曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处2022年部门预算公开

曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

街道党工委主要职责：

1.贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织的指示、 决定，领导街道的全面工作，对街道重大的经济、社会问题进行讨论决定；

2.领导街道的思想政治和精神文明建设及社会稳定工作；

3.坚持党要管党，加强党的思想、政治、组织、作风建 设，积极探索新时期加强基层党组织建设的新经验，充分发挥基层党组织和党员在改革和建设中的战斗堡垒作用和先锋模范作用；

4.讨论决定权限范围内的干部任免、调配和奖惩事项，负责对干部的培训、选拔、考察工作，认真培养街道、居（村）委会后备干部，抓好基层领导班子建设；

5.加强对街道工会、共青团、妇联、民兵等组织的领导， 支持其开展工作；

6.完成区委、区政府交办的其它工作。

街道办事处主要职责：

1.宣传贯彻宪法、法律、法规和国家政策，指导教育居 (村）民履行法律规定的义务，合理利用自然资源，保护和改善生态环境，维护居（村）民的合法权益，积极参与社会公益事业，监督爱护公共财产；

2.组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划， 检查、督促各经济组织开展工作；

3.依法在辖区开展调解、社会治安、劳动就业、公共文 化卫生、计划生育、优抚救济、社会保障、双拥、青少年教育、外来人口管理及征兵等工作，保障辖区内政治稳定和社 会安定；

4.做好辖区内街道办事处所负责区域的市容卫生、环境 保护和绿化美化等工作；

5.办理辖区居（村）民的公共事务，开展共驻共建，指 导、督促社区居委会（村民委员会）完成上级部署的各项工作任务；  

6.做好辖区文化教育，普及科学知识，开展系列文体娱乐活动，建设社会主义精神文明；

7.参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作；

8.配合有关部门做好安全生产、防空、防汛、防震、交通管理、抢险救灾等工作；

9.向上级政府反映人民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为人民群众服务工作；

10.完成区委、区政府交办的其它工作。

街道人大工委主要职责：

1.组织本辖区人大代表宣传宪法、法律、法规和各级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定；检查宪法、法律、 行政法规、地方性法规以及各级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本街道的遵守和执行情况；宣传人民代表大会制度和人大代表依法履职情况；

2.街道人大工委主任列席同级党工委会议，听取本辖区 内政治、经济、教育、科技、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项的报告；听取、讨论街道办事处国民经济和社会发展计划、财政预算及其执行情况汇报；

3.街道人大工委定期听取街道办事处的情况通报，对一 些重大问题、重点工程的推进、涉及群众利益的需出台的有关规定等进行事先沟通，征求意见，进一步推进决策的民主化、科学化；

4.围绕党工委、街道办事处的工作重心、工作重点、人民群众普遍关心的热点难点问题，组织开展视察和专题调查研究，总结经验，找出存在的困难和问题，提出意见和建议，为党工委的决策提供参考，更好地支持和促进街道办事处工作的开展；

5.组织本街道辖区内省、市、区人大代表，对街道办事 处、司法机关及有关职能部门依法行政、履行职责的情况开展评议，以此促进其转变职能，更好地服务社会经济建设、服务群众、服务基层，促进依法办案、公正司法、维护社会稳定；

6.督促办理代表提出的应由本街道解决的建议、批评和 意见；承办代表来信来访工作；受理辖区内人民群众来信来访；

7.组织代表进行学习和培训，不断提高代表的履职意识和能力；组织代表述职，接受选民评议；

8.组织征求对地方性法规草案及区人民代表大会及其常务委员会会议重要议题的意见；

9.承办辖区内区人大代表的选举、罢免和补选工作；

10.办理区人大常委会交办的其他事项。

街道纪工委的主要职责：

1.贯彻落实党中央、省、市、区关于加强党风廉政建设工作的决定，遵守党的章程和其他党内法规，监督检查党的 路线、方针、政策和决议的执行情况；

2.监督检查街道各部门及其工作人员和街道及其主要负责人执行国家法律、法规、政策的情况；

3.制定街道党风、党纪、政纪教育计划，配合上级有关 部门做好纪检、监察工作方针、政策的宣传工作，负责对全街道党员和国家工作人员进行遵纪守法、廉洁奉公警示教育；

4.按照干部权限办理街道管理干部的违纪违法案件查处；

5.受理本街道党员的控告和申诉，受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告，并向上一级纪检、监察机关汇报；

6.保护党员的民主权利，使之不受侵犯；

7.承办上级纪委、监察部门和街道党工委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置内设机构“五办六中心一所”，包括：党政综合办公室、党建办公室、党群服务中心、城市管理服务中心、经济管理服务中心、综合执法队、财政所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年我们将以经开区人特有效率和气魄，聚焦主责主业，服务开发建设，持续改善民生，竭力维护社会稳定，不计得失、不讲条件，团结一致、真抓实干，努力完成经开区党工委、管委会下达的目标任务。

1.强势推进征地拆迁，保障项目落地。一是压实责任，层层分解任务，倒排时间节点，着重抓好曲靖一中、区域医疗中心、爨文化小镇等重点项目，找准影响和制约发展地关键问题并加以解决，确保项目顺利推进；二是凝聚工作合力，公开透明、依法依规地开展征地拆迁工作。

2.全力提升服务水平，保障项目推进，营造优质营商环境。一是营造和谐有序的社会环境。深入排查化解矛盾纠纷，完善和规范矛盾纠纷排查调处工作运行机制，抓好重要时段、敏感节点的维稳工作；深化信访工作机制，引导群众合理表达诉求，充分发挥人民调解、法治宣传、社区矫正等各项工作职能，预防越级访、重复访事件发生，营造和谐有序的社会环境，保证每一个项目的落地、建设和生产不受外界干扰。二是全力做好项目包保。按照经开区下达的任务，做好红星美凯龙、红云红河等项目包保服务。主动跟进项目进度，帮助协调解决存在问题，促进项目建设。三是有效解决安置问题。在以往的征地拆迁安置中，地面附着物、房屋直接补偿到农户，土地费补偿至居民小组集体，主要用于建设安置小区等公共事业。下步街道将积极探索符合经开区发展的居民安置模式，在保障项目推进的同时，有效解决群众安置问题。

3.提升基层治理能力和水平，推进城市精细化管理，改善城市品位和面貌。一是持续抓好疫情防控。确保力度不减，措施不改，深入持续开展外省入曲、境外入曲的人员排查工作，严格落实隔离制度和人员上报制度，做好区域内的消毒消杀，做好居家隔离人员的稳控和后勤保障工作。二是巩固提升全国文明城市创建成果。着力解决城市综合环境、公共秩序和基础设施的脏乱差问题，实现城市环境优美、秩序优良、服务优质等方面水平跃上新台阶，市民综合素质跃上新台阶，城市文明程度跃上新台阶，城市更加生态宜居，更加和谐幸福。三是推动社区网格化管理再精细。进一步完善基层治理的组织体系，加强街道、社区和驻区单位互联互动、共驻共建，推进街道和社区区域化党建管理模式，在小区实行“红色物业”、推行“党建引领+小区自治”管理模式，探索组建不同类型的功能型服务区域链，形成街道为核心，社区党组织为基础，各类组织共同参与的共建共治格局。

4.推进社会事业，保障服务民生，改善居民生活品质。一是推动劳动力转移输出。随着项目开发建设，失地少地农民逐步增多，街道将加强乡村技术人才、经营人才、管理人才培养力度，积极推动职业技能培训、引导性培训、实用技术培训等劳务培训，转移输出劳动力。二是织密社会保障“两张网”。保障城乡居民社会养老保险、城乡居民医疗参保覆盖率。做好农村因灾因病致贫的临时救济工作和“五保”供养工作，按时足额发放各种救灾救济专项资金，为优抚对象发放各种补助、慰问金。

5.推进智慧社区治理，提高社会治理水平。2022年重点抓好“智汇西城”小程序的功能开发和完善社区触屏一体机栏目搭建，以打造“设施智能、服务便捷、治理精细、环境宜居”的智慧社区为目标，通过有效整合现有的场所、设备、人员、经费、平台等资源，以“互联网+”为创新引擎，以促进信息和资源共享为重点，以“智汇西城”和社区触屏一体机为载体，着力构建便捷高效的社区治理体系，加快推进智慧社区建设。

6.坚持强本固基，实现党的建设新加强。一是切实做好党员的日常教育管理。常态化开展“两学一做”学习教育，严格执行“不忘初心、牢记使命”制度教育。二是主动融入智慧党建工作。用活用好“学习强国”“云岭先锋”等平台资源，推进现代信息技术与党建工作深度融合。三是做实城市党建。按照城市基层党建“1+5”文件精神，成立社区大党委，积极探索推进“红色物业”，继续开展“红旗社区”创建。四是夯实党在基层的执政基础。稳步发展壮大社区集体经济。继续抓实社区优秀人才回引计划。

二、预算单位基本情况

（一）机构情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有32人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2,062.15万元，其中：一般公共预算收入2,062.15万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，部门财务总收入增加829.15万元，增长67.25%，主要原因是2022年新增张家凹排污管道改造工程项目经费；2021年新招录事业编人员13人，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2,062.15万元，其中:本年收入2,062.15万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,062.15万元（本级财力2,062.15万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元、上级补助0.00万元、一般债券0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，部门财政拨款收入增加829.15万元，增长67.25%，主要原因是2022年新增张家凹排污管道改造工程项目经费；2021年新招录事业编人员13人，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2,062.15万元。财政拨款安排支出2,062.15万元，其中，基本支出1524.15万元，与上年对比增加600.15万元，增长64.95%，主要原因是人员经费增加。项目支出538.00万元，与上年对比增加229.00万元，增幅74.11%，主要原因是2022年新增张家凹排污管道改造工程项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010102 一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务3.00万元，主要用于人大等机关人员工资和日常公用经费；

2010107 一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升6.00万元，主要用于人大等机关人员工资和日常公用经费；

2010108 一般公共服务支出-人大事务-代表工作2.00万元，主要用于人大等机关人员工资和日常公用经费；

2010202 一般公共服务支出-政协事务-一般行政管理事务2.00万元，主要用于政协、等机关人员工资和日常公用经费；

2010204 一般公共服务支出-政协事务-政协会议6.00万元，主要用于政协、等机关人员工资和日常公用经费；

2010301 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行460.02万元，主要用于街道党工委、办事处、纪工委等机关人员工资和日常公用经费；

2010302 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务10.00万元，主要用于街道党工委、政府办公等机关人员工资和日常公用经费；

2010308 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务10.00万元，主要用于街道开展信访维稳工作支出；

2010399 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出79.00万元，主要用于街道办公用房租赁费；

2011102 一般公共服务支出-纪检监察事务-一般行政管理事务5.00万元，主要用于纪委开展工作办公费；

2012901 一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行73.21万元，主要用于人员工资；

2013102 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务10.00万元，主要用于人员工资主要用于人员工资；

2013105 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务10.00万元，主要用于人员工资主要用于人员工资；

2040202 公共安全支出-公安-一般行政管理事务73.00万元，主要用于街道打击传销等人员及日常工作经费；

2070101 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行18.07万元，主要用于文化专干人员工资和日常公用经费；

2080101 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行37.15万元，主要用于人员工资；

2080208 社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理201.36万元，主要用于社区人员工资；

2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休8.04万元，主要用于退休人员增资发放；

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出284.60万元，主要用于街道人员保险；

2082701 社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助2.84万元，主要用于街道人员保险；

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗64.50万元，主要用于街道人员保险；

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗31.88万元，主要用于街道人员保险；

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6.11万元，主要用于街道人员保险；

2120101 城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行68.51万元，主要用于街道人员工资；

2120501 城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生355.00万元，主要用于街道辖区保洁人员等经费；

2130104 农林水支出-农业农村-事业运行152.81万元，主要用于街道人员工资；

2130199 农林水支出-农业农村-其他农业农村支出10.00万元，主要用于街道农村及中心工作经费；

2130234 农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾5.00万元，主要用于森林防火工作经费；

2130314 农林水支出-水利-防汛5.00万元，主要用于森林防火工作经费；

2139999 农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出10.00万元，主要用于街道农村及中心工作经费；

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金52.06万元，主要用于在职在编人员住房公积金配套经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301 工资福利支出1,228.44万元（其中：基本支出1,228.44万元，项目支出0.00万元）。

302 商品和服务支出571.69万元（其中：基本支出33.69万元，项目支出538.00万元）。

303 对个人和家庭的补助262.00万元（其中：基本支出262.00万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,062.15万元，与上年对比，增加829.15万元，增长67.25%，主要原因是2022年新增张家凹排污管道改造工程项目经费；2021年新招录事业编人员13人，人员经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变动。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变动。

五、区对下专项转移支付情况

曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处2022年无市对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处2022年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处2022年无经济社会发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变动。预算支出0.00万元，与上年对比无变动。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金37.83万元，其中：政府采购货物预算27.25万元、政府采购服务预算10.54万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.00万元，其中：公务用车运行维护费16.00万元，公务接待费1.00万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处2022年公务接待费预算为1.00万元，较上年无变动，国内公务接待批次为17次，共计接待167人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处2022年公务用车购置及运行维护费为16.00万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变动；公务用车运行维护费16.00万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖经济技术开发区管委会共批复项目1个，共安排资金200.00万元，具体项目是：用于张家凹排污管道改造经费，项目绩效目标情况详见附表。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处2022年机关运行经费安排33.70万元，与上年对比，减少102.30万元，下降75.22%，主要原因是社区和居民小组人员经费今年没有放在机关运行经费里。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西城街道办事处资产总额1,124.38万元，其中，流动资产537.16万元，固定资产247.22万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程340.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少499.62万元，主要是流动资产减少499.62万元 。2021年未处置房屋建筑物；未处置车辆；未报废报损资产，无资产处置收入；无资产使用收入，未出租资产，无资产出租收入。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处

2022年部门预算表

（详见附件）

 

曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处

2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

张家凹截污干管应急抢险建设工程

二、立项依据

西城街道西苑社区两委专题会议记录

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处

四、项目基本概况

本工程位于经开区西城街道西苑社区张家凹盛元二期，由西城街道西苑社区立项申报，项目拦标价为3,587,292.44元。2020年5月11日在西城街道公共资源交易中心进行竞争性发包，云南润云建筑工程有限公司以3,576,248.67元中标。于2020年11月27日竣工，一次性验收合格，目前正在审计阶段。

五、项目实施内容

工程包含拆除3431.66平方米的人行道，343.17立方渣土外运，3431.00平方米人行道整形碾压及146株香樟树栽植、排水工程、照明工程等21个建设小项。

六、资金安排情况

2022年预算金额200万元，将全部用于支付张家凹截污干管应急抢险建设工程款。

七、项目实施计划

工期要求90日

八、项目实施成效

截污干管安装后，辖区群众生活得到便利、居住环境得到明显改善。

曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处2022年度部门预算公开附表.xls