预算为1.00万元，与上年一致，国内公务接待批次为15次，共计接待120人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖经济技术开发区社会事业局2022年公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费0.00万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖经济技术开发区社会事业局共批复重点项目2个，共安排资金2,710.00万元。具体项目是：

1.社会事业局疫情防控专项经费50.00万元，用于组织各级医疗卫生机构及有关部门各负其责完成对应工作，阻止新冠肺炎疫情的大范围传播，保障人民群众生命财产安全。项目预算绩效目标情况详见附表。

2.社会事业局曲靖经开区西苑小学建设项目经费2,660.00万元，确保项目按时按质按量完成，能及时解决周边适龄儿童就学问题。项目预算绩效目标情况详见附表。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区社会事业局2021年机关运行经费安排328.00万元。与上年对比，增加84.00万元，增长34.43%，主要原因为完成社会事业局相关业务增加支付给其他单位委托代办费用。主要用于保障机关工作正常运转的公用经费，包括工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费，福利费、公务接待费及其他费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖经济技术开发区社会事业局资产总额10,465.55万元，其中，流动资产143.08万元，固定资产62.63万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程10,259.84万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加2,105.74万元，其中固定资产增加7.65万元。2021年未处置房屋建筑物；未处置车辆；未报废报损资产；无资产使用收入。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

曲靖经济技术开发区社会事业局

2022年部门预算表

（详见附件）

 

曲靖经济技术开发区社会事业局

2022年部门预算财政项目文本

一、疫情防控专项经费

（一）立项依据

根据曲靖经济技术开发区社会事业局请示和曲靖市疫情防控指挥部关于进一步做好防疫物资采购的通知，采购物资50.00万元，确保突发事件发生后物资准备充足。

（二）项目实施单位

曲靖经济技术开发区社会事业局

（三）项目基本概况

2020年发生新型冠状病毒感染肺炎疫情以来，对人类健康、经济发展和社会稳定带来了负面影响，形势十分严峻。为全力做好疫情防控工作，坚决打赢疫情防控阻击战，确保不因资金短缺而影响医疗救治和疫情防控，及时发现、快速处置、精准管控、有效救治，保障人民群众生命安全和身体健康。曲靖经济技术开发区社会事业局（以下简称“社会事业局”）按照党中央、国务院统一部署，特事特办、急事急办，全力配合有关部门推动疫情防控和传染病防控知识宣传、培训及督导检查工作，把防控资金需求摆在优先保障位置，灵活减少审批环节，大力压缩办理时限，变长流程为短操作，确保防控资金高效到位。

（四）项目实施内容

新冠肺炎疫情全球大流行给社会经济发展带来了负面影响，为保障广大人民群众的生命财产安全，全力打好新冠肺炎疫情防控阻击战，曲靖经开区党工委、管委会严格落实中央、省、市的相关部署要求，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，高度重视，强化组织领导。社会事业局新型冠状病毒感染肺炎疫情防控补助资金项目，由社会事业局卫健科负责项目的具体实施，牵头组织各级医疗卫生机构及有关部门各负其责完成对应工作，阻止新冠肺炎疫情的大范围传播，保障人民群众生命财产安全。

（五）资金安排情况

社会事业局疫情防控补助资金的收支、审批流程及管理按照《社会事业局收支业务管理制度》、《社会事业局合同管理制度》、《社会事业局政府采购业务管理制度》等部门内部规章制度执行。此次社会事业局新型冠状病毒感染肺炎疫情防控补助资金的使用范围、监督及管理按照《曲靖市财政局关于印发<曲靖市新型冠状病毒感染肺炎疫情防控资金管理办法>的通知》(曲财社〔2020〕26号)文执行。

（六）项目实施计划

社会事业局疫情防控资金主要用于支付疫情防控物资采购费、慰问一线疫情防控工作人员费、防疫工作餐费、疫情防控后勤保障物资费、办公设备及办公用品费等根据疫情防控工作需要确需支出的事项。

（七）项目实施成效

新冠肺炎疫情全球大流行给社会经济发展带来了负面影响，为保障广大人民群众的生命财产安全，全力打好新冠肺炎疫情防控阻击战，曲靖经开区党工委、管委会严格落实中央、省、市的相关部署要求，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，高度重视，强化组织领导。社会事业局新型冠状病毒感染肺炎疫情防控补助资金项目，由社会事业局卫健科负责项目的具体实施，牵头组织各级医疗卫生机构及有关部门各负其责完成对应工作，阻止新冠肺炎疫情的大范围传播，保障人民群众生命财产安全。

二、曲靖经开区西苑小学

（一）立项依据

曲靖经济技术开发区经济发展局关于曲靖经济技术开发区西苑小学建设项目可行性研究报告的批复（曲开计发〔2016〕18号）。

（二）项目实施单位

曲靖经济技术开发区社会事业局

（三）项目基本概况

西苑小学项目占地面积40098平方米（60.1亩），总建筑面积为22226.45㎡，总投资10,620.00万元，项目建成后可满足48个教学班，2160名学生就读。

（四）项目实施内容

主要建筑为：教学楼建筑面积为9674.26㎡，建筑占地面积为1952.8㎡；综合楼建筑面积4895.42㎡，建筑占地面积855.81㎡；艺体馆建筑面积1937.89㎡，建筑占地面积1263.10㎡；宿舍楼建筑面积2852.85㎡，建筑占地面积518.10㎡；食堂总建筑面积1515.69㎡，建筑占地面积715.86㎡，室外附属工程。

（五）资金安排情况

2022年计划安排资金2,660.00万元。

（六）项目实施计划

按合同资金到位

（七）项目实施成效

能及时解决周边适龄儿童就学问题。

 

曲靖经济技术开发区社会事业局2022部门预算附表.xlsx