经济技术开发区党政办公室2021年部门预算编制说明

经济技术开发区党政办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党政办公室（政策法制局）负责经开区党工委、管委会日常工作，组织、协调、筹办各类会议和重大活动；草拟党工委、管委会各类文件和相关材料，督促检查会议决定事项、工作部署的落实情况；负责经开区公文办理、对外联络、保密信访、政府法制、机关财务、管委会机关人员的社保增减变更及日常缴费、基数核算申报工作、后勤接待、机关户籍等工作；负责经开区经济社会重大问题的调研、政策研究工作，提出建设性意见供领导决策参考。

（二）机构设置情况

经开区党政办有5个内设职能科（室），即：秘书科，综合科、行政科、机要保密档案科、政策法制科。

（三）重点工作概述

1.夯实党建，加强规范化党支部建设；

2.筹办好经开区工作会议；

3.举办办公室系统业务工作培训会；

4.办理人大议案政协提案政务公开；

5.统筹协调办好经开区重点项目集中开工投产及招商引资项目推介活动；

6.完成经开区综合考核工作；

7.做好深化改革工作；

8.加强依法行政工作；

9.做好保密和档案管理工作；

    10.做好经开区法律顾问、信息咨询工作；

    11.做好经开区后勤服务保障工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制28人，事业编制0人，政府雇员1人，在职实有29人，其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中： 离休 0人，退休 16人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆（管理公车平台车辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 2630万元，其中：一般公共预算2630万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比新增财务收入967.5万元，主要原因是新增预算项目及预算口径变动，具体情况为：新增“智能化档案室租用及管理经费”，将“后勤服务费、政务中心租赁费及水电费”列入党政办预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 2630万元，其中:本年收入2630万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2630万元（本级财力2630万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比新增财务收入967.5万元，主要原因是新增预算项目及预算口径变动，具体情况为：新增“智能化档案室租用及管理经费”，将“后勤服务费、政务中心租赁费及水电费”列入党政办预算。

• 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 2630万元。财政拨款安排支出 2630万元，其中，基本支出1506万元，分别为：（1）行政运行1092万元，（2）财政对养老保险基金的补助87万元，（3）行政单位医疗205万元，（4）公务员医疗补助122万元。与上年对比行政运行新增支出35万元，主要是因为预算口径变动，将“部门工作经费”列入基本支出。项目支出1124万元，其中：一般行政管理事务1124万元。与上年对比新增支出932.5万元，主要原因是新增预算项目及预算口径变动，具体情况为：新增“智能化档案室租用及管理经费”200万元，将“后勤服务费、政务中心租赁费及水电费”650万元列入党政办预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，用于行政运行支出1092万元；用于一般行政管理事务支出1124万元；用于社会保障的养老保险缴费支出52万元；用于社会保障的退休人员经费支出35万元；用于行政单位医疗支出205万元；用于公务员医疗补助支出122万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组支出2630万元（其中：基本支出1506万元，项目支出1124万元），具体支出明细如下：

1.基本支出主要是，用于人员工资695万元； 部门接待费及部门工作经费36万元；车辆养护费（11辆）44万元；工会费12万元；职工餐费补助258万元；职工福利费6万元；职教费4万元；管委会特聘顾问37万元；财政对养老保险基金的补助（养老保险缴费）52万元；其他行政事业单位离退休支出（退休人员）35万元；管委会行政单位医疗经费200万元；管委会自择军转人员医疗经费5万元；管委会住房公积金缴费100万元；管委会失业保险5万元；管委会自择军转人员公务员医疗补助5万元；管委会公务员医疗经费12万元。

2.项目支出主要是，新增领导办公室设备购置费10万元；管委会各种表格、文头制作及印刷经费25万元；管委会办公通信邮电经费（含大楼视频会议系统及互联网租用费）23万元；管委会公文交换系统网络租赁及使用经费20万元；经开区法律顾问经费10万元；档案、提案、政务、设备更新经费30万元；管委会大楼维护、物业、吸烟室、卫生间改造等经费150万元；后勤服务费300万元；政务中心租赁、水电费350万元；智能化档案室租用及管理经费200万元；经开区专家咨询工作经费6万元。

• 省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

经开区党政办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45万元，较上年增加0万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

经开区党政办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，无增减。

（二）公务接待费

经开区党政办公室2021年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，与上年持平，国内公务接待批次为11次，共计接待120人次。

公务接待费与上年相比无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

经开区党政办公室2021年公务用车购置及运行维护费为44万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费44万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

不涉及。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：始终行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3、基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5、“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

党政办公室2021年机关运行经费安排1092万元，与上年对比增加35万元，主要是因核算口径变动，将部门工作经费从项目支出调入基本支出的行政运行中列支，增加经费35万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

附件：

1. 党政办2021年部门预算公开表
2.  部门预算重点领域财政项目文本公开       

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经济技术开发区党政办公室

2021年2月23日