市公安局经济技术开发区公安分局交警大队 2018年部门预算公开

 

市公安局经济技术开发区分局交警大队2018年部门预算公开表.xlsx

市公安局经济技术开发区公安分局交警大队

2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是维护辖区道路交通秩序，指挥、疏导交通，纠正查处交通违法行为；

二是预防和处理交通事故以及侦破交通肇事逃逸案件；组织开展交通安全法规和交通安全知识的宣传、教育；

三是对机动车辆和驾驶人的管理；协调、配合城乡建设、

规划、交通运输、安全监管等部门做好辖区道路、交通设施规划建设等有关工作；

四是预防和制止街面和公路上发生的违法犯罪活动，先期处置公路上发生的治安案件和刑事案件；

五是接受公民报警、求助；

六是承办经济技术开发区分局和交通警察支队交办的其他事项；

七是法律法规规定的其他职责。

（二）机构设置情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，下设大队现设有4个中队，分别是一中队、二中队、事故中队、内务中队。

（三）重点工作概述

1.推进公安改革创新，完善机制模式，强化纪律作风，努力提高队伍工作积极性、主动性。

2.推动信息化建设，强化科技应用，努力提高公安交管科技信息化水平。

3.推动警务实战化建设，提升应急处突能力，确保平安。

4.强化事故预防，规范交管执法，努力提高交管工作能力水平。

5.强化执法规范化建设，严格监督管理，努力提升队伍的执行力和工作效率。

6.立足实际，以安保工作为抓手，加强民警综合技能的培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年年部门预算单位共1个。部门基本情况如下：行政编制9人，实有在职人员69人，属财政供养人员。实有车辆4辆，警用摩托车47辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1176万元，其中：一般公共预算财政拨款1176万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1176万元，其中:本年收入310万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款310万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1176万元。财政拨款安排支出1176万元，其中，基本支出509万元，项目支出667万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，2040201行政运行437万元，主要用于人员工资、工会费、福利费、职教费；2040212道路交通管理667元，主要用于政法保障经费、交通设施维护专项经费、大队营房租赁费、交通运行维护费；2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助35万元，主要用于养老保险缴费；2082702对其他社会保险基金的补助1万元，主要用于工伤保险缴费；2101101行政单位医疗10万元，主要用于医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助5万元，主要用于公务员医疗缴费；2210201住房保障支出21万元，主要用于住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2018年经济技术开发区财政局财政拨款安排1176万元（其中：基本支出509万元，项目支出667万元）。

按经济科目分类情况如下：工资福利支出（基本支出）433万元，包含民警工资96万元，辅警工资333万元，兼职交通协管员4万元，工会费、职工福利费4万元；社会保障性缴费51万元，包含养老保险35万元，工伤保险1万元，医疗保险和公务员医疗15万元；对个人和家庭补助21万元（住房供给金）；其他商品和服务支出667万元（项目支出），包含办公费、印刷费、邮电费、租赁费、维修维护费、专用材料费、交通运行维护费等。

五、对下转项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金3.9万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的原因

2017年大队行政编制人员增加1人，民警和辅警的工资有增资。

（二）项目支出预算变动的原因

2017年大队辖区交通设施建设增加。

八、其他公开信息

专业名词解释

行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

工资福利支出，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出，反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

 

 

市公安局经济技术开发区分局交警大队

 2018年3月5日