曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2022年部门预算公开

曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2022年部门预算公开目录

 

第一部分 曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责开发区有关城市、城镇管理和城市、城镇综合行政执法方面方针、政策和法律、法规、规章的贯彻执行工作；负责编制开发区城市、城镇管理和城市、城镇综合行政执法发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责编制开发区城市管理综合行政执法经费的中长期计划和年度计划。负责市容景观、城管执法等年度管理资金、维护资金、维修资金、专项整治经费的统筹管理和使用监督。负责系统科研经费的编制、申报和管理。依据法规和有关规定负责城市管理有关行政性费用的征收管理工作；承担组织指导、统筹协调、指挥调度、监督检查、综合考评城市、城镇综合行政执法工作。负责研究制定开发区管辖范围内城市管理综合行政执法工作规范和行为规范。负责研究部署管辖范围内城市、城镇管理方面的重大事项，协助解决城市管理重大问题。负责重大执法活动、专项执法行动的组织和部署。负责行业领域内突发公共事件应急预案的制定，并组织实施；承担开发区城市、城镇容貌环境综合整治工作。负责城市人行道、建筑物外立面、机动车辆、施工场地、户外广告、牌匾标识、公共设施、公共场所、路灯、亮化等容貌的监督管理。负责组织协调重要节日、重大活动期间的市容管理、综合执法等方面的保障工作；承担推进开发区长效化、数字化、精细化城市管理责任。负责依托开发区城市管理信息平台，对开发区城市管理工作进行调度、监督、考核和评价；承担开发区城市管理相对集中行政处罚权工作；负责开发区辖区内环境卫生管理服务工作；承办开发区管委会和曲靖市城市综合管理局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、法制督察科、环卫处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.着力提升党建工作质量，以党建工作为中心辐射业务工作，确保城管执法和环卫工作干出成效。进一步强化支部的政治建设、思想建设、队伍建设、作风纪律建设，深入推进党风廉政工作，不断提高党建工作水平。以党建工作为中心辐射城市管理工作，进一步抓贯彻、重实干，使党员干部干扎实完成本职工作，把城管执法和环卫工作干出成效。

2.种好意识形态责任田、守好意识形态主阵地、不断加强意识形态工作水平。以党建工作为引领，全面贯彻落实中央、省委、市委、机关党委关于加强意识形态工作的决策部署，牢牢掌握意识形态工作的领导权、主动权、话语权，全面提升意识形态工作水平。

3.进一步推进城市管理体制改革。根据十八届四中全会关于推进城市管理综合执法和中发〔2015〕37号文件实施城管体制改革的工作要求，理顺城市管理体制，加强城市管理工作，确保上级改革要求落实到位。

4.智慧城管业务监管系统建设。进一步建立科学的、先进的、完善的、智慧的环卫、执法监管系统。

5.持续推动智慧停车工作。按照曲靖市人民政府办公室关于印发《曲靖市“智慧停车”实施方案》的通知要求，进一步对已建成经营性停车场（库、泊位）进行智能化提升改造，接入曲靖市智慧停车综合管理服务平台。

6.做好巩固提升全国文明城市创建工作。按照《曲靖经开区创建全国文明城市工作实地考察内容及评判标准》要求，结合部门职责分工，做好下列工作。一是紧抓城市精细化、网格化管理，进一步落实到点、到人。二是做好包保的关上、关下、西屯、面店、凤凰嘉园的巩固提升工作。三是根据经开区创建全国文明城市安排部署，落实好重点任务、政务环境、校园周边秩序整治、基础设施与城乡人居环境综合整治、市场环境、道路交通6个重点工作组的目标任务。

7.高标准开展十个专项行动（拆临拆违、拆墙透绿、门前五包、垃圾分类、散体货物运输管理）。严查对阳台露台进行封闭使用的违法行为；严查依托自身建筑物进行扩建、改建（建筑物、构筑物及其他设施）的违规建设行为；严查在公共绿地、空地上新建房屋的违规建设行为；严查圈、占、围公共绿地的违法行为；重点对主次干道、重点场所、临街面“一层小房子”、临时建（构）筑物（含超过临时许可使用期限）进行排查，逐一建立台账，做到底数清、情况明，保证拆临拆违工作的有序进行。督促各单位、小区临街的实体围墙和城市中违规设置、存在安全隐患、占用公共空间、影响市容市貌的各类实体围墙，改设透视围栏、种植绿篱隔离等方式，增加城市公共绿地，有效推动开放式街区建设。建立完善“门前五包”责任制和长效管理机制，强化日常检查巡查，坚持疏堵结合，对占道经营、流动兜售、马路市场、乱堆乱放、乱搭乱挂、车辆乱停乱放等现象，加大文明劝导和执法处罚力度，确保道路畅通有序。加快垃圾分类设施配备，进一步提高环卫专业化管理水平，落实常态化、精细化管理要求，巩固裸露垃圾全消除专项行动的推进成果，实现垃圾不见天工作标准。加强施工现场监管，督促建筑施工工地按照《曲靖市建设工程施工现场管理条例》要求，严格落实现场施工标准化建设，出入口配备车辆清洗设施，设置排水沟及沉淀池，杜绝车辆带泥上路；加强运输环节巡查，实施定点与巡查相结合的方式，对辖区重点路段和区域实施不间断监管，集中力量对建筑散体货物运输车辆无证运输，未按规定时间、线路入城、抛洒滴漏，未按要求密闭运输等行为进行监管。

8.严管户外广告、门头店招等设置。保持户外广告管理的高压态势，以实现主街道违章户外广告零增长为工作目标，坚持门头店招改造，进一步美化城市建筑外立面。

9.加强环境卫生管理工作。根据环卫保洁一体化、信息化、机械化的发展趋势，谋划规划好环卫基础设施建设和设备更新维护。全面履行监督、考核和指导职能，加强对环卫清扫保洁、垃圾清运的监督、考核工作。

10.做好重大活动保障工作。做好经开区2022年各项重特大活动期间城市管理、环卫保洁工作，保证各项工作高标准、高质量完成，塑造经开区对外形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制的2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制1人，工勤人员编制0人，事业编制1人。在职实有72人(在职在编2人、托管人员6人、政府雇员1人、聘用城市管理协勤人员63人)，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2,850.40万元，其中：一般公共预算收入2,850.40万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，部门财务总收入增加166.40万元，增长6.20%，主要原因是城市维护经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2,850.40万元，其中:本年收入2,850.40万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,850.40万元（本级财力2850.40万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元、上级补助0.00万元、一般债券0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元（本级财力安排0.00万元、上级补助0.00万元、专项债券0.00万元），国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，部门财政拨款收入增加166.40万元，增长6.20%，主要原因是城市维护经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2,850.40万元。财政拨款安排支出2,850.40万元，其中：基本支出400.40万元，与上年对比，减少53.60万元，下降11.81%，主要原因是绩效考核减少；项目支出2450.00万元，与上年对比，增加220.00万元，增长9.87%，主要原因是城市维护经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.62万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2082701 社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助0.42万元，主要用于失业保险缴费。

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.76万元，主要用于基本医疗保险缴费。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.77万元，主要用于附加商业医疗保险、工伤、生育保险缴费。

2120101 城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行48.76万元，主要用于绩效考核经费支出。

2120104 城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法482.36万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、公务接待费、工会经费、职工福利费等支出。

2120399 城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出1,000.00万元，主要用于支付历年各项欠款。

2120501 城乡社区支出—城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生1,300.00万元，主要用于经开区辖区内道路清扫保洁、生活垃圾收集、清运、处置及环卫设备维护经费支出。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5.71万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101 工资福利支出-基本工资21.97万元（其中：基本支出21.97万元，项目支出0.00万元）。

30102 工资福利支出-津贴补贴11.44万元（其中：基本支出11.44万元，项目支出0.00万元）。

30103 工资福利支出-奖金1.83万元（其中：基本支出48.28万元，项目支出0.00万元）。

30107 工资福利支出-绩效工资25.01万元（其中：基本支出25.01万元，项目支出0.00万元）。

30108 工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费7.62万元（其中：基本支出7.62万元，项目支出0.00万元）。

30110 工资福利支出-职工基本医疗保险缴费4.89万元（其中：基本支出4.89万元，项目支出0.00万元）。

30111 工资福利支出-公务员医疗补助缴费1.67万元（其中：基本支出1.67万元，项目支出0.00万元）。

30112 工资福利支出-其他社会保障缴费1.06万元（其中：基本支出1.06万元，项目支出0.00万元）。

30113 工资福利支出-住房公积金5.71万元（其中：基本支出5.71万元，项目支出0.00万元）。

30199 工资福利支出-其他工资福利支出312.76万元（其中：基本支出312.76万元，项目支出0.00万元）。

30201 商品和服务支出-办公费1,060.80万元（其中：基本支出2.80万元，项目支出1,058.00万元）。

30209 商品和服务支出-物业管理费1,300.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1,300.00万元）。

30217 商品和服务支出-公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

30228 商品和服务支出-工会经费1.18万元（其中：基本支出1.18万元，项目支出0.00万元）。

30229 商品和服务支出-福利费1.46万元（其中：基本支出1.46万元，项目支出0.00万元）。

31002 资本性支出-办公设备购置费92.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出92.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,850.40万元，与上年对比，增加166.40万元，增长6.20%，主要原因是城市维护经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2022年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额92.00万元，其中：政府采购货物预算92.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，与上年对比无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2022年公务接待费预算为1.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为5次，共计接待25人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2022年财政预算项目共4个：城市管理综合执法经费、垃圾处置专项经费、环卫保洁及设备维护专项经费、历年各项欠款专项经费。项目预算资金共计2,450.00万元，所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，详见“表05-2项目支出绩效目标表（本次下达）”。其中重点项目1个，为环卫保洁及设备维护专项经费。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分科目，具体设类、款两级。

2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2022年机关运行经费安排16.40万元，与上年对比，减少5.60万元，下降25.45%，主要原因是严控机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局资产总额1,998.74万元，其中，流动资产335.72万元，固定资产1,344.35万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程54.23万元，无形资产0.00万元，其他资产264.44万元。与上年相比，本年资产总额增加167.30万元，其中固定资产增加167.30万元。2021年未处置房屋建筑物；未处置车辆；未报废报损资产；无资产使用收入。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局

2022年部门预算表

（详见附件）

 

曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局

2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

环卫保洁及设备维护专项经费

二、立项依据

《曲靖经济技术开发区管委会关于四城联创推进专题会议纪要》(2013年10月16日第27期)。

三、项目实施单位

曲靖开发区公用事业管理有限公司

四、项目基本概况

随着经开区城市化进程的不断加快，建成区面积的不断扩大，城市人口的迅速增长，生活垃圾产生量也急剧增加。该项目是为了保障经开区辖区内环境卫生的干净整洁，给市民营造一个安居乐业的生活环境而实施的一个项目。

五、项目实施内容

完成经开区辖区内1272150.22平方米主干道、次干道清扫保洁，维护环境卫生的干净整洁。清扫保洁费按照一类道路每年5.73元／㎡计算；二类道路按每年5.42元／㎡计算；三类道路按每年5.12元／㎡计算。

六、资金安排情况

本级财政预算安排资金1000.00万元。

七、项目实施计划

计划完成经开区辖区内1272150.22平方米的主干道、次干道清扫保洁，努力营造整洁、优美、舒适的人居环境。清扫保洁费按照一类道路每年5.73元／㎡计算；二类道路按每年5.42元／㎡计算、三类道路按每年5.12元／㎡计算。

八、项目实施成效

维护经开区辖区内环境卫生的干净整洁，道路清扫保洁到位，给市民创造一个安居乐业的生活环境。提升城市整体形象，改善人居环境，提升城市品位，为经开区营造良好的投资环境。

 

附件：曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2022年部门预算附表