曲靖市公安局经济技术开发区交通警察大队2023年度部门决算公开

曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队2023年度部门决算编制说明

 

目录

第一部分 曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队概况 

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表    

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分  曲靖市公安局经济技术开发区分局交警大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市公安局经济技术开发区分局交警大队是曲靖开发区道路交通安全管理工作的职能部门，负责开发区道路交通安全以及机动车、驾驶人的管理工作。大队现设有4个中队，分别是综合内务中队、西城中队、翠峰中队、南海子中队。具体负责：

一是维护辖区道路交通秩序，指挥、疏导交通，纠正查处交通违法行为；二是预防和处理交通事故以及侦破交通肇事逃逸案件；组织开展交通安全法规和交通安全知识的宣传、教育；三是对机动车辆和驾驶人的管理；协调、配合城乡建设、规划、交通运输、安全监管等部门做好辖区道路、交通设施规划建设等有关工作；四是预防和制止街面和公路上发生的违法犯罪活动，先期处置公路上发生的治安案件和刑事案件；五是接受公民报警、求助；六是承办经济技术开发区分局和交通警察支队交办的其他事项；七是法律法规规定的其他职责。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度大队紧紧围绕各级公安机关工作重点工作有条不紊地开展各项业务工作。立足主责，忠诚履职，深入开展道路交通安全“百日攻坚”、“百日行动”、“隐患大排查大整治”、四个“十百千工程”等“减量控大”专项行动。聚焦队伍建设主线，立足隐患清零、路面管控、科技赋能、安全宣传等交管工作主责主业，强化科技、法制、宣传、保障支撑，推动交管工作提质增效。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，分别是：综合内务中队、西城中队、翠峰中队、南海子中队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队作为二级预算单位纳入曲靖经济技术开发区管理委员会2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员106人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员106人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队2023年度收入合计1867.65万元。其中：财政拨款收入1867.65万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加383.52万元，增长25.84%。其中：财政拨款收入增加383.52万元，增长25.84%；上级补助收入增加0万元，与上年对比无变化；事业收入增加0万元，与上年对比无变化；经营收入增加0万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0万元，与上年对比无变化；其他收入增加0万元，与上年对比无变化。财政拨款收入主要是加大交通基础设施建设项目的投入力度。

二、支出决算情况说明

曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队2023年度支出合计1867.65万元。其中：基本支出755.88万元，占总支出的40.47%；项目支出1111.77万元，占总支出的59.53%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加360.53万元，增长23.92%。其中：6.75万元，增长0.90%；项目支出增加353.77万元，增长46.67%；上缴上级支出增加0万元，与上年对比无变化；经营支出增加0万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0万元，与上年对比无变化。主要原因是基本支出中工资升档晋级、保险基数调整等，在项目支出中加大了对交通设施建设的投入力度。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出755.88万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出696.38万元，占基本支出的92.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59.51万元，占基本支出的7.87％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1111.77万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.道路交通设施维护与建设费用支出855.77.00万元，主要用于已建成、在建的交通设施维护与建设费用。

2.道路交通管理业务工作费用支出210.00万元。主要用于大队日常办公工作费用、道路交通事故预防与处理工作费用、道路交通秩序管理工作费用、交通安全宣传工作费用，网络传输费用、油料费、房租费等

3.执勤执法保障费用支出46.00万元，主要用于大队执勤执法中的检验鉴定费、办案费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队2023年度一般公共预算财政拨款支出1867.65万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加360.53万元，增长23.92%,主要原因是与上年对比有所增加，主要原因是基本支出中工资升档晋级、保险基数调整等，在项目支出中加大了对交通设施建设的投入力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出1829.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.98%。主要用于大队的日常运行维护、预防道路交通事故、各种主题交通安全宣传、各类专项整治行动，年度重点工作、交通设施维护建设等的支出。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出14.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于缴纳民警养老保险。

9.卫生健康（类）支出9.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于缴纳民警医疗保险、公务员医疗补助和大病附加险。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出13.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。主要用于缴纳民警住房公积金单位部分。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为31.00万元，决算为28.98万元，完成年初预算的93.48%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30.00万元，决算为28.41万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.03%，完成年初预算的94.70%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.57万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.97%，完成年初预算的57.00%，具体是国内接待费支出决算0.57万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为31.00万元，支出决算为28.98万元，完成年初预算的93.48%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30.00万元，决算为28.41万元，完成年初预算的94.70%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.57万元，完成年初预算的57.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是大队一直厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7.66万元，增长35.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加7.70万元，增长37.18%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降6.56%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是油料价格一直持续上涨，大队业务办案车辆和执勤执法警用摩托车油料支出费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关业务往来单位发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队2023年机关运行经费支出59.51万元，比上年增加26.17万元，增长78.49%，主要原因是购置了辅警服装，在基本支出中核算辅警费用。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、维（修）护费、其他交通费用等日常运行工作。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队资产总额120.88万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产120.88万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加30.37万元，其中固定资产增加30.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额127.08万元，其中：政府采购货物支出109.09万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出17.99万元。授予中小企业合同金额127.08万元，其中：授予小微企业合同金额127.08万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市公安局经济技术开发区交通警察大队2023年度无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位用于其他社会保障和就业支出。

五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：指单位用于基本医疗保险方面的支出。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队2023年部门决算公开表.xlsx