曲靖经济技术开发区党政办公室2023年度部门决算

 

目录

第一部分  曲靖经济技术开发区党政办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  曲靖经济技术开发区党政办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

党政办公室是经开区党工委、管委会的综合工作部门，内设5个科室。主要负责处理经开区党工委、管委会日常工作，当好经开区领导的参谋和助手；负责处理来文、来电，做好文字资料的承办、传递及归档工作；组织协调各部门的工作，掌握各部门对经开区领导重要批示的执行落实情况；负责各级各部门工作的协调。政策法制局（与党政办公室合署办公）负责党工委、管委会相关法务审查工作；负责党工委全面深化改革日常工作；负责议案提案征集办理工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，党政办公室统一思想认识、汇聚发展力量、创新方式方法，强使命、勇担当，抓牢统筹，规范运转；把参谋辅政贯穿办公室工作全过程，紧紧围绕经开区中心工作、发展重点、改革难点，积极摸实情、谋实策、出实招，全力服务科学决策。充分发挥上情下达、综合协调、后勤保障等作用，确保了经开区经济社会建设各项工作有序推进。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖经济技术开发区党政办公室作为二级预算单位纳曲靖经济技术开发区管理委员会2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖经济技术开发区党政办公室2023年末实有人员编制28人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

年末其他人员0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖经济技术开发区党政办公室2023年度收入合计3,053.29万元。其中：财政拨款收入3,053.29万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,136.58万元，增长59.30%。其中：财政拨款收入增加1,136.58万元，增长59.30%，主要原因是本年度项目支出增加；上级补助收入增加0.00万元，与去年相比无变化；事业收入增加0.00万元，与去年相比无变化；经营收入增加0.00万元，与去年相比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与去年相比无变化；其他收入增加0.00万元，与去年相比无变化。

• 支出决算情况说明

曲靖经济技术开发区党政办公室2023年度支出合计3,053.29万元。其中：基本支出819.01万元，占总支出的26.82%；项目支出2,234.28万元，占总支出的73.18%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,136.58万元，增长59.30%，主要原因是本年度项目支出增加。其中：基本支出增加2.24万元，增长0.27%，主要原因是本年度人员增加；项目支出增加1,134.34万元，增长103.13%，主要用于管委会项目支出；上缴上级支出增加0.00万元，与去年相比无变化；经营支出增加0.00万元，与去年相比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与去年相比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖经济技术开发区党政办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出819.01万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出719.80万元，占基本支出的87.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费99.22万元，占基本支出的12.11％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖经济技术开发区党政办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,234.28万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

1.一般行政管理事务支出86.33万元，主要用于办公用房租赁、管委会大楼等建设配套、各级各类会议、图书资料征订及邮电通信档案馆运营维护及设备采购等工作。

2.专项业务及机关事务管理83.28万元，主要用于管委会大楼等物业管理及后勤保障服务、采购舆情监测综合服务、春节慰问、八一慰问。

3.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出902.18万元，主要用于档案整理及数字化加工等项目、《曲靖经济技术开发区大事记（1992-2022）》编纂、印刷、2023年长水国际机场广告投放、机关食堂等用房改造项目、管委会与迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县联动合作干部培训、科技展示中心概念设计方案等项目开展。

4.档案馆132.57万元，主要用于档案馆运营与维护。

5.宣传事务76.58万元，主要用于党政办纪录片拍摄、宣传信息中心委托招标应急广播体系建设。

6.资源勘探工业信息103.32万元，主要用于机关食堂及办公用房改造。

7.灾害防治及应急管理73.00万元，主要用于第一次自然灾害风险普查服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区党政办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出3,053.29万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,136.58万元，增长59.30%,主要原因是本年度项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2,713.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.88%。要用于支付行政人员工资及保障部门日常工作所需。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出116.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于支付退休人员退休金及行政人员社会保险缴纳。

9.卫生健康（类）支出46.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于支付行政人员医疗保险及公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出103.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。用于曲靖经开区管委会机关食堂及三楼办公用房改造。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于支付政府雇员公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出73.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于应急管理局第一次自然自然灾害综合风险普查。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为37.00万元，决算为27.88万元，完成年初预算的75.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为36.00万元，决算为26.88万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.41%，完成年初预算的74.67%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为1.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.59%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区党政办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37.00万元，支出决算为27.88万元，完成年初预算的75.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为36.00万元，决算为26.88万元，完成年初预算的74.67%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是曲靖经开区管委会于2023年9月16日实行公务用车社会化改革，自2023年9月16日后我单位无公车。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加26.88万元，增长2688.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加26.88万元，增长2688.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年相比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是2022年决算将公务用车运行费用以其他交通费列支，故使得2023年公务用车运行决算数较之去年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于迎接上级部门或同级部门调研或对接工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖经济技术开发区党政办公室2023年机关运行经费支出99.22万元，比上年增加12.00万元，增长13.76%，主要原因是本年度部门人员有所增加。部门单位机关运行经费主要用于保障党政办公室部门日常运转，包括办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、公务接待费、福利费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖经济技术开发区党政办公室资产总额118.94万元，其中，流动资产8.86万元，固定资产110.08万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少58.05万元，其中固定资产增加相比无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值3.03万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

• 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1,402.62万元，其中：政府采购货物支出292.77万元；政府采购工程支出246.57万元；政府采购服务支出863.28万元。授予中小企业合同金额1,156.05万元，其中：授予小微企业合同金额746.34万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

• 相关口径说明

• 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
• 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
• 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
• 本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

•  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关事业运行经费：指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

附件：

曲靖经济技术开发区党政办公室2023年决算公开报表