经济技术开发区规划建设局2020年度结算公开报告

第一部分  经济技术开发区规划建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻实施宣传国家、省、市有关城市建设方面的法律、法规和相关政策。拟定开发区城市建设发展中长期计划、编制年度城市建设计划。研究制定重点工程管理工作制度，并组织实施，负责建设工程档案整理归档工作；

2.负责组织实施辖区内的道路、绿化、亮化、桥梁和给排水等市政工程项目的建设，配合招商引资项目方做好项目用电事宜；

3.负责经开区建筑行业及建筑市场管理，工程招投标管理等相关工作；

4.负责经开区范围内市政公用设施的管理、维护、绿化管养等工作，协调城市供水、供电、供气、排水、通讯等工作：

5.负责经开区保障性住房项目、农村危房改造、棚户区改造、物业服务企业行业监管及住房公积金管理；

6.负责经开区范围内工程类专业技术职称推进评审工作；

7.负责经开区建设工程质量和安全管理、工程竣工验收和消防设计审查验收等相关职责；

8.负责“1+4”经济指标中固定资产投资统计和建筑业产值统计工作；

9.协调配合市（区）交通运输管理部门、市邮政管理部门做好经开区交通、邮政相关工作；

10.协调配合市住建局做好人防、抗震设防相关工作；

11.配合行政审批局做好城镇污水排入排水管网许可等32项行政许可事项的现场踏勘及后续监督管理工作；

12.完成市委、市政府、上级机关和管委会交办的其它工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是经开区建设局2020年续建、新建、办理前期项目10个，其中，道路工程9个，绿化亮化工程1个，项目总投资9.78亿元，2020年计划完成投资5.84亿元，累计完成投资8亿元。建设完成贵昆铁路北侧规划支路及学府路（和兴街—环北路）2个项目，胜峰路（学府路—宁州路）、三元路（瑞和西路—三江大道）等5个续建项目正在有序推进，新开工兴和路（翠峰西路—胜峰路）、白石江人工湿地工程2个项目；全力推进西城产业园区和南海子产业园区PPP项目的前期及建设工作。二是经开区建设局严抓质量安全和文明施工，确保建筑企业文明施工和安全生产有序健康发展。今年以来，共办理招投标备案86个，建设工程项目开标74个，建设工程项目中标资料备案72个。三是认真做好行政审批工作。今年通过经开区先建后验审批的7个产业项目，严格按照法律法规及规范要求开展质量安全监管工作。四是做好建筑工地质量安全管理工作今年以来，共检查巡查在建项目629次，下发巡查记录241份、限期整改通知书126份、停工通知书30份、复查意见书65份。五是做好建设工程消防设计审查验收工作。今年以来，经开区建设局积极承接开展好消防验收工作，2020年办理消防验收16个，并向建设单位颁发了《建设工程消防验收意见书》。六是以提升居民生活品质为核心，全力推进提升城乡人居环境行动。六是巩固治脏治乱取得的成效，处理各类脏、乱、污、堵、交通违法等问题共计103016起。七是抓好住房保障工作经，经开区已建成可分配入住公租房共8172套，其中政府统建公租房5542套，政企、政村共建公租房2630套，目前已完成分配入住7940套，分配率达97%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入经济技术开发区规划建设局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

经济技术开发区规划建设局部门2020年末实有人员编制22人。其中：行政编制20人（含行政工勤编0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

经济技术开发区规划建设局部门2020年度收入合计163587.9万元。其中：财政拨款收入163587.9万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比本年收入增加92.3%，主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款收入160000万元，本年收入增加。

二、支出决算情况说明

经济技术开发区规划建设局部门2020年度支出合计168261.33万元。其中：基本支出119.31万元，占总支出的0.07%；项目支出168142.03万元，占总支出的99.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比本年支出增加96.2%，主要原因在于本年度其他支出（政府性基金）增加了160000万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障经济技术开发区规划建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出119.31万元。与上年对比减少17.8%，主要原因分析城乡社区支出减少，市政维护管养经费缩减。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出101.03万元，占基本支出的84.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.27万元，占基本支出的15.32%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障经济技术开发区规划建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出168142.03万元。与上年对比增加96.23%，主要原因是本年度政府性基金支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

经济技术开发区规划建设局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1895.83万元，占本年支出合计的1.13%。与上年对比减少241.62%，主要原因本年城乡社区公共支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出83.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于创建文明城市相关项目设计及污水处理、排水通道疏通费用。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出14.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于购买机关行政人员养老保险、失业保险、工伤保险支出。

  9.卫生健康（类）支出1.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于政府雇员医疗保险支出。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出1794.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.67%。主要用于道路、绿化、亮化等工程建设项目工程款。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出1.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于支付政府雇员住房公积金单位部分。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

经济技术开发区规划建设局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因压缩经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为2019年、2020年“三公”经费均为0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

经济技术开发区规划建设局部门2020年机关运行经费支出18.27万元，与上年对比本年度机关运行经费减少113.7%，主要原因是2019年经开区规划建设局新成立隶属于本部门的质量技术监督管理站，该站的办公设备及开展工作的专用设备和人员招聘费用都在此项经费中列支故2019年此项经费有所增加。部门机关运行经费主要用于外出培训差旅费、培训费，部分办公设备、办公用品采购费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，经济技术开发区规划建设局部门资产总额540974.02万元，其中，流动资产64727.81万元，固定资产227.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程48542.90万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18537.83万元，其中固定资产增加89.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	540974.02	64727.81	227.85						227.85			48542.90
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2.07万元，其中：政府采购货物支出2.07万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

经开区规划建设局不涉及专用名词。

/uploadfile/2024/0130/20240130152501384.xls