曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2025年预算公开目录

一部分 曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责开发区有关城市、城镇管理和城市、城镇综合行政执法方面方针、政策和法律、法规、规章的贯彻执行工作；负责编制开发区城市、城镇管理和城市、城镇综合行政执法发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责编制开发区城市管理综合行政执法经费的中长期计划和年度计划。负责市容景观、城管执法等年度管理资金、维护资金、维修资金、专项整治经费的统筹管理和使用监督。负责系统科研经费的编制、申报和管理。依据法规和有关规定负责城市管理有关行政性费用的征收管理工作；承担组织指导、统筹协调、指挥调度、监督检查、综合考评城市、城镇综合行政执法工作。负责研究制定曲靖经济技术开发区管辖范围内城市管理综合行政执法工作规范和行为规范。负责研究部署管辖范围内城市、城镇管理方面的重大事项，协助解决城市管理重大问题。负责重大执法活动、专项执法行动的组织和部署。负责行业领域内突发公共事件应急预案的制定，并组织实施；承担开发区城市、城镇容貌环境综合整治工作。负责城市人行道、建筑物外立面、机动车辆、施工场地、户外广告、牌匾标识、公共设施、公共场所、路灯、亮化等容貌的监督管理。负责组织协调重要节日、重大活动期间的市容管理、综合执法等方面的保障工作；承担推进开发区长效化、数字化、精细化城市管理责任。负责依托开发区城市管理信息平台，对开发区城市管理工作进行调度、监督、考核和评价；承担开发区城市管理相对集中行政处罚工作；负责辖区内环境卫生管理服务工作；承办开发区管委会和曲靖市城市综合管理局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、法制督察科、环卫处。

本单位为曲靖经济技术开发区管理委员会的二级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.强化理论武装，筑牢理想信念根基。把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大、二十届历次全会精神和党纪学习教育作为首要政治任务，进一步筑牢理想信念根基，持续巩固提升“强转树”专项行动，正风肃纪，把执法队伍教育好、管理好。

2.加强精细化管理，提升城市管理水平。一是持续强化对车辆停放秩序、共享单车、散件货物运输、市容环境卫生、商住小区建筑垃圾管理工作。二是继续保持高压态势，以“零容忍”的态度坚决治理各类违建行为，加强违建巡查和管控，做到早发现、早制止、早处置，确保标准不降、打击不松、力度不减。三是高标准保障各项调研、迎检工作，持续提升服务保障水平。

3.提前谋划补短板，做好基础设施建设。结合工作实际，积极推进新能源电池产业片区生活垃圾中转站建设，及时补充环卫设施设备，提升环卫机械化清扫率，进一步提升生活垃圾处理能力，营造整洁有序的城乡人居环境。

4.加快推进经开区建筑垃圾资源化利用中心建设。按照《曲靖市建筑垃圾专项治理规划2021—2035年》统一规划，加快推进徐家冲建筑垃圾资源化利用中心的土地征转报批、项目可研、立项、环评等前期手续工作，争取尽快建成投入使用。积极申报中央预算内资金1.20亿元用于项目建设。

5.编制《曲靖经济技术开发区建筑垃圾污染环境防治工作规划》。统筹考虑建筑垃圾产生量及空间分布，做好与辖区国土空间规划、生态环境保护规划、环境卫生基础设施规划等各类规划的充分衔接，尽快完成《曲靖经济技术开发区建筑垃圾污染环境防治工作规划》编制。

6.全力抓好巡察反馈问题整改。深刻把握巡察整改和成果运用的重要要求，坚决抓好巡察反馈问题的整改落实，压实整改责任，凝聚整改合力，统筹推进整改，在围绕中心、服务大局上体现新担当、推进全面从严治党上取得新成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位1个；定额补助单位1个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制1人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,445.87万元，其中：一般公共预算收入2,445.87万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，部门财务总收入减少2054.06万元，下降45.65%，主要原因是财政为优化支出结构或实现其他政策目标、削减部门经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,445.87万元，其中：本年收入2,445.87万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,445.87万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，部门财政拨款收入减少2054.06万元，下降45.65%，主要原因是财政为优化支出结构或实现其他政策目标、削减部门经费预算。

• 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,445.87元。财政拨款安排支出2,445.87万元，其中：基本支出452.74万元，与上年对比增加2.81万元，增长0.62%，主要原因是社会保障缴费增加；项目支出1,993.13万元，与上年对比减少2,056.87万元，下降50.79%，主要原因是城市维护经费、执法经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出10.67万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2082701 社会保障和就业支出－财政对其他社会保险基金的补助－财政对失业保险基金的补助0.38万元，主要用于失业保险缴费。

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.65万元，主要用于基本医疗保险缴费。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.68万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.79万元，主要用于附加商业医疗保险、工伤、生育保险缴费。

2120104 城乡社区支出－城乡社区管理事务－城管执法506.56万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、公务接待费、工会经费、职工福利费、办公费等支出。

2120399 城乡社区支出－城乡社区公共设施－其他城乡社区公共设施支出500.00万元，主要用于历年各项欠款支出。

2120501 城乡社区支出—城乡社区环境卫生－城乡社区环境卫生1,413.13万元，主要用于经开区环卫运行项目支出1,000.00万元、垃圾处置费支出413.13万元。

2210201 住房保障支出－住房改革支出－住房公积金8.00万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101 工资福利支出－基本工资26.57万元（其中：基本支出26.57万元，项目支出0.00万元）。

30102 工资福利支出－津贴补贴2.04万元（其中：基本支出2.04万元，项目支出0.00万元）。

30107 工资福利支出－绩效工资38.09万元（其中：基本支出38.09万元，项目支出0.00万元）。

30108 工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费10.67万元（其中：基本支出10.67万元，项目支出0.00万元）。

30110 工资福利支出－职工基本医疗保险缴费3.65万元（其中：基本支出3.65万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费2.68万元（其中：基本支出2.68万元，项目支出0.00万元）。

 

30112 工资福利支出－其他社会保障缴费1.17万元（其中：基本支出1.17万元，项目支出0.00万元）。

30113 工资福利支出－住房公积金8.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出0.00万元）。

30199 工资福利支出－其他工资福利支出352.81万元（其中：基本支出352.81万元，项目支出0.00万元）。

30201 商品和服务支出－办公费83.15万元（其中：基本支出3.15万元，项目支出80.00万元）。

30227商品和服务支出－委托业务费1913.13万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1913.13万元）。

30217 商品和服务支出－公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

30228 商品和服务支出－工会经费1.29万元（其中：基本支出1.29万元，项目支出0.00万元）。

30229 商品和服务支出－福利费1.61万元（其中：基本支出1.61万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,445.87万元，与上年对比，减少2054.06万元，下降45.65%，主要原因是财政为优化支出结构或实现其他政策目标，削减部门各项经费预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

• 区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2025年公务接待费预算为1.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为6次，共计接待25人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2025年财政预算项目共4个：经开区环卫运行项目专项经费、垃圾处置专项经费、历年各项欠款专项经费、城市管理综合执法专项经费。项目预算资金共计1,993.13万元，所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，详见“表05-2项目支出绩效目标表（本次下达）”。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区城市综合执法局2025年机关运行经费安排7.05万元，与上年对比，增加0.01万元，增长0.14%，主要原因是机关运行经费中的工会经费与福利费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，曲靖经济技术开发区城市综合执法局资产总额4,209.42万元（净值1,796.09万元），其中，流动资产445.95万元，固定资产3,379.74万元、净值966.41万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程119.29万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产264.44万元。与上年相比，本年资产总额增加161.18万元，其中固定资产增加130.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值0.36万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。

鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

 

 

曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局

2025年部门预算财政项目文本

 

• 项目名称

       无

• 立项依据

        无

• 项目实施单位

         无

• 项目基本概况

无

• 项目实施内容

无    

• 资金安排情况

无

• 项目实施计划

无    

• 项目实施成效

无

 

 

曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局

2025年部门预算表

（附件：曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局）