曲靖经济技术开发区综合保障局2025年预算公开目录

曲靖经济技术开发区综合保障局

2025年预算公开目录

 

第一部分 曲靖经济技术开发区综合保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖经济技术开发区综合保障局2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖经济技术开发区综合保障局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖经济技术开发区综合保障局

2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责拟订经开区城乡一体化建设的发展战略、有关政策和工作计划。

2.负责编制农业农村事务的各类中长期发展规划和年度计划。

3.负责经开区内促进就业工作，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。

4.负责经开区企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险、企业职工医疗保险、城乡居民养老保险、城乡居民基本医疗保险的管理工作。

5.承担社会保险基金的安全监管责任。

6.负责就业扶持经费、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

7.贯彻执行劳动和社会保障法律法规及劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，实施劳动合同调整的基本规则和劳动合同、集体合同制度的实施规范，组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障监察案件。

8.贯彻落实有关解决拖欠农民工工资问题的相关政策，会同有关部门拟订经开区农民工工资支付规划并组织实施。

9.负责经开区范围内农民工工资保证金的收储管理工作，处理农民工工资纠纷，维护农民工合法权益。

10.负责民政、民族宗教、残联、老龄、老体协、农业、农机、畜牧兽医、烟草、林业、水务、移民、气象、扶贫、护林防火、抗旱防汛等事务的运行管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：综合科、社会保险科、劳动监察科、民政科、民宗科、农业农村科、林业科、水务科、林水灾害防御科。

本单位为曲靖经济技术开发区管理委员会的二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、粮食安全和耕地保护工作

一是依托市级和麒麟区植保站做好农作物病虫害防治，做好2025年小春播种准备，组织农技人员开展田间技术指导和技能培训。二是加强农资监管，做好灾害防范工作，及时推送灾害信息，指导街道做好防灾减灾准备，减少农作物损失。三是加强日常巡查监管，继续开展农村乱占耕地“零容忍”排查，宅基地“回头看”，耕地“占补平衡”等核心工作，严格宅基地审批管理，在确保农民合理建房需求的前提下，落实好“三到场”要求，从源头遏制乱占耕地建房的发生。四是与国土部门、街道办事处对巡察发现农村乱占耕地建房问题以及土地卫片问题进行分析研判，提出合理整改建议，积极开展问题整改销号。

2、森林草原防灭火工作

一是利用媒体平台、宣传车、标语等多渠道，深入社区、学校、乡村普及法规知识，增强防火意识，在重点区域设置宣传栏，组织防火培训与应急演练，提高群众自防自救能力。二是严格执行野外用火审批，在进山路口设检查站，加大巡逻密度，运用无人机、监控等技术实时监测，及时制止违规用火并依法查处。三是定期开展拉网式排查，聚焦林下可燃物、输配电设施等重点，明确责任主体与整改时限，跟踪督促整改，降低火灾风险。四是加强专业扑火队伍建设，按标准配足人员、装备，定期组织高强度技能培训与实战演练，提升协同作战、快速反应能力，完善街道半专业队伍、发展义务扑火队，构建多层次扑救力量。五是加大瞭望塔、防火检查卡点、隔离带、防火通道等设施建设维护投入，优化林区道路网络，保障交通畅通，提高火灾阻隔与扑救效率，在重点林区建设智能监测预警设备，实现火情早发现、早报告。六是修订完善应急预案，明确响应流程、职责分工，储备充足物资，定期盘点维护。

3、关心关爱“一老一小”工作

一是健全基本养老服务体系。实施居家和社区基本养老服务提升行动，推进老年助餐服务，建设居家社区养老服务网络。大力发展银发经济，实施“养老服务+行业”促进行动，促进养老服务与教育、健康、体育、文化、旅游等产业融合发展。二是全面提升儿童福利水平。推动落实流动儿童、农村留守儿童、困境儿童关爱保护机制，夯实儿童福利基础工作，完善基层未成年人救助保护阵地网络；加强未成年人关爱保护，持续实施未成年人保护工作。三是着力安全平稳运行。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，守牢“一老一小”服务机构消防、食品、建筑、医疗等方面的安全底线。四是突出项目谋划工作。持续开展老年公寓二期项目推进工作，建设“居家社区机构相协调、医养康养相结合”的养老服务体系，实现养老服务体系更高质量的发展、更高层次的融合、更高水平的创建。

4、整治殡葬领域腐败乱象专项行动工作

一是明确公墓建设、经营、殡葬服务、用品采购等各环节的规范标准，对违规行为的界定和处罚做出清晰规定，使执法监管有法可依、有章可循，规范殡葬服务收费公示制度，对丧葬用品采购采用公开招投标并严格审计。二是强化监管协同与信息公开，整合民政、国土、市场监管等多部门力量，建立常态化的联合监管机制，明确各部门在殡葬领域的具体监管职责，加强沟通协作，消除监管空白和重叠区域，通过定期联合检查、不定期抽查等方式，对殡葬全流程进行严格监督。利用互联网、政务公开栏等多种渠道，向社会全面公开殡葬服务项目、收费标准、公墓价格、用品采购等信息，保障民众的知情权，方便民众进行监督，同时也能让殡葬行业在阳光下运行，减少暗箱操作的空间。三是针对殡葬信息员、公职人员开展廉政教育、职业道德教育专题活动，通过案例分析、法规学习、主题讲座等形式，深刻认识殡葬领域腐败问题的严重性，增强廉洁自律意识和责任担当，从思想根源上抵制腐败行为。树立正面典型，宣传殡葬行业内坚守职业道德、廉洁从业的先进人物和事迹，营造良好的行业风气，引导广大从业者见贤思齐，自觉遵守行业规范。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制3人，事业编制26人。在职实有79人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障37人。人员超编原因为政府雇员1人、长期聘用人员11人、临聘人员37人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,357.99万元，其中：一般公共预算收入2,357.99万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少1,524.94万元，下降39.27%，主要原因为2025年项目经费缩减。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,357.99万元，其中：本年收入2,357.99万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,357.99万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少1,524.94万元，下降39.27%，主要原因为2025年项目经费缩减。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,357.99万元。财政拨款安排支出2,357.99万元，其中：基本支出864.39万元，与上年对比增加251.27万元，增长40.98%，主要原因为2025年部分工作经费的变动；项目支出1,493.60万元，与上年对比减少1,776.22万元，下降54.32%，主要原因为2025年财政经费缩减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301 一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行592.40万元，主要用于行政人员和事业人员的工资福利经费。

2010302 一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务95.00万元，主要用于经开区水环境监测平台、社保网络运行维护等方面的工作经费。

2010399 一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出25.00万元，主要用于全域智慧监管平台项目经费。

2013201 组织事务－行政运行14.00万元，主要用于发放公益性岗位人员2025年的工资。

2080109 社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－社会保险经办机构6.00万元，主要用于经开区临聘人员的工资支出。

2080299 社会保障和就业支出－民政管理事务－其他民政管理事务支出33.00万元，主要用于民政工作专项资金。

2080502 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休234.52万元，主要用于发放单位离退休人员的工资经费。

2080505 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出7.49万元，主要用于行政人员基本养老保险单位部分缴费支出。

2080803 社会保障和就业支出－抚恤－在乡复员、退伍军人生活补助20.00万元，主要用于优抚对象的解困帮扶及其他临时救助的补助。

2080805 社会保障和就业支出－抚恤－义务兵优待35.00万元，主要用于义务兵家庭优待金补助。

2080899 社会保障和就业支出－抚恤－其他优抚支出11.00万元，主要用于2025年八一慰问补助资金。

2080901 社会保障和就业支出－退役安置－退役士兵安置295.00万元，主要用于退役士兵安置补助经费。

2081002 社会保障和就业支出－社会福利－老年福利48.00万元，主要用于老年人工作经费及发放高龄津贴，按照年满80周岁及以上，可以享受每人每月0.005万元的津贴待遇。满90周岁及以上的，每人每月享受0.01万元的津贴待遇。100周岁的以具体出生月为基准，每人每月享受0.03万元的津贴待遇。

2081004 社会保障和就业支出－社会福利－殡葬105.00万元，主要用于殡葬改革工作经费（殡葬信息化设备购买及培训费用）5.00万元及惠民殡葬补助经费37.00万元，西城、翠峰街道农村公益性公墓设计费用10.00万元。

2081006 社会保障和就业支出－社会福利－养老服务110.00万元，主要用于老体协活动工作经费及老年公寓建设经费。

2081101 社会保障和就业支出－残疾人事业－行政运行3.60万元，主要用于残疾人方面的工作经费支出。

2081102 社会保障和就业支出－残疾人事业－一般行政管理事务7.00万元，主要用于残疾人方面的工作经费支出。

2081104 社会保障和就业支出－残疾人事业－残疾人康复32.00万元，主要用于发放残疾人困难生活补贴和重度护理津贴。

2081107 社会保障和就业支出－残疾人事业－残疾人生活和护理津贴68.00万元，主要用于支持残疾人事业发展补助及残疾人生活和护理津贴。

2081901 社会保障和就业支出—最低生活保障—城市最低生活保障金支出30.00万元，主要用于发放享受城市最低生活保障的家庭。

2082502 社会保障和就业支出－其他生活救助－其他农村生活救助10.00万元，主要用于发放享受农村最低生活保障的家庭。

2082601 社会保障和就业支出－财政对基本养老保险基金的补助－财政对企业职工基本养老保险基金的补助79.00万元，主要用于国有企业改制先养后退人员补助。

2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗2.32万元，主要用于缴纳单位承担部分医疗保险费用。

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助1.71万元，主要用于在职在编的行政人员和事业人员的公务员医疗补助单位部分。

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.50万元，主要用于缴纳大病医疗保险。

2101401 卫生健康支出－优抚对象医疗－优抚对象医疗补助12.00万元，主要用于优抚对象医疗补助。

2120399 城乡社区支出－城乡社区公共设施－其他城乡社区公共设施支出10.00万元，主要用于新建住宅小区养老服务设施用房配套补助经费。

2130102 农林水支出－农业农村－一般行政管理事务120.00万元，主要用于烟叶税收返还。

2130108 农林水支出－农业农村－病虫害控制10.00万元，主要用于2025年重大动物疫病防控和畜牧业发展工作经费。

2130126 农林水支出－林业和草原－农村社会事业28.00万元，主要用于绿化美化河湖项目经费及雨露计划支出4.00万元、跨省务工一次性交通补助经费4.00万元。

2130299 农林水支出－林业和草原－其他林业和草原支出45.00万元，主要用于林长制工作经费，河长制工作经费及禁止开垦陡坡地范围划定工作经费。

2130305 农林水支出—水利—水利工程建设100.00万元，主要用于曲靖白石江经开区段河道的综合治理应急工程经费。

2130314 农林水支出—水利—防汛5.00万元，主要用于经开区2025年防汛抗旱工作。

2130334 农林水支出—水利—建设征地及移民支出20.00万元，主要用于2024年茨菇塘等六件小二型水库大坝安全鉴定项目经费20.00万元。

2130599 农林水支出－脱贫攻坚成果衔接乡村振兴65.00万元，主要用于保证定点帮扶工作的顺利开展。

2210201 住房保障支出－住房改革支出－住房公积金5.45万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

2240102 灾害防治及应急管理支出－应急管理事务－一般行政管理事务38万元，主要用于组建防灭火队伍工作经费。

2240602 灾害防治及应急管理支出－自然灾害防治－森林草原防灾减灾34.00万元，主要用于2025年森林防火工作、林业有害生物防治及枯死松树清理工作、森林病虫害防治工作经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资17.22万元（其中：基本支出17.22万元，项目支出0.00万元）

30102 工资福利支出—津贴补贴31.07万元（其中：基本支出31.07万元，项目支出0.00万元）

30103 工资福利支出—奖金1.43万元（其中：基本支出1.43万元，项目支出0.00万元）

30106 工资福利支出—伙食补助费17.82万元（其中：基本支出17.82万元，项目支出0.00万元）

30108 工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费7.49万元（其中：基本支出7.49万元，项目支出0.00万元）

30110 工资福利支出—职工基本医疗保险缴费2.32万元（其中：基本支出2.32万元，项目支出0.00万元）

30111 工资福利支出—公务员医疗补助缴费1.71万元（其中：基本支出1.71万元，项目支出0.00万元）

30112 工资福利支出—其他社会保障缴费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）

30113 工资福利支出—住房公积金5.45万元（其中：基本支出5.45万元，项目支出0.00万元）

30199 工资福利支出—其他工资福利支出521.81万元（其中：基本支出521.81万元，项目支出0.00万元）

30201 商品和服务支出—办公费706.35万元（其中：基本支出15.75万元，项目支出690.60万元）

30216 商品和服务支出—培训费5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）

30217 商品和服务支出—公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）

30227 商品和服务支出—委托业务费12.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出12.00万元）

30228 商品和服务支出—工会经费0.88万元（其中：基本支出0.88万元，项目支出0.00万元）

30229 商品和服务支出—福利费1.10万元（其中：基本支出1.10万元，项目支出0.00万元）

30239 商品和服务支出—其他交通费用4.32万元（其中：基本支出4.32万元，项目支出0.00万元）

30302 对个人和家庭的补助—退休费234.52万元（其中：基本支出234.52万元，项目支出0.00万元）

30303 对个人和家庭的补助—退职（役）费295.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出295.00万元）

30305 对个人和家庭的补助—生活补助461.11万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出461.11万元）

30305 对个人和家庭的补助—救济费10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）

30307 对个人和家庭的补助—医疗费补助12.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出12,00万元）

30905 资本性支出（基本建设）—基础设施建设110.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出110.00万元）

31302 对社会保障基金补助—对社会保险基金补助79.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出79.00万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,357.99万元，与上年对比减少1,524.94万元，下降39.27%，主要原因为2025年项目经费缩减。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖经济技术开发区综合保障局2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖经济技术开发区综合保障局2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖经济技术开发区综合保障局2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖经济技术开发区综合保障局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖经济技术开发区综合保障局2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，曲靖经济技术开发区综合保障局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区综合保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年减少4.00万元，下降80.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖经济技术开发区综合保障局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖经济技术开发区综合保障局2025年公务接待费预算为1.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖经济技术开发区综合保障局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少4.00万元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少4.00万元，下降100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因为2025年公车统一收归曲靖经开区创投公司进行运营和维护。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖经济技术开发区综合保障局共批复重点项目2个，共安排资金180.00万元。具体项目是：

1.经济技术开发区老年公寓建设项目100.00万元。加强老年公寓监督管理，持续推进商住小区老年活动用房的验收接管，方案实施后保障老年公寓建设项目达到设计标准，一次验收合格率为100.00%，老年公寓服务群体满意度达90.00%以上。

2.数字经开水环境监管平台硬件及维保服务项目80.00万元，全面提升经开区水环境综合管理科学化、精细化和现代化水平，“数字经开水环境监管平台”项目将通过GIS技术、传感器技术、大数据、物联网、5G通信等先进科学技术手段跟水环境综合治理管控目标有机结合，实现数字经开水环境综合治理的整体管控，以数字水环境监管驱动环境生态文明、社会文化与经济产业升级，促进数字经开全局战略发展。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区综合保障局2025年机关运行经费安排864.39万元，与上年对比增加251.28万元，增长40.98%，主要原因分析为机关的管理力度增加，办公设备和软件更新换代，需要增加经费投入。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，曲靖经济技术开发区综合保障局资产总额2,534.14万元（净值2,373.17万元），其中，流动资产418.42万元，固定资产262.16万元、净值101.19万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1,853.56万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加109.68万元，其中固定资产增加42.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

 

曲靖经济技术开发区综合保障局

2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

曲靖经济技术开发区老年公寓建设项目。

二、立项依据

曲发改社会〔2017〕138号。

三、项目实施单位

曲靖市玉林工程有限责任公司。

四、项目基本概况

新建200张床位的老年公寓，功能包括住宿、餐厅、行政办公、老年活动室、健身房等，建设规模10,040平方米。建筑基地面积2,028.84㎡，道路面积2,260.93㎡；绿化面积3,500.76㎡，建筑密度20.30%，容积率1.01，绿地率35.0%。

项目估算总投资：3,850.00万元。其中：老年公寓及其附属设施2,650.00万元，土地购置费1,200.00万元。

五、项目实施内容

本工程位于开发区翠和路南侧，A、B栋建筑面积9,969.58㎡，六层，建筑高度22.2米，楼梯间高度28.2米。本项目基础采用PHB500型管桩基础，框架结构，A、B栋分别内设楼梯三部及载重1.6吨的医用电梯一部。

六、资金安排情况

2025年度安排100.00万元。

七、项目实施计划

除主体工程外的室外部分（水泵房、消防水池、发电机房、室外管网、绿化、道路等）及室内二次装修计划已在2020年度实施完成。先行实施水泵房、消防水池、发电机房等配套工程，满足消防功能需要及消防验收要求。

八、项目实施成效

主体工程（一期）于2018年11月18日开工建设，2019年12月25日竣工验收合格。工程中标合同价1,808.52万元。2020年度实施二次装修及室外工程（二期）后达到设计功能要求后已投入运营。

 

曲靖经济技术开发区综合保障局

2025年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

数字经开水环境监管平台硬件及维保服务项目。

二、立项依据

曲靖经济技术开发区管理委员会2020年度第11次主任办公会议纪要（第33期）。

三、项目实施单位

中国电信股份有限公司曲靖分公司。

四、项目基本概况

水环境保护治理是全市生态文明建设的标志性工程。坚持“一河一策”，加强流域精准治污决策管理，是国家“水十条”对水污染防治管理的基本要求。白石江水库、上西山水库、老西山水库、面店水库是经开区河道水库中保护型水库的典型代表，是经开区至关重要的生态资源。现有水环境监管体系中不同程度存在监测和环境感知体系不完善、环境综合监管信息化程度不高、智能化综合决策能力薄弱等问题，难以支撑经开区水环境的科学精准决策管理需求。为全面提升经开区水环境综合管理科学化、精细化和现代化水平，“数字经开水环境监管平台”项目将通过GIS技术、传感器技术、大数据、物联网、5G通信等先进科学技术手段跟水环境综合治理管控目标有机结合，实现数字经开水环境综合治理的整体管控，以数字水环境监管驱动环境生态文明、社会文化与经济产业升级，促进数字经开全局战略发展。

五、项目实施内容

水质监测：分别针对水库布设8参数（温度、pH、电导率、溶解氧、COD、叶绿素、总磷、氨氮）物联网小型水质监测系统，针对河道重点断面布设9参数（流量、pH、电导率、溶解氧、COD、总磷、氟化物、氨氮）物联网小型水质监测系统。

水位、雨情监测：针对水库布设水位、雨情监测传感器，此外，平台还将对接污水处理厂已建流量监测数据。

管网监测：针对城市污水管网装设液位监测传感器，选取20处关键点位，实时监控区域污水管网排水量，防止污水溢出及管网堵塞。

无人机高光谱：考虑到小型水质监测系统布设易受地面坡度、供电、取水、数据传输等因素限制，拟采用无人机高光谱水质监测作为白石江水质监测补充手段，飞行架次为每季度一架次，特殊时段视需求补充飞行。

视频监控：现有部分河道断面及水库已建有视频监控，已建有视频监控的点位将不再重复建设，后期只需协调开放接口接入平台即可。

六、资金安排情况

2025年度资金安排80.00万元。

七、项目实施计划

1.投入式液位计：项目共投入式液位计20台已全部安装到位，设备采集数据正常，数据发送监控平台正常。

2.安防监控：项目共设计视频监控点11个（5路AI监控，6路枪机），视频监控布点与市经开区事业局点位已经确认且地基已浇筑完成，已完成3路视频监控安装调试（泰丰公园、外滩2路），目前3路视频监控储存正常，在水环境监管平台可直接调出视频图像；其余各点位已完成地基立杆，计划3月底完成其余8路监控视频接入。

3.水质微型站：水质微型站已在公司完成组装工作（因其运行将产生较大运维成本，故暂未安装），泰丰公园水质站底座已完成浇灌工作，光纤链路与水质站调试同步到位，其余点位地基及线路预计3月份完成，4月份进行设备安装调试、数据接入工作。

4.水文、雨情监测；水文、雨情监测仪已到位，安装调试配套水质微型站发送数据，计划与水质站同步于4月份完成安装水文、雨情监测。

5.数字经开水环境监管平台：2022年2月15日，数字经开区水环境监管平台整体架构已研发完成，驾驶舱等相关业务模块定制开发完成，完成投入式液位计数据解析功能，采集数据通过平台直接展示及预警功能；视频监控可以正常实时预览（其中外滩一点位因电源箱移位导致无法预览），其余功能正在与研发对接上线，预计4月完成平台上线，前期平台功能上线后与各部门使用人员沟通后统一进行平台优化，整体平台优化在5月份完成建设进入试运行阶段。

6.数字经开水环境监管平台小程序：目前小程序已完成现有设备数据接入，预计4月底可实现实时数据查看及预警信息等功能。

7.目前项目各子系统正在建设过程中，预计在6月份完成项目整体内容建设。

八、项目实施成效

紧紧围绕生态文明和谐社会建设，以数字经开管理信息化，城市水环境运行智能化为出发点，运用先进的GIS技术、传感器技术、大数据、物联网、5G通信等技术，构建集经开区水环境的信息采集、传输、处理、存储、管理、服务、应用为一体的经开区流域智慧管控平台，全面、准确、实时地感知经开区水环境，灵活共享信息。全面提高环保、住建、水务等业务管理部门的预警、决策、调度、指挥能力，显著提升经开区的数字化水平。具体如下：

1.实现数字经开国土空间、水环境、水生态、水资源、污染源监测网络和信息全覆盖，信息数据实时动态采集，形成经开区流域时空动态大数据；

2.打通流域各管理区间的数据壁垒和“信息孤岛”，健全统筹数字经开数据整合共享机制，整合形成以数据为核心驱动力的智慧化管理机制，实现数字经开各部门数据信息互联共享；

3.构建一整套刻画经开区水环境污染物输入与河道生态响应过程的模型分析集群，形成支撑数字经开水环境保护治理智能决策的“超级大脑”，管理从以“人治”为主向科学精准治理转变；

4.构建数字经开现代化管理体系，建立基于大数据与智能技术的管理模式，实现执法和综合监管由人工化向系统化、自动化和智能化转变，显著提升各部门综合管理效率，全面提升精细化管理水平；

5.建设具有一定代表性、示范性的综合监管体系。

 

 

附件：曲靖经济技术开发区综合保障局2025年部门预算表