经济技术开发区招商局2021年部门预算公开

经济技术开发区招商局2021年

预算公开目录

 

第一部分 经开区招商局2021年部门预算编制说明

第二部分 经开区招商局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

经济技术开发区招商局年部门

2021年预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开发区招商局是开发区管委会综合职能部门,负责开发区招商引资、商务、粮食、供销、外事等工作。其主要工作职责：

1．负责拟订开发区招商引资政策和年度招商计划并组织实施，组织策划重大招商活动和洽谈会，牵头组织产业招商活动和项目准入审核。

2．负责国内外客商的日常接待、项目洽谈、签约等工作，收集分析国内外招商动态、建立项目信息库。

3．负责全程跟踪服务招商引资入驻项目，指导开发区内企业利用外资、引进技术和经济协作工作。

4．参与拟订开发区贸易发展规划和商业网点规划，负责商品流通领域的行业监管，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，监督管理开发区内拍卖、典当、旧货、二手车、成品油等特殊流通领域。

5．负责核准、转报、审批外商投资企业的设立和变更事项。

6．负责协调和组织驻外招商工作。

7. 完成经开区党工委、管委会安排的其他工作。

（二）机构设置情况

招商局内设有综合科、商务科、招商科和三个招商分局：招商一分局、招商二分局、招商三分局。

（三）重点工作概述

2021年，经开区招商局将继续聚焦经开区主导产业，锁定目标区域、目标企业，组建专职、专业、专责的产业集群招商团队，充分利用线上线下互动方式，集中开展“一对一、点对点”精准招商，推动产业集群发展。

围绕招商引资三年行动计划，2021年力争完成引进省外到位资金86亿元，签约项目18个，履约项目13个、开工项目9个、投产项目5个。

围绕“3—5年力争打造绿色水电硅、新材料新能源各1000亿级产业，建设成为千亿产业园区”的目标，严格落实产业发展三年行动计划。

2021年，经开区商务局将坚持问题导向，科学分析，对标对表，认真完成市级下达社会消费品零售总额及外贸进出口目标任务。

二、预算单位基本情况

开发区招商局编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

经开区招商局在职人员共29人，其中：行政编制 4人，事业编制4人，长期聘用4人，管委会统一招聘的研究生7人，政府雇员7人，西部志愿者1人，临聘人员2人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 635万元，其中：一般公共预算635万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比597.3万，增加37.7万。主要原因分析是部门机构调整，人员增加；另外商务工作增加了纳归商贸企业兑现及奖励资金支出。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入635万元，其中:本年收入635万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款635万元（本级财力635万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比597.3万，增加37.7万。主要原因分析是部门机构调整，人员增加；另外商务工作增加了纳归商贸企业兑现及奖励资金支出。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 635万元。财政拨款安排支出 635万元，其中：基本支出585万元，与上年对比558，增加27万，主要原因分析部门机构调整，人员增加；项目支出50万元，与上年对比39.3，增加10.7万，主要原因分析商务工作增加了纳归商贸企业兑现及奖励资金支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于行政运行基本支出571万元，其中：人员工资（21人）430万元，政府雇员（6人）96万元，临聘人员经费（2人）8万元，部门接待费及部门工作经费28万元，工会费、职工福利及职教费9万元；其他商贸事务支出50万元，其中：商务、粮食、供销、外事管理工作经费、办公设备购置及人员培训等的支出5万元，社会消费品零售总额及市场运行监测工作培训及奖励经费25万元，限额以上纳归商贸企业奖励经费20万；社会保障14万元，其中：主要用于招商局养老保险缴缴费8万元，住房公积金缴费6万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出585万元，项目支出50万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无此事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无此事项。

（三）经济社会事业发展事项

无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额16万元，其中：政府采购货物预算16万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

经开区招商局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

经开区招商局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

经开区招商局2021年公务接待费预算为1万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

经开区招商局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

经济技术开发区招商局2021年项目经费安排未涉及预算绩效指标项目，项目经费是日常办公、网络运行、业务培训、部门预、决算编报会议等经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

工资福利支出，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出，反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

机关运行经费，反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

附件：经开区招商局2021年部门预算公开表

 

 

经济技术开发区招商局

2020年2月24日

 

 

附件：经开区招商局2021年部门预算公开表.xls

经开区招商局部门预算重点领域财政项目文本公开（商务、粮食、供销、外事管理工作经费、办公设备购置及人员培训等）.doc

经开区招商局部门预算重点领域财政项目文本公开（社会消费品零售总额统计及市场运行监测工作培训及奖励经费).doc

经开区招商局部门预算重点领域财政项目文本公开（限额以上纳规商贸企业奖励经费）.doc