中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部2025年预算公开目录

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中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部2025年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部的主要职责是承担组织人事、机构编制、工资福利、教育培训、队伍建设等工作。

1.负责曲靖经开区党组织和党员队伍建设，研究、指导党的基层组织建设，抓好“两新”组织党建工作；

2.按照干部管理权限做好干部选拔、培养、考察、任免、监督等工作；

3.制定曲靖经开区人才政策并组织实施；

4.按照权限负责有关人员的招考录用、流动调配、教育培训、考核奖惩、职称评定、岗位聘任、薪酬办法制定等工作；

5.负责曲靖经开区管理体制改革的相关工作；

6.负责老干部管理服务等工作；

7.完成曲靖经开区党工委、管委会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合群团科、组织干部科、人力资源科、人才科技科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.切实增强党（工）委书记抓基层党建工作的主责意识，切实发挥好“第一责任人”作用。

2.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、党的二十届三中全会精神，持续深化和巩固拓展主题教育成果，教育引导各级党组织和广大党员干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，不断夯实推进中国式现代化的思想政治基础。

3.持续实施基层党建高质量发展行动计划，提升机关企事业单位党建工作质效，强化新兴领域党建工作，不断提升党建引领基层治理效能，夯实“两新党建样板区”基础。

4.聚焦经开区主责主业，树立重年轻干部、重实绩、重实干、重基层一线的选人用人导向，深入推进“能力在一线锻炼、实绩在一线考察、干部在一线选拔”的干部培养选拔机制，不断加强各级领导班子和干部队伍建设，全面激发干部职工干事创业活力，为实现经开区经济社会高质量跨越发展提供坚强有力的干部队伍支撑。

5.认真落实《曲靖经济技术开发区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定》，动态调整职能职责，优化机构设置和人员配置。

6.深入研究、建章立制，进一步规范机关事业人事管理，探索创新完善各类人员政策体系，高效做好各类人员人事管理，构建经开区特色的人事管理体系。

7.强化干部培训，提升干部队伍综合素养。健全培训内容体系，突出重点培训内容，创新培训方式，不断丰富载体平台，强化实践锻炼，下好干部教育培训“制胜棋”，推动干部能力素质精准提升。

8.用好用活省市区人才引培政策，鼓励企业引进培养一批产业急需高精尖人才。

9.切实解决企业在技术技能人才培育方面的堵点、困难，确保辖区内技术技能人才队伍稳步扩大。

10.贯彻执行上级部门关于老干部工作的方针、政策；调查研究老干部工作的情况和问题，落实老干部的政治、生活待遇，全面提升经开区老干部工作质量。

11.认真贯彻落实全国、全省、全市统战会议精神，将各级统战工作的要求和部署落到实处，推动统战工作紧贴大局、融入大局、服务大局，把党的领导贯穿到统战工作各方面、各环节，更好地服务经开区社会经济发展，促进社会和谐稳定。

12.群团工作紧紧围绕经开区党工委、管委会中心工作，整合资源，积极主动开展工作，充分发挥群团组织作用，服务中心，服务基层，服务群众，做好党联系群众的桥梁纽带。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制3人，工勤人员编制2人，事业编制9人。在职实有27人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助8人，财政专户资金、单位资金保障0人。人员超编的原因为编外长期聘用4人、雇员1人、大学生西部计划地方项目志愿者6人、公益性岗位2人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人（经开区处级及以上退休干部14人，我部门处级以下行政退休1人、事业退休1人）。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入400.87万元，其中：一般公共预算收入400.87万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少11.20万元，下降2.72%，主要原因是根据上级下达的年度工作目标任务调减压缩项目经费收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入400.87万元，其中：本年收入400.87万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款400.87万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少11.20万元，下降2.72%，主要原因是根据上级下达的年度工作目标任务调减压缩项目经费收入。

• 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出400.87万元。财政拨款安排支出400.87万元，其中：基本支出109.12万元，与上年对比增加0.05万元，增长0.05%，主要原因是政策性调整工资；项目支出291.75万元，与上年对比减少11.25万元，下降3.71%，主要原因是根据上级下达的年度工作目标任务调减压缩项目经费收入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012999 一般公共服务支出－群众团体事务－其他群众团体事务支出91.75万元，主要用于团工委发放大学生西部计划地方项目志愿者生活补助。

2013105 一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－专项业务100.00万元，主要用于党建工作支出。

2013201 一般公共服务支出－组织事务－行政运行83.36万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用支出。

2013202 一般公共服务支出－组织事务－一般行政管理事务100.00万元，主要用于干部管理工作和人才工作支出。

2080501 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休1.44万元，主要用于退休人员生活补助支出。

2080505 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出10.47万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.20万元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.35万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.69万元，主要用于生育保险等缴费支出。

2210201 住房保障支出－住房改革支出－住房公积金7.60万元，主要用于住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101 工资福利支出－基本工资21.54万元（其中：基本支出21.54万元，项目支出0.00万元）；

30102 工资福利支出－津贴补贴44.81万元（其中：基本支出44.81万元，项目支出0.00万元）；

30103 工资福利支出－奖金1.79万元（其中：基本支出1.79万元，项目支出0.00万元）；

30108 工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费10.47万元（其中：基本支出10.47万元，项目支出0.00万元）；

30110 工资福利支出－职工基本医疗保险缴费3.20万元（其中：基本支出3.20万元，项目支出0.00万元）；

30111 工资福利支出－公务员医疗补助缴费2.35万元（其中：基本支出2.35万元，项目支出0.00万元）；

30112 工资福利支出－其他社会保障缴费0.69万元（其中：基本支出0.69万元，项目支出0.00万元）；

30113 工资福利支出－住房公积金7.60万元（其中：基本支出7.60万元，项目支出0.00万元）；

30201 商品和服务支出－办公费206.65万元（其中：基本支出6.65万元，项目支出200.00万元）；

30217 商品和服务支出－公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

30227 商品和服务支出－委托业务费91.75万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出91.75万元）；

30228 商品和服务支出－工会经费1.23万元（其中：基本支出1.23万元，项目支出0.00万元）；

30229 商品和服务支出－福利费1.54万元（其中：基本支出1.54万元，项目支出0.00万元）；

30239 商品和服务支出－其他交通费用4.80万元（其中：基本支出4.80万元，项目支出0.00万元）；

30302 对个人和家庭的补助－退休费1.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出400.87万元，与上年对比，减少11.20万元，下降2.72%，主要原因是根据上级下达的年度工作目标任务调减压缩项目经费支出。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

• 区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部2025年公务接待费预算为1.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为7次，共计接待85人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部2025年部门预算重点项目人才工作经费的绩效目标：产出指标-时效指标-项目实施期限=1年（反映项目实施期限），效益指标-社会效益-社会对项目实施的满意度≧80%（反映社会对项目实施的满意度），满意度指标-服务对象满意度-服务对象满意度≧80%（反映服务对象对项目实施的满意度）。

（二）中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部2025年部门预算重点项目党建工作（含党群服务中心运维经费）经费的绩效目标：产出指标-时效指标-项目实施期限=1年（反映项目实施期限），效益指标-社会效益-社会对项目实施的满意度≧80%（反映社会对项目实施的满意度），满意度指标-服务对象满意度-服务对象满意度≧80%（反映服务对象对项目实施的满意度）。

（三）中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部2025年部门预算重点项目干部管理工作经费的绩效目标：产出指标-时效指标-项目实施期限=1年（反映项目实施期限），效益指标-社会效益-社会对项目实施的满意度≧80%（反映社会对项目实施的满意度），满意度指标-服务对象满意度-服务对象满意度≧80%（反映服务对象对项目实施的满意度）。

（四）中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部2025年部门预算重点项目西部计划志愿者补助经费的绩效目标：产出指标-数量指标-按质按量完成补助发放=100%（反映补助发放完成率），效益指标-社会效益-志愿者带来的社会效益≧90%（反映志愿者带来的社会效益），满意度指标-服务对象满意度-服务志愿者的满意度≧90%（反映服务志愿者的满意度）。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.工资福利支出，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6.商品和服务支出，反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

7.机关运行经费，反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

8.项目支出是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

9.“三公”经费是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部2025年机关运行经费安排15.22万元，与上年对比，增加6.82万元，增长81.19%，主要原因是财政全额保障人员增多。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部资产总额774.16万元（净值675.73万元），其中，流动资产25.32万元，固定资产216.54万元、净值120.07万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产117.72万元、净值115.76万元，其他资产（公共基础设施）414.58万元、净值414.58万元。与上年相比，本年资产总额增加145.57万元，其中固定资产增加65.44万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

 

中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部2025年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

党建工作（含党群服务中心运维经费）经费

二、立项依据

根据中央、省、市委精神，贯彻落实基层党组织建设、党员教育管理、党员队伍建设等有关工作要求。经开区党群活动服务中心主要用于服务辖区企业及社区党员群众，日常运维经费交由曲靖经开投人才发展有限公司根据实际支出情况实报实销，运维至今，每年经费支出大致分为日常运维经费（包含但不仅限于物业费、广告制作费、宽带费、场地租金及活动支出等）、薪酬福利及招商代理费用等。2025年所申报经费是根据历年日常运维支出情况，以及上级主管部门日趋加大的工作目标衡定后提出的预算申请。

三、项目实施单位

组织部（含党群活动服务中心）

四、项目基本概况

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，办好民生实事，加强社区治理，建强基层党组织，不断提高组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众水平。以曲靖市委办公室印发的《关于构建“三化一平台”推进党建引领基层治理的实施方案（试行）》（曲办发〔2024〕9号）、《曲靖经济技术开发区党政办公室关于印发〈深化产业链党建共同体建设赋能园区高质量发展的实施方案〉的通知》文件要求，不断整合区域各类资源，注重在精细化服务上下功夫，不断提升服务能级，不断增强辖区企业和社区党员群众的获得感和幸福感。以《中共曲靖市委办公室印发〈关于加强和改进城市基层党的建设工作的意见〉的通知》（曲办发〔2019〕27号）文件要求，进一步加强党群服务中心标准化规范化建设，持续提高各级各类党群服务中心管理使用效率，切实把党群服务中心建成党领导基层治理的前沿阵地和服务党员群众的温馨家园。

五、项目实施内容

（一）做好党报、党刊、党建书籍征订工作；

（二）做好各领域党建工作；

（三）做好各级各类党员教育培训工作；

（四）做好2026年社区“两委”换届工作；

（五）做好经开区党群活动服务中心的日常运维工作；

（六）协助开展社会性、公益性、群众性活动；

（七）做好“三化一平台”建设工作；

（八）做好“智汇经开”运维工作。

六、资金安排情况

党报、党刊、党建书籍征订费用5.00万元，“15311”经费35.00万元，各领域党组织建设工作经费14.70万元，街道党校建设经费4.00万元，换届工作经费5.00万元，党群服务中心运维经费36.30万元，共计100.00万元。

七、项目实施计划

提供党建指导、党员培训、党群服务、教育管理、创业服务、人才联络、产业链党建共同体建设、“三化一平台”建设、“智汇经开”、志愿帮扶以及文化、便民、医疗、养老、教育、助老等党政联系服务基层的内容。

八、项目实施成效

聚焦党建工作重点难点，扎实推进党建项目，有效发挥党建引领作用，努力增强党组织的凝聚力和战斗力。充分发挥党员先锋模范作用，助力解决群众急难愁盼问题。推动党建与业务深度融合，有力促进业务发展，激发员工的工作热情和创造力，形成了“党建促业务，业务强党建”的良好局面。努力使党群活动服务中心真正成为政治引领“第一线”、资源整合“传送链”、社区治理“助推器”、创新服务“策源地”，使各级党群阵地真正成为党员群众“生活离不开、感情离不开”的精神家园。

 

中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部2025年部门预算表

（附件：中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部2025年部门预算表）

监督索引号53039000400100400111