曲靖经济技术开发区科技创新创业中心（人才和就业服务中心）2025年预算公开目录

曲靖经济技术开发区科技创新创业中心

（人才和就业服务中心）

2025年预算公开目录

 

第一部分 曲靖经济技术开发区科技创新创业中心（人才和就业服务中心）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖经济技术开发区科技创新创业中心（人才和就业服务中心）2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖经济技术开发区科技创新创业中心（人才和就业服务中心）2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖经济技术开发区科技创新创业中心

（人才和就业服务中心）

2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责曲靖经开区科技创新创业服务体系及综合服务平台建设与管理，承担科技创新平台和科技人才队伍建设工作，孵化、培育和管理中小创业企业、科技型企业，促进高新技术成果转化运用。拟订曲靖经开区人才和就业服务发展规划和年度计划并组织实施，指导建立园区人才服务工作站，负责各类高层次人才引进及各级各类人才项目推荐申报和奖项兑现等工作，指导人才市场建设；负责高校毕业生就业指导、登记、就业见习等工作，承办人事代理、档案代理、高校毕业生和流动人才的档案接收和管理工作，执行促进就业的各项扶持政策，提供有针对性的就业服务和公益性岗位援助；负责曲靖经开区城乡劳动力资源的开发利用和就业服务指导工作，负责就业登记和失业登记工作，为劳动者免费提供就业政策法规咨询、求职登记、职业指导、培训申请、技能鉴定申报、职业介绍等“一站式”公共就业服务，负责职业能力建设，组织开展职业技能培训、农村劳动力技能培训。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个科室，包括：综合科、人才和就业服务科、职业能力建设科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，曲靖经济技术开发区科技创新创业中心（人才和就业服务中心）将在开发区管委会的领导下，精心组织开展高校毕业生就业指导、登记、就业见习，人事代理、档案代理、高校毕业生档案接收和管理工作，认真执行促进就业的各项扶持政策，提供有针对性的就业服务和公益性岗位援助；负责就业登记工作，负责职业能力建设、组织开展职业技能培训、农村劳动力技能培训等与就业工作相关的业务。推进科技企业孵化器、众创空间等孵化平台的建设与管理。加快经开区就业拉动经济稳步发展，确保经开区人才与就业工作成效明显，提升人民群众满意度，为经开区经济社会发展保驾护航。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中，行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有2人，其中，财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中，离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入564.42万元，其中，一般公共预算收入564.42万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元；其他收入0.00万元。

与上年对比部门财政总收入减少了555.7万元，下降49.61%，主要原因是中央就业补助资金未列入预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入564.42万元，其中，本年收入564.42万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款564.42万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财政总收入减少了555.70万元，下降49.61%，主要原因是中央就业补助资金未列入预算收入。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出564.42万元。财政拨款安排支出564.42万元，其中，基本支出454.42万元，与上年对比增加了92.30万元，增长25.49%，主要原因是增加曲靖经济技术开发区科技创新创业中心（人才和就业服务中心）事业编制人员工资和社保预算收入；项目支出110.00万元，与上年对比减少648万元，下降85.48%，主要原因是中央就业补助资金未列入预算收入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010399 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出110.00万元，主要用于保障部门正常办公及政务运转支出。

2013201 组织事务—行政运行支出351.11万元，主要用于部门正常人员运转支出。

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出42.13万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险费缴纳。

2080799 就业补助—其他就业补助支出1.00万元，主要用于社会保障及支持就业、再就业支出。

2082701 财政对其他社会保险基金的补助—财政对失业保险基金的补助支出1.43万元，主要用于机关事业单位人员失业保险费缴纳。

2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出13.88万元，主要用于机关事业单位人员医疗保险费缴纳。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出10.21万元，主要用于机关事业单位人员医疗保险费缴纳。

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.06万元，主要用于机关事业单位人员医疗保险费缴纳。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出31.60万元，主要用于机关事业单位人员住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资105.39万元（其中：基本支出105.39万元，项目支出0万元）。

30102工资福利支出—津贴补贴149.16万元（其中：基本支出149.16万元，项目支出0万元）。

30107工资福利支出—绩效工资135.73万元（其中：基本支出135.73万元，项目支出0万元）。

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费42.13万元（其中：基本支出42.13万元，项目支出0万元）。

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费13.88万元（其中：基本支出13.88万元，项目支出0万元）。

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费10.21万元（其中：基本支出10.21万元，项目支出0万元）。

30112工资福利支出—其他社会保障缴费4.49万元（其中：基本支出4.49万元，项目支出0万元）。

30113工资福利支出—住房公积金31.60万元（其中：基本支出31.60万元，项目支出0万元）。

30201商品和服务支出—办公费112.80万元（其中：基本支出2.80万元，项目支出110.00万元）。

30217商品和服务支出—公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。

30227商品和服务支出—委托业务费74万元（其中：基本支出0万元，项目支出74万元）。

30228商品和服务支出—工会经费5.12万元（其中：基本支出5.12万元，项目支出0万元）。

30229商品和服务支出—福利费6.40万元（其中：基本支出6.40万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出564.42万元，与上年对比，减少了555.70万元，下降49.61%。主要原因是中央就业补助资金未列入预算收入。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套曲靖经济技术事项

曲靖经济技术开发区科技创新创业中心（人才和就业服务中心）2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖经济技术开发区科技创新创业中心（人才和就业服务中心）2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖经济技术开发区科技创新创业中心（人才和就业服务中心）2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖经济技术开发区科技创新创业中心（人才和就业服务中心）2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖经济技术开发区科技创新创业中心（人才和就业服务中心）2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，曲靖经济技术开发区科技创新创业中心（人才和就业服务中心）财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额52万元，其中，政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算50万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区科技创新创业中心（人才和就业服务中心）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年相比，无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖经济技术开发区科技创新创业中心（人才和就业服务中心）2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年相比，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖经济技术开发区科技创新创业中心（人才和就业服务中心）2025年公务接待费预算为1.00万元，较上年相比，无变化，2024年国内公务接待批次为1次，共计接待13人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖经济技术开发区科技创新创业中心（人才和就业服务中心）2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年相比，无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年相比，无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年相比，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖经济技术开发区科技创新创业中心（人才和就业服务中心）2025年无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区科技创新创业中心（人才和就业服务中心）2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，曲靖经济技术开发区科技创新创业中心（人才和就业服务中心）资产总额6.05万元（净值3.41万元），其中，流动资产2.64万元，固定资产3.72万元、净值3.41万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中，固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中，出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖经济技术开发区科技创新创业中心

（人才和就业服务中心）

2025年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

办公、政务服务内网安置和日常维护费用。

二、立项依据

 2024年预算对接会议通过

三、项目实施单位

曲靖经济技术开发区科技创新创业中心（人才和就业服务中心）

四、项目基本概况

为保障曲靖经济技术开发区科技创新创业中心（人才和就业服务中心）办公大楼能正常办公、就业窗口业务的正常办理以及公文系统的正常运转。需申请3万元，2.5万元主要用于安置办公（采购办公耗材、差旅费、制作政策宣传海报、其他行政支出等），政务服务内网（路由器、内网服务器、网络设备维护费、基础电信服务费等），0.5万元用于辖区内失业人员服务，就业招聘信息推送、政策宣传等的短信服务费。在办公网络得到保障的条件下实现资源共享和团队合作，现代局域网提供了一个平台，可以让多个用户处理同一个文件且始终使用最新版本，更方便了查找信息，内网可作为放置所有受信任信息的位置。与此同时也减少管理成本，借助内网，可轻松提供业务表单，优化工作流程，大大地提高了工作效率。

五、项目实施内容

需申请3万元，2.5万元主要用于安置办公（采购办公耗材、差旅费、制作政策宣传海报、其他行政支出等），政务服务内网（路由器、内网服务器、网络设备维护费、基础电信服务费等），0.5万元用于辖区内失业人员服务，就业招聘信息推送、政策宣传等的短信服务费。在办公网络得到保障的条件下实现资源共享和团队合作，现代局域网提供了一个平台，可以让多个用户处理同一个文件且始终使用最新版本，更方便了查找信息，内网可作为放置所有受信任信息的位置。与此同时也减少管理成本，借助内网，可轻松提供业务表单，优化工作流程，大大地提高了工作效率。

六、资金安排情况

预算安排支出5万元。

七、项目实施计划

需申请3万元，2.5万元主要用于安置办公（采购办公耗材、差旅费、制作政策宣传海报、其他行政支出等），政务服务内网（路由器、内网服务器、网络设备维护费、基础电信服务费等），0.5万元用于辖区内失业人员服务，就业招聘信息推送、政策宣传等的短信服务费。

八、项目实施成效

保证办公大楼能正常办公、就业窗口业务的正常办理和公文系统的正常运转。

 

曲靖经济技术开发区科技创新创业中心

（人才和就业服务中心）

2025年部门预算表

（附件：曲靖经济技术开发区科技创新创业中心（人才和就业服务中心）2025年部门预算表）