曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局2025年预算公开目录

曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局2025年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责建立健全生态环境基本制度；负责生态环境保护的统筹协调和监督管理；负责监督管理经开区减排目标的落实；负责提出曲靖经开区生态环境领域固定资产投资规模和方向，参与指导推动循环经济和生态环保产业发展；负责环境污染防治的监督管理；负责协调和监督生态保护修复工作；负责核与辐射安全的监督管理；负责生态环境准入的监督管理；负责生态环境监测工作；负责应对气候变化工作；组织开展环境保护监督检查；负责生态环境监督执法；组织指导和协调生态环境宣传教育工作；完成市生态环境局和曲靖经开区党工委、管委会交办的其他任务。根据《曲靖市人民政府关于进一步明确曲靖经济技术开发区管委会行政许可职权的通知》《中共曲靖市委 曲靖市人民政府关于支持国家级曲靖经济技术开发区高质量发展的意见》精神，在曲靖经开区管理范围内依法履行市、县两级行政审批权限。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、监督管理科、环境监察大队。

本单位为曲靖市生态环境局的派出单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神、习近平生态文明思想，加强党员干部学习教育，抓好党风廉政建设，做好党支部规范建设；

2.以改善环境质量为核心，深入打好三大污染防治攻坚战；

3.坚持问题导向，持续抓好生态环境保护督察问题整改；

4.全面加强重点污染源监管，全力做好污染源减排工作；

5.持续优化营商环境，做好项目包保、审批、落地服务工作；

6.持续做好环境监察执法及应急管理工作；

7.持续做好环境监测及监测数据管理工作；

8.巩固做好各类城市创建常态化工作；

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有17人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障13人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入178.93万元，其中：一般公共预算收入178.93万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比部门财政总收入减少267.16万元，下降59.89%，主要原因是生态环境业务项目支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入178.93万元，其中：本年收入178.93万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款178.93万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财政总收入减少267.16万元，下降59.89%，主要原因是生态环境业务项目支出减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出178.93万元。财政拨款安排支出178.93万元，其中：基本支出122.93万元，与上年对比增加1.84万元，增长1.52%，主要原因工资标准调整；项目支出56万元，与上年对比减少269万元，下降82.77%，主要原因是生态环境业务项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出11.95万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费；

2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出5.44万元，主要用于单位人员医疗保险缴费；

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出2.72万元，主要用于单位人员医疗保险缴费；

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.54万元，主要用于单位人员医疗保险缴费；

2110101节能环保支出—环境保护管理事务—行政运行支出93.6万元，主要用于环保管理人员经费及公用经费；

2110102 节能环保支出—环境保护管理事务—一般行政管理事务支出26万元，主要用于环保宣传教育、生态环境执法及应急管理支出。

2110299 节能环保支出—环境监测与监察—其他环境监测与监察支出30.00万元，主要用于曲靖经开区生态环境质量监测项目；

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出8.68万元，主要用于单位人员住房公积金缴费；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101 工资福利支出—基本工资26.82万元（其中：基本支出26.82万元，项目支出0.00万元）；

30102 工资福利支出—津贴补贴49.37万元（其中：基本支出49.37万元，项目支出0.00万元）；

30103 工资福利支出—奖金2.23万元（其中：基本支出2.23万元，项目支出0.00万元）；

30108 工资福利支出—机关事业单位基本养老保险费11.95万元（其中：基本支出11.95万元，项目支出0.00万元）；

30110 工资福利支出—职工基本医疗保险缴费5.44万元（其中：基本支出5.44万元，项目支出0.00万元）；

30111 工资福利支出—公务员医疗保险缴费2.72万元（其中：基本支出2.72万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费0.54万元（其中：基本支出0.54万元，项目支出0.00万元）；

30108 工资福利支出—住房公积金8.68万元（其中：基本支出8.68万元，项目支出0.00万元）；

30201 商品和服务支出—办公费30.9万元（其中：基本支出4.9万元，项目支出26.00万元）；

30217 商品和服务支出—公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

30227 商品和服务支出—委托业务费30.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出30.00万元）；

30228 商品和服务支出—工会经费1.4万元（其中：基本支出1.4万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出—福利费1.75万元（其中：基本支出1.75万元，项目支出0.00万元）；

30239 商品和服务支出—其他交通费用6.12万元（其中：基本支出6.12万元，项目支出0.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出178.93万元，267.16万元，下降59.89%，主要原因是生态环境业务项目支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比没有变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比没有变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年一致。预算支出0.00万元，与上年一致。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额30.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算30.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，与上年对比无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局2025年公务接待费预算为1.00万元，与上年对比无变化。国内公务接待批次为6次，共计接待35人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费0.00万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2025年我部门重点项目为经开区生态环境质量监测，安排资金30.00万元，该项目对经开区管理范围内的地表水水质、土壤环境质量、声环境质量、饮用水源地水质、环境应急、重点企业监督性进行监测，编制2025年经开区环境质量报告书；生态环境执法及应急管理工作安排资金20.00万元，用于生态环境执法及应急管理工作；环保宣传教育及文明创建安排资金6.00万元，用于经开区生态环境业务宣传培训及环保宣传志愿服务活动支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局2025年机关运行经费安排4.9万元，比上年增加0.35万元，增长7.69%，主要原因人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局资产总额177.89万元（净值46.65万元），其中，流动资产16.98万元，固定资产160.91万元、净值29.67万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.52万元，其中固定资产增加0.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局2025年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

经开区生态环境质量监测。

二、立项依据

曲靖经济技术开发区2025年度生态环境监测方案。

三、项目实施单位

曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局。

四、项目基本概况

深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，通过政府采购程序来委托有资质的第三方机构开展经开区区域内的生态环境监测工作，形成环境质量报告。

五、项目实施内容

开展经开区管理范围内地表水水质监测、土壤环境质量监测、声环境质量监测、饮用水源地水质监测、环境应急监测、黑臭水体监测、挥发性有机物监测，经开区重点企业监督性监测，并编制2025年经开区环境质量报告书。

六、资金安排情况

经开区本级财政安排资金30.00万元。

七、项目实施计划

2025年8—12月。

八、项目实施成效

及时、全面掌握经开区管理范围内的环境质量，为项目落地、污染防治、环境监管等工作提供决策依据。

 

曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局2025年部门预算表

（附件：曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局2025年部门预算表）