经济技术开发区规划建设局2019年部门预算编制说明

目录

 

第一部分 经济技术开发区规划建设局2019年部门预算编制说明

第二部分 经济技术开发区规划建设局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、部门政府采购情况表

 

 

经济技术开发区规划建设局2019年预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

    1、 贯彻执行国家城市建设管理方面的政策、法规、标准。

2、编制开发区基本建设计划，组织实施基础设施和市政公用设施建设。

3、负责开发区建筑行业及建筑市场管理，各类建筑业企业资质和个人执业资格管理，工程招投标管理，工程施工管理，工程竣工验收。

4、负责开发区住宅和房地产行业管理；指导和规范房地产市场；负责开发区住房制度改革及住房公积金管理。

5、负责开发区范围内市政公用设施的管理、维护、绿化、环境卫生等工作。

6、负责审批开发区城区道路挖掘、开口等市政公用设施建设项目。

    7、协调城市供水、供电、供气、排水、通讯等工作；指导城市环境综合整治、城建监察和城市垃圾、污水处理工作。

8、协调管理开发区旅游、交通相关工作。

9、完成市委、市政府、上级机关和管委会交办的其它工作

（二）机构设置情况

经开区规划建设局纳入2019年部门预算编报的单位共1个，下设综合科、城建科、建管科、公用事业管理科4个科室。

（三）重点工作概述

承担经开区基础设施建设，建筑行业及建筑市场管理、工程招投标、工程施工管理，市政公用设施的管理、维护、绿化管养，保障性住房监管、农村危房改造、住房公积金管理、物业服务企业管理、城镇燃气协调、交通及旅游协调等相关工作；负责经开区城区道路开口、道路及附属设施挖掘、占用，施工许可证办理、初步设计等行政审批工作。除此之外，建设局还承担着管委会临时安排的经开区入驻项目的接水、接电等配套设施建设工作。

二、预算单位基本情况

经开区规划建设局编制2019年部门预算单位共1个。部门基本情况如下：行政编制 5人，实有在职人员13人，临聘人员9人，属财政供养人员。

离退休人员 1人，其中：退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入476万元，其中：一般公共预算财政拨款476万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入476万元，其中:本年收入476万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款476万元（本级财力476万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出476万元。财政拨款安排支出476万元，其中，基本支出万428万元，项目支出48万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、社会保障—行政事业单位离退休—财政对养老保险基金的补助15万元，主要用于行政人员养老保险缴纳。

2、城乡社区事务—城乡社区管理事务—行政运行412万元，其中人员工资396万元，临聘人员工资4万元，部门接待费1万元，工会费5万元，职工福利费4万元，职教经费2万元。

3、城乡社区事务—城乡社区管理事务—一般行政管理事务38万元，其中业务工作经费18万元，工程项目管理工作经费20万元。

4、城乡社区事务—城乡社区管理事务—工程建设管理10万元，其中建筑安全施工管理工作经费、建筑业产值统计奖励经费10万元。

5、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1万元，主要用于建设局政府雇员公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出428万元，主要是本工资296万元，奖金2万元，绩效工资87万元，基本养老保险缴费9万元，职业年金2万元，职工基本医疗保险缴费5万元，公务员医疗保险补助2万元，住房公积金13万元。

2、商品和服务支出12万元，其中：公务接待费1万元工会费用5万元，职工福利费用4万元，其他商品及服务支出2万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

经济技术开发规划建设局无此事项。 

（二）与中央配套事项

经济技术开发区规划建设局无此事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

经济技术开发区规划建设局无此事项。

六、政府采购预算情况

2019年，经济技术开发区规划建设局无政府采购预算，经济技术开发区财政局将根据工作实际需要，严格按照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定进行采购。

七、预算收支增减变化情况说明

经济技术开发区规划建设局2019年新增项目支出预算10万元，主要是用于2019年部门建筑安全施工管理、建筑业产值统计奖励经费。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

工资福利支出，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出，反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

机关运行经费，反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排

2019年经济技术开发区规划建设局机关运行经费预算安排38万元，其中：业务工作经费18万元，主要用于部门日常的办公费、差旅费、印刷费用等；工程项目管理经费20万元，主要用于工程项目临聘人员工资。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

    经济技术开发区规划建设局2019年未涉及预算绩效指标。

 

                             经济技术开发区规划建设局

                                  2019年3月18日

 

经济技术开发区规划建设局2019年预算公开表.xlsx