市麒麟区人民政府翠峰街道办事处2018年部门预算公开

一、  基本职能及主要工作　

（一）基本职能

街道承担的职能职责共7大项。一是机关日常运转协调；二是承担辖区综治信访维稳等职责；三是承办农、林、水、农机、畜牧兽医等服务性工作；四是承担城市建设、环境保护和生态建设、土地管理、安全生产等职责；五是承担人力资源社会保障、民政、民族宗教、侨务、残联等职责；六是承担卫生、食品药品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、体育、广播电视、老龄、老体协、关工委等职责；七是完成开发区党工委、管委会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据《中共市麒麟区委、市麒麟区人民政府关于〈市麒麟区翠峰街道机关、事业单位主要职责、机构设置和人员编制规定〉的批复》（麒委〔2014〕26号），翠峰街道下设的机构，有党政办公室、社会管理综合治理办公室、经济管理服务中心（加挂农业综合服务站）、城市管理服务中心（加挂安全生产监督管理站）、社会事务管理服务中心、科教文卫管理服务中心（加挂人口和计划生育服务中心）、财政所，全部为财政全供给单位。

（三）2018年重点工作概述

围绕构建和谐翠峰这一主题，基本形成经济发展强劲、开发建设有序、服务功能完善、居住环境舒适、治安秩序良好、文化教育繁荣、管理手段先进、人际关系融洽、自治参与广泛的和谐社会发展态势。

工作任务和措施

1.   贯穿“两条主线”

一是贯穿党的建设这条主线，形成推动发展的强大动力。坚持“抓班子、带队伍、谋发展”的工作思路，切实加强街道、社区两级领导班子建设。充分发挥社区党建的龙头作用，夯实基层战斗堡垒，力争实现“四新”。

二是贯穿经济建设这条主线，实现经济提效发展提质。

实现经济高效快速发展。2018年计划第一产业1.6812亿元，增长6%；第二产业54.222亿元，增长5.96%；第三产业0.5804亿元，增长10%；农村经济总收入计划完成4.3832亿元，增长12%；农民人均纯收入14686元,增长10%；城镇居民可支配收入32294元，增长11%。

2.抓好“四大工程”：一是抓好重点项目工程，实现建设提速；二是抓好社会保障工程，实现保障扩容；三是抓好社会稳定工程，实现稳定和谐；四是抓好社会事业工程，实现全面发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算编报单位共1个，其中：财政全供给单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制12人，事业编制29人。在职实有521人，其中：财政全供养41人；财政部分供养人员456人；非财政供养24人。财政部分供养人员为：遗属1人；社区人员共计455人，其中：社区书记、主任、副书记、副主任18人；社区居务监督委员会15人；社区工作者21人；大学生村干部2人；居民小组组长（副组长）74人、支部书记25人；残疾人联络员5人；残疾人康复员5人；民宗委信息员5人；社区团工委书记5人；社区妇女主任5人；执法中队人员37人；防震减灾及群测群防信息员6人；村镇建设协管员5个；三晏公路管护员4人；公路协管员5人；安全员5人；消防员5人；保洁人员135人；社区调委会主任5人；民兵营长5人；信访工作人员5人；社区综治办主任5人；科普宣传员5人；食品药品安全员5人；文化专干5人；高龄老人协管员5人；老体协工作人员5人；农科员5人；村兽医8人；林管人员5人；管护人员10人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

     三、预算单位收入情况

（一）   部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1901万元，其中：一般公共预算财政拨款1901万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1901万元，其中:本年收入1901万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1901万元（本级财力1901万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1901万元，财政安排支出1901万元，其中，基本支出1691万元，项目支出210万元。

（一）   财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：一般公共服务支出694万元，外交支出0元，国防支出1万元，公共安全支出69万元，教育支出0元，科学技术支出5元，文化体育与传媒支出20万元，社会保障和就业支出167万元，医疗卫生与计划生育支出146万元，节能环保支出0元，城乡社区支出161万元，农林水支出522万元，交通运输支出20万元，资源勘探信息等支出20万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，国土海洋气象等支出1万元，住房保险支出75万元，粮油物资储备支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类情况，其中：基本支出1691万元，占总支出的88.95%，项目支出210万元，占总支出的11.05％。基本支出预算1691万元，其中：工资福利支出1529万元；商品服务支出158万元；对个人和家庭补助支出4万元。项目支出210万元，其中工资福利支出0万元；商品服务支出210万元；对个人和家庭补助支出0万元。

五、省对下转项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

    无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排部门基本支出1691万元，与上年对比增加142万元，增减变化的原因主要是：工资结构调整后，工资福利支出预算增加，养老保险支出预算增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排部门项目支出210万元，与上年对比增加10万元，增减变化的原因主要是：对2018年项目增加土地看护费。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

工资福利支出，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出，反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

机关运行经费，反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排

2018年财政局机关运行经费预算安排70万元，其中：办公费12万元，水费3万元，电费5万元，邮电费5万元，差旅费14万元，维修（护）费10万元，培训费5万元，会议费5万元，公务接待费1万元，劳务费10万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

翠峰街道2018年预算公开表.xlsx