市自然资源和规划局经济技术开发区分局2020年预算公开

目  录

第一部分市自然资源和规划局经济技术开发区分局

2020年部门预算编制说明

第二部分市自然资源和规划局经济技术开发区分局

2020年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、财务收入预算表

三、财务支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算本级财力安排支出预算总表

六、基本支出预算表

七、政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购预算表

第三部分市自然资源和规划局经济技术开发区分局

2020年重点领域文本公开

 

 

 

 

市自然资源和规划局经济技术开发区分局

2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传、贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》、《云南省城乡规划条例》等国家、省、市有关城乡规划的法律、法规、规章和方针、政策。

2.负责配合开发区管理范围内总体规划、专项规划、控制性详细规划的编制工作；负责开发区管理范围内城市设计及修建性详细规划的组织编制及实施评估工作；负责指导开发区管理范围内的村庄规划编制，并配合做好上报审批工作。

3.负责承办开发区管理范围内建设项目的《建设项目选址意见书》、《建设用地规划条件》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程规划核实意见》；负责开发区管理范围内项目的修建性规划、建设工程设计方案的总平面图及临街建筑物单体方案审批（重要路段、重要节点、重要区域的规划项目报市局审批）。

4.负责开发区管理范围内临时建筑、构筑物等建设工程的规划审查工作，并办理《临时建设工程规划许可证》。

5.协助处理各种违法占地和违法违规建设，保障城乡规划的全面实施。

6.负责向市自然资源和规划局、开发区管委会及时汇报规划编制、实施及管理工作情况。

7.负责开发区管理范围内城乡规划管理的咨询及相关服务工作。

8.完成市自然资源和规划局、开发区管委会交办的其它工作事项。

（二）机构设置情况

市自然资源和规划局经济技术开发区分局为正科级单位，设分局长1名（高配副处级），副分局长1名（副科级）。内设4个科室：综合科、用地科、技术科、工程管理科。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在开发区党工委、管委会的正确领导下，紧紧围绕全年工作目标任务，积极探索适应开发区规划引领发展的新思路、新方法, 着力加强规划编制和研究，全面优化规划服务环境，全力服务重点项目建设，不断提升城乡规划服务经济社会发展的能力和水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有14人，其中： 财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 324.6万元，其中：一般公共预算财政拨款324.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年376万元对比减少51.4万元，主要原因人员变动、工资变动等，工资福利减少；精减项目资金、节约工作经费等，商品和服务支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入324.6万元，其中:本年收入324.6万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款324.6万元（本级财力324.6万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年376万元对比减少51.4万元，因人员变动、工资变动等，工资福利减少；因压缩项目资金、节约工作经费等，商品和服务支出减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 324.6万元。财政拨款安排支出 324.6万元，其中，基本支出302万元，与上年330万元对比减少28万元，因人员变动、工资变动等，工资福利减少；项目支出22.6万元，与上年46万元对比减少23.4万元，因压缩项目资金、节约工作经费等，商品和服务支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出：主要用于财政对养老保险基金的补助。

城乡社区支出：主要用于人员工资、部门接待、工会、职工福利、职教培训及部门运转所需工作经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

工资福利支出292万元（基本支出292万元）。

商品和服务支出32.6万元（其中基本支出10万元、项目支出22.6万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）工资福利支出增减变化情况及原因

2020年工资福利支出292万元，与上年对比减少28万元。主要原因为人员变动、工资变动等，工资福利减少。

（二）商品和服务支出增减变化情况及原因

2020年商品和服务支出安排32.6万元，与上年对比减少13.4万元。主要原因为压缩项目资金、节约工作经费等，商品和服务支出减少。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无需公开事项

（二）机关运行经费安排

无需公开事项

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

市自然资源和规划局经济技术开发区分局

2020年2月21日

市自然资源和规划局经济技术开发区分局2020年预算公开表.xls

经济技术开发区规划分局重点领域财政项目文本公开.doc