经济技术开发区西城工业园区2020年预算公开

目录

 

第一部分 经济技术开发区西城工业园区管理委员会2020年部门预算公开编制说明

第二部分 经济技术开发区西城工业园区管理委员会2020年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、财务收入预算表

三、财务支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算本级财力安排支出预算总表

六、基本支出预算表

七、政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购预算表

第三部分 经济技术开发区西城工业园区管理委员会2020年重点领域财政项目公开文本

 

 

 

经济技术开发区西城工业园区管理委员会2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责对片区内入园项目实行全程跟踪及做好服务工作，协调帮助解决入园项目建设及推进过程中的困难和问题，为入园项目提供优质服务。

（二）机构设置情况

西城工业园区管理委员会设立办公室、项目管理科、综合服务科3个内设机构（正科级）。西城工业园区管理委员会财政全额拨款事业编制13名，其中主任1名（正处级），副主任2名（副处级），科级领导职数3名。

（三）重点工作概述

1.做好西城工业园区片区招商引资项目落地服务工作。对南海子工业园区片区招商引资项目进行了解，加强与招商部门对接，做好全程跟踪及服务工作，继续深入实行“一线工作法”，协调帮助解决入园项目建设及推进过程中的困难和问题，为入园项目提供优质服务。

2.持续深入推进项目包保责任制落实。继续推行“一个项目、一个包保领导、一个包保部门、一套服务体系”的重点产业项目包保责任制，加快推进项目建设，形成“人人重视产业发展，个个真诚服务项目建设”的良好局面。

3.配合做好各委员会筹建工作，履行好成员单位职责。配合经发局、综合执法局、组织部、宣传部、人力资源局等牵头部门按时完成项目服务、数字经开区、产业专家咨询、产业信息咨询、科技创新五个委员会筹建工作，并按各委员会赋予成员单位职能职责开展各项工作。

4.配合做好2020年现场观摩会。根据经开区党工委、管委会安排，落实项目包保责任，抢抓项目建设有利时机，配合做好2020年现场观摩会工作。

5.强化学习培训，提升服务园区服务水平与质量。重视部门学习情况，加强部门干部职工学习教育培训，充分利用经开区组织的各类培训活动，倡导鼓励全体干部职工参与学习培训，不断提升园区项目服务水平与质量。

6.深入开展扫黑除恶专项斗争。在前期扫黑除恶专项斗争取得成效的基础上，进一步提高政治站位，进一步加大对南海子工业园区内企业、项目单位宣传教育力度，持续广泛征集涉黑、涉恶线索，配合执法机关做好查处黑、恶案件，营造人民群众安居乐业的生产生活环境，增强人民的幸福感、获得感。

7.持续开展好创文工作。按照经开区党工委、管委会关于创文工作的统一安排部署，做好部门涉及创文的相关工作，培育文明道德风尚，筑牢思想道德基础，为市创文工作助力。

8.抓好党风廉政建设。深入学习贯彻党的十九大、十九次四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，强化“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，贯彻“五位一体”发展理念，牢记“清廉、高效、务实、为民”服务宗旨，不忘初心、牢记使命，认真落实党风廉政建设主体责任，加强对干部职工党风廉政的宣传、学习、教育，强化各项规章制度的落实落细，营造风清气正工作环境。

9.开展活动，提升部门的凝聚力和向心力。结合园区党委、园区工会联合会、园区团委的相关工作安排，积极组织部门干部职工参与群团相关活动，提振信心，传递正能量，提升干部职工的凝聚力和向心力。

10.配合做好安全生产、综治维稳、法治宣传等工作。结合南海子工业园区管委会职能职责及部门实际情况，配合经开区安监局、政法委、公安分局等部门做好安全生产、综治维稳、法治宣传等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

部门6人。其中管委会统一招考研究生1人，长期聘用人员2人，临聘人员3人，财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 84.7万元，其中：一般公共预算财政拨款84.7万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 84.7万元，其中:本年收入84.7万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款84.7万元（本级财力84.7万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少了29.3万元，主要原因是2020年人员减少业务活动减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 84.7万元。财政拨款安排支出84.7万元，其中，基本支出77万元，与上年对比减少了28万元，主要原因是；人员减少业务活动减少；项目支出7.7万元，与上年对比减少了1.3万元，主要原因是2020年业务活动减少加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务—机构事务—行政运行费用77万元，主要用于：部门聘用人员工资福利60万元（社会保障缴费5万元，住房公积金5.66万元，其他工资福利支出49.34万元。）；临聘人员经费12万元；部门接待费用1万元；工会费、职工福利及职教费4万元。

2、资源勘探信息等支出—工业和信息产业监管—一般行政管理事务费用7.7万元，主要用于：部门工作经费2.7万元；服务企业及管理费5万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出77万元，项目支出7.7万元）。

 1、工资福利支出60万元，主要是基本工资26万元、绩效工资23.34万元、基本养老保险缴费2.58万元职、职工基本医疗保险缴费2万元、其他社会保障缴费0.42万、住房公积金5.66万元。

2、商品和服务支出24.7万元，其中：公务接待费1万元、劳务费12万元、工会费及职教费4万元、办公费2万元、印刷费1.7万元、咨询费1万元、会议费1.5万元、培训费1.5万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

经济技术开发区西城工业园区管理委员会无此事项。

（二）与中央配套事项

经济技术开发区西城工业园区管理委员会无此事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

经济技术开发区西城工业园区管理委员会无此事项。六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金1.3万元。

七、预算收支增减变化情况说明

与上年对比，基本支出减少了28万元，主要原因是；人员减少业务活动减少；项目支出减少1.3万元，主要原因是2020年人员减少业务活动减少。

经济技术开发区西城工业园区管理委员会2020年“三公”经费安排1万元，其中：公务接待费1万元，与上年安排金额一致。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

工资福利支出，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出，反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

机关运行经费，反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

经济技术开发区西城工业区管理委员会2020年机关运行经费安排7.7万元，其中：办公费2万元、印刷费1.7万元、咨询费1万元、会议费1.5万元、培训费1.5万元。项目支出增加1.3万元，主要原因是2020年人员减少业务活动减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

经济技术开发区西城工业园区管理委员会2020年项目经费安排未涉及预算绩效指标项目。

 

 

经济技术开发区西城工业园区管理委员会

2020年2月18日

 

经济技术开发区西城工业园区管理委员会2020年部门预算公开表.xls

经济技术开发区西城工业园预算重点领域财政项目文本公开.doc