经济技术开发区招商局2020年预算公开

目录

第一部分 经开区招商局部门2020年部门预算编制说明

第二部分 经开区招商局部门2020年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门财务收支预算表

三、部门财务支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出预算总表

六、部门基本支出预算表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购预算表

第二部分 经开区招商局部门2020年部门预算重点领域财政项目公开文本

经济技术开发区招商局2020年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开发区招商局是开发区管委会综合职能部门,负责开发区招商引资、商务、粮食、供销、外事等工作。其主要工作职责：

1．负责拟订开发区招商引资政策和年度招商计划并组织实施，组织策划重大招商活动和展洽会，牵头组织产业招商活动和项目准入审核。

2．负责国内外客商的日常接待、项目洽谈、签约等工作，收集分析国内外招商动态、建立项目信息库。

3．负责全程跟踪服务招商引资入驻项目，指导开发区内企业利用外资、引进技术和经济协作工作。

4．参与拟订开发区贸易发展规划和商业网点规划，负责商品流通领域的行业监管，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，监督管理开发区内拍卖、典当、旧货、二手车、成品油等特殊流通领域。

5．负责核准、转报、审批外商投资企业的设立和变更事项。

6．负责协调和组织驻外招商工作。

7. 完成经开区党工委、管委会安排的其他工作。

（二）机构设置情况

2018年9月，经党工委、管委会批准，我局内设3个科室，3个分局，即综合科、招商科、商务科、招商一分局、招商二分局、招商三分局。

（三）重点工作概述

2020年，经开区招商局计划引进国内省外到位资金65亿元；实际利用外资850万美元。

1.一季度，引进国内省外到位资金17亿元，其中：

一月份，引进国内省外到位资金5亿元；

二月份，引进国内省外到位资金6亿元；

三月份，引进国内省外到位资金6亿元。

2.二季度，累计引进国内省外到位资金33亿元，其中：

四月份，引进国内省外到位资金5亿元；

五月份，引进国内省外到位资金5亿元；

六月份，引进国内省外到位资金6亿元。

3.三季度，累计引进国内省外到位资金49亿元，其中：

七月份，引进国内省外到位资金5亿元；

八月份，引进国内省外到位资金5亿元；

九月份，引进国内省外到位资金6亿元。

4.四季度，累计引进国内省外到位资金65亿元，实际利用外资850万美元。其中：

十月份，引进国内省外到位资金5亿元；

十一月份，引进国内省外到位资金5亿元；

十二月份，引进国内省外到位资金6亿元，实际利用外资850万美元。

工作措施：一是加大招商引资力度，确保项目引进，为完成目标任务提供项目支撑；二是强化项目跟踪服务，促使项目正常履约，确保签约项目有资金到位；三是按月做好指标统计，做到科学统计、全面统计、应统尽统；四是及时掌握指标动态，做好分析研究；五是强化措施保障，以周保月、以月保季、以季保年，确保全年招商引资目标任务圆满完成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。属财政全供给单位。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

目前招商局在职实有人员29人，在职人员编制8人，其中：行政编制 4人，事业编制4人，长期聘用4人，统一招聘研究生8人，政府雇员7人，临时聘用人员2人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 597.3万元，其中：一般公共预算财政拨款597.3万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加，主要原因分析是工资结构调整后，工资福利支出预算增加，养老保险支出预算增加。

 （二）    财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 597.3万元，其中:本年收入597.3万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款597.3万元（本级财力597.3万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加，主要原因分析是工资结构调整后，工资福利支出预算增加，养老保险支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 597.3万元。财政拨款安排支出 597.3万元，其中，基本支出558万元，与上年对比增加，主要原因分析是工资结构调整后，工资福利支出预算增加，养老保险支出预算增加；项目支出39.3万元，与上年对比减少，主要原因分析是按照国家要求厉行勤俭节约，削减支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于行政运行基本支出597.3万元，其中：人员工资（21人）430万元，政府雇员（6人）96万元，临聘人员经费（2人）8万元，部门接待费1万元，工会费、职工福利及职教费9万元；其他商贸事务支出39.3万元，其中：商务、粮食、供销、外事管理工作经费、办公设备购置及人员培训等的支出5万元，社会消费品零售总额统计工作培训及奖励经费10万元，部门工作经费（0.9万元/人/年）24.3万；社会保障14万元，其中：主要用于招商局养老保险缴缴费8万元，住房公积金缴费6万元。

 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出558万元，项目支出39.3万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

经济技术开发区招商局无此事项。

（二）与中央配套事项

经济技术开发区招商局无此事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

经济技术开发区招商局无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金10.6万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

经济技术开发区招商局部门“三公”经费无变化。

（二）基本支出预算变动的主要原因

   2020年本级财力安排经济技术开发区招商局部门基本支出597.3万元，与上年对比增加，增加变化的原因主要是：工资结构调整后，工资福利支出预算增加，养老保险支出预算增加。

  （三）项目支出预算变动的主要原因

   2020年本级财力安排经济技术开发区招商局部门项目支出39.3万元，与上年对比减少，减少变化的原因主要是：按照国家要求厉行勤俭节约，削减支出。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

    行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    工资福利支出，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    商品和服务支出，反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

 机关运行经费，反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无变化。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 （四）重点项目预算绩效目标情况

经济技术开发区招商局2020年项目经费安排未涉及预算绩效指标项目，项目经费是日常办公、网络运行、业务培训、部门预、决算编报会议等经费。

经济技术开发区招商局

2020年2月21日

经济技术开发区招商局2020年预算公开表.xls

经济技术开发区招商局预算重点领域财政项目文本公开.doc