经济技术开发区政法委2020年预算公开

目 录

第一部分 中国共产党经济技术开发区工作委员会政法委员会2020年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党经济技术开发区工作委员会政法委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门财务收入总预算表

三、部门财务支出预算总表

四、部门财政拨款收支预算表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出预算总表

六、部门基本支出预算表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标

十三、部门政府采购情况表

第三部分 中国共产党经济技术开发区工作委员会政法委员会2020年重点领域财政项目公开文本

中国共产党经济技术开发区工作委员会

政法委员会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党经济技术开发区工作委员会政法委员会是经济技术经开区党工委的工作机构，是经济技术经开区党工委管理政法工作的职能部门，负责抓好经开区政法工作具体业务。

（二）机构设置情况

中国共产党经济技术开发区工作委员会政法委员会下设办公室，作为政法委的常设办事机构，负责政法委日常事务工作。加挂经济技术经开区管委会群众工作部、经济技术开发区扫黑除恶领导小组办公室、经济技术经开区社会管理综合治理委员会办公室、经济技术经开区党工委维护社会稳定领导小组办公室、经济技术经开区党工委防范和处理邪教问题领导小组办公室、经济技术经开区普法工作办公室、经济技术经开区铁路护路办公室等6块牌子。

（三）重点工作概述

主要涉及经开区政法、扫黑除恶、综治、维稳、反邪、信访、普法、铁路护路等工作的管理、指导、检查和督促，深入推进法治平安建设。

二、预算单位基本情况

中国共产党经济技术开发区工作委员会政法委员会编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 2人，事业编制1人。在职实有12人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养5人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 98.10万元，其中：一般公共预算财政拨款98.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少66.40%，主要原因是节约运行支出，减支少财政出，其中一般公共服务费用（信访维稳工作经费）减少5万元；用于公共安全工作费用减少188.90万元，其中，行政运行经费减少161万元（人员工资减少157万元，部门接待费减少1万元），特别业务（社区服刑人员矫正工作经费）减少10万元，司法业务（普法宣传专项经费、法治创建专项经费）经费减少6万元，其他公共安全支出（部门工作经费、综治工作经费、610工作经费等）减少11.9万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 98.10万元，其中:本年收入98.10万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款98.10万元（本级财力98.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少66.40%，主要原因是节约运行支出，减支少财政出，其中一般公共服务费用（信访维稳工作经费）减少5万元；用于公共安全工作费用减少188.90万元，其中，行政运行经费减少161万元（人员工资减少157万元，部门接待费减少1万元），特别业务（社区服刑人员矫正工作经费）减少10万元，司法业务（普法宣传专项经费、法治创建专项经费）经费减少6万元，其他公共安全支出（部门工作经费、综治工作经费、610工作经费等）减少11.90万元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2020年部门预算总支出 98.10万元。财政拨款安排支出 98.10万元，其中，基本支出67万元，与上年对比减少72.54%，主要原因是执行量入为出财政政策、节约运行支出，减少不必要的开支，其中行政运行支出减少161万元，特别业务支出减少10万元，普法宣传支出减少6万元；项目支出31.10万元，与上年对比减少35.21%，主要原因是执行量入为出财政政策、节约运行支出，减少不必要的开支，其中信访维稳工作经费减少5万元，其他公共安全支出减少11.90万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，用于信访维稳事务支出10万元，用于行政运行支出63万元，用于其他公安支出21.10万元，财政对养老保险基金的补助4万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组支出98.10万元，（其中：基本支出67万元，项目支出31.10万元）。

1.基本支出：用于人员工资60万元，用于工会费、职工福利费、职教费3万元，财政对养老保险基金的补助4万元。

2.项目支出：用于信访积维稳工作经费10万元，用于部门工作经费8.10万元，用于综治工作经费5万元，用于普法工作经费1万元，用于办公场所办案保洁费7万元，

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金7.60万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党经济技术开发区工作委员会政法委员会2020年“三公”经费安排0万元，与上年对比减少100%，主要原因是严格执行公务接待制度，减少不必要的接待支出。

（二）中国共产党经济技术开发区工作委员会政法委员会2020年信访事务经费安排10万元，与上年对比减少33.33%，主要原因是节约运行成本，减少预算支出。

（三）中国共产党经济技术开发区工作委员会政法委员会2020年行政运行经费安排63万元，与上年对比减少71.87%，主要原因是节约财政支出，减少人员经费支出。

（四）中国共产党经济技术开发区工作委员会政法委员会2020年特别业务经费安排0万元，与上年对比减少100%，主要原因是未将该项业务经费纳入预算。

（五）中国共产党经济技术开发区工作委员会政法委员会2020年普法宣传经费安排0万元，与上年对比减少100%，主要原因是未将该项业务经费纳入预算。

（六）中国共产党经济技术开发区工作委员会政法委员会2020年其他公共安全支出经费安排21.1万元，与上年对比减少27.73%，主要原因是人员费用标准降低、人员减少，同时节约支出，削减了综治工作经费，610工作经费未纳入预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无需要专门解释的名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党经济技术开发区工作委员会政法委员会2020年行政运行经费安排63万元，与上年对比减少71.87%，主要原因是节约财政支出，减少人员经费支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

无

中国共产党经济技术开发区工作委员会

    政法委员会

      2020年2月21日

中国共产党经济技术开发区工作委员会政法委员会2020年预算公开表.xls

经济技术开发区政法委预算重点领域财政项目文本公开.doc