经济技术开发区督查室2021年部门预算公开

 

经济技术开发区督查室

2021年预算公开目录

 

第一部分 督查室2021年部门预算编制说明

第二部分 督查室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

经济技术开发区督查室

2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

经开区督查室为管委会内设部门，主要职能如下：1.负责上级党委、政府和经开区党工委、管委会的重大决策、重要工作部署贯彻落实；依据年度目标责任书和季度工作计划负责对重点产业项目、基础设施建设项目、社会事业项目等重点工作进行督促检查；2.负责经开区党工委会、主任办公会以及其他重要会议决定事项中需要督查事项贯彻落实情况的督促检查；3.负责上级和经开区领导指示工作的督促检查；4.负责上级和经开区领导批示和交办事项的专项督办；5.负责市人大代表、政协委员提出的建议、提案中需开发区办理落实事项的督查检查；6.负责经开区年度、季度部门考核工作；7.负责“经开区督办APP”日常运行管理及维护；8.完成领导交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

经济技术开发区督查室无下设机构。

（三）重点工作概述

2021年度部门重点工作任务介绍。经开区督查室及时跟进重要事项、重点工作、重大项目的推进情况，完成上级或经开区领导交办的督促检查任务，负责“经开区督办APP”的运行管理工作，负责经开区各部门2020年年度考核及2021年季度考核工作，做好2021年月度重点项目“红黄绿”榜公示工作。

二、预算单位基本情况

 

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制2人，事业编制1人。在职实有4人（在职在编人员3名、借调人员1名），其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

 

2021年部门财务总收入104.00万元，其中：一般公共预算104.00万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2021年一般公共预算收入增加0.4万元，主要原因是业务工作经费增加。

（二）财政拨款收入情况

 

2021年部门财政拨款收入104.00万元，其中：本年收入104.00万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款104.00万元（本级财力104.00万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2021年财政拨款收入增加0.4万元，主要原因是业务工作经费增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

 

2021年部门预算总支出104.00万元。财政拨款安排支出104.00万元，其中：基本支出99万元，与上年对比增加4.00万元，主要原因是业务工作经费被列入基本支出且经费增加；项目支出5.00万元，与上年对比减少3.6万元，主要原因是业务工作经费被列入基本支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员工资、部门接待费、工会费、职工福利费、职教费、业务工作经费、督查APP维护费、养老保险缴费等。

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）与中央配套事项

经济技术开发区督查室无此事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

经济技术开发区督查室无此事项。

（三）经济社会事业发展事项

经济技术开发区督查室无此事项。

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 

经济技术开发区督查室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年相比无变化。

（一）因公出国（境）费

 

经济技术开发区督查室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

 

经济技术开发区督查室2021年公务接待费预算为1.00万元，较上年相比无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

 

经济技术开发区督查室2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

 

经济技术开发区督查室2021年重点项目“经开区督办APP”手机软件维护费，重点项目预算支出5.00万元。 

（一）项目用途和主要内容、涉及范围

     “经开区督办APP”为融创公司开发的手机软件，主要是通过手机软件将经开区督查工作线上线下相结合，提高督查效率和扩大督查范围，及时反映督办事项的最新进展和存在问题。

（二）项目绩效目标

通过“督办APP”运行，实现“互联网+督查”新模式，为经开区督查工作提供便利，提高督查工作效率，清晰明了反映督办事项最新进展及存在问题，为领导决策提供保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

    无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

 

经济技术开发区督查室2021年机关运行经费安排104.00万元，与上年对比增加0.4万元，主要原因是业务工作经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

 

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

                             

                                                                                                               经济技术开发区督查室

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附件5.经济技术开发区督查室2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc

 

附件4.经济技术开发区督查室2021年预算公开表.xls