中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部

2023年度部门决算

 

目录

第一部分  中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部主要负责经开区党组织和党员队伍建设，研究、指导经开区内党的基层组织建设；负责经开区内的人力资源管理工作，按干部管理权限，做好干部的招考录用、教育培训、选拔任用、考核奖惩、职称评定等人事管理工作；负责经开区体制改革和机构编制管理工作；拟订人才引进、使用和管理的政策措施；负责经开区党员统计、干部统计、转业干部安置、离退休人员管理和服务等工作；负责经开区统战工作；负责经开区老干部工作；负责经开区共青团和妇联工作；负责经开区机关工会工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.奋力履职尽责，持续深耕主业

（1）基层党建工作提质增效

把政治建设摆在首位。严格落实“第一议题”制度，召开部务会会议15次，组织“领导干部上讲台”讲党课260余次。夯实全域党建基础。“万名党员进党校”全覆盖轮训党员干部4000余人次，222个党组织完成分类晋级验收，601名在职党员到社区“双报到双服务双报告”1600余次，“我为群众办实事”1300余件。扎实推进主题教育。举办理论学习中心组学习4次，举办读书班2期，处级以上党员领导干部讲授专题党课21次，开展调研132次，形成调研报告22篇，确定正反面典型案例各1个。确定为民办事清单10件，交办民生事项6项，发布主题教育相关宣传、报道60篇，上报简报15期、专报20期。党建引领基层治理提质增效。完成街道“2+5”机构设置和实体运行；推进“一支队伍管执法”改革“街乡吹哨部门报到”“一件事模块化运行”三项改革；建成“智汇经开”基层治理调度平台，实现网格事项线上流转办理和线上考核，平台启动以来网格员上报事项2693条，已办结2624条，办结率97.4%。四是推动75项政务服务事项进驻街道直接办理，10个社区联通政务网。完善网格运行体系，设置三级网格和治理单元1504个，每个网格配齐1名网格员。

（2）组织人事工作调优调顺

体制机制更加优化。完成新一轮机构改革，协调市委编办设立胜峰学校，核定编制数名，解决域内中小学入学难题。人事管理更加完善。畅通职称晋升、岗位聘任通道、规范干部职工流动调配程序。建立事业单位招聘面试考官库。教育培训取得实效。组织经开区中层及以上干部赴中央党校（国家行政学院）参加研修班培训。技术人才职业发展更加规范。成功举办云南省硅光伏产业专业技术人才高级研修班，核发电子证书398份。

（3）干部管理工作提档升级

干部队伍素质明显提升。引进硕博研究生共18名组建2支专家型招商队伍，选派29名优秀年轻干部到招商引资、项目建设、服务企业一线。选人用人导向更鲜明。新晋提拔的干部90%以上来自产业发展一线，进一步激发了干部干事创业的热情。干部作风更加务实。290余名干部下沉企业开展挂联服务，共为企业解决困难问题550余个。

（4）人才聚集步伐加紧加快

完善人才政策体系。制定印发《关于人才服务现代产业发展的若干措施（试行）》《曲靖经济技术开发区专家库建设管理办法（试行）》等人才政策。加大人才引培力度。推荐46人申报各类人才称号；组建产业研究、招商引资等14类专家库。深化政校企合作。争创国家级市域产教联合体；主动对接昆明理工大学、云南民族大学等6家院校到经开区企业开展校企合作交流；开展2期现代学徒制“隆基班”，为曲靖隆基输送技能人才230余名；推荐曲靖隆基-云南能源职业技术学院产教联合体项目申报全省首批人才工作示范项目。加强人才平台建设。完成70余家人才平台运行情况调研并进行清单式管理；推荐曲靖德方成功申报2023年云南省专家基层科研工作站；完成2家专家工作站2023年考核验收工作，完成各类人才补贴110余万元发放。

（5）统战群团工作有序推进

统战聚力促发展。举办党的二十大精神暨“四强”培训班，大力实施“梧桐树工程”，配合完成全省“梧桐树工程”现场推进会并提供2个现场点位。群团构筑连心桥。推动基层团组织、妇联组织规范化建设，新增非公企业团组织54家，妇联规范化达标率超10%。参与组织大型招聘会，促进1000余名青年、妇女就业，开展青年精神文明活动10余场，“三访四察五送”活动20余场。团工委、妇联开展文明城市创建活动累计140余次，充分发挥了桥梁和纽带作用，不断提高引领力、组织力、服务力。

2.加强制度建设，强化正风肃纪

不断完善部门规章制度，对现有的规章制度进行梳理和评估，找出不足之处并进行修订完善。同时，根据实际情况制定新的规章制度，确保各项工作有章可循。要求干部职工严格落实各项规章制度，党员干部填写《内部科室廉政风险防控登记表》《个人党风廉政风险防控登记表》，查找个人岗位风险，制定防控措施。加大纪律检查力度，在节假日前夕召开会议强调廉洁过节，通过明察暗访、个别谈话等形式对内部科室进行监督检查，把好节日廉政关，推进作风建设常态化，坚决杜绝“四风”问题出现。

3.坚持权责透明，落实信息公开

全面推进政府信息公开，保障人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权。通过门户网站、“曲开党群驿”微信公众号等渠道进行信息公开，向社会全面展示部门履行职责、开展工作等方面情况。在官方网站上公布了部门名称、办公地址、联系电话等各类信息，接受公众咨询和监督。在曲靖市人力资源和社会保障网发布公示公告10余条，在省市级媒体、“曲开党群驿”公众号、经开区官网发布各类信息1500余条，内容涵盖财务预决算、人事任免、人员招考、人才引进等各类政务信息。在部门公示栏依法依规公开部门党费收缴、发展党员等各类党务信息。

4.践行“两个革命”，提升工作效率

持续推进“两个革命”，表彰了15名在作风革命效能革命中表现突出的优秀干部。认真贯彻落实省、市深化作风革命效能革命工作会议精神，结合实际制定工作方案，规范化统筹调度，常态化跟踪督办，工作亮点突出。

（1）强化党建引领，夯实高质量发展基础。分类精准推动各领域基层党组织全面进步，建设绿色硅光伏、新能源电池产业链党建共同体2个，党支部规范化建设全面达标，光电产业链党建共同体的2个基层党组织入选“云岭先锋”党建示范点培育名单，创建省、市两新党组织“党建强 发展强”示范党组织2个。培育省基层党组织示范点4个、市“珠源先锋”示范点5个。

（2）深化机构改革，激活高质量发展引擎。坚持发展实体经济为主的功能定位，根据“精简高效、权责匹配、经济社会协调发展”的总体目标，按照“8+3”规范设置内设机构和事业单位，调整优化各部门职能，理顺经开区生态环境、自然资源和规划等派驻机构职责，提升部门行政效能，推动经开区“瘦身强体”“回归本源”，为经开区高效运转提供保障。

（3）建强专家队伍，提供高质量发展保障。按照“建库管理、柔性使用”原则，建立14类柔性专家人才库，为经开区各领域战略决策提供可靠的外部智力支撑。在全国范围内推荐入库专家153人。国家级专家20人，省级专家67人，市级专家34人，县（市、区）级专家及新推荐专家32人。

5.强化廉政建设，落实全面从严

（1）坚决扛牢管党治党政治责任。严格落实党中央全面从严治党战略部署，严格执行关于新形势下党内政治生活的若干准则，坚持民主集中制原则。本年度内召开两次专题会议研究部署党风廉政建设工作，及时传达省委、市委和曲靖经开区党工委、管委会有关会议精神，层层签订《党员干部党风廉政建设责任书》。

（2）强化党风廉政建设，深入推进反腐败斗争。组织签订《廉政过节承诺书》，对作风建设进行监督检查。严格要求全体干部在工作中落实中央八项规定精神。防腐教育坚持“警钟长鸣”，筑牢思想防线。组织全体干部职工观看《问“剑”破局》《巡“剑”破“风”》等廉政教育警示片，及时通报各类违纪违规典型案例，进一步强化党性教育，引导党员干部以反面典型案例为戒，永葆清廉本色。

（3）强化对下级党组织“一把手”和班子成员监督。定期召开专题会议，研究部署廉政工作任务。落实“三重一大”议事规则，坚持民主决策、集体领导，强化重大决策监督，健全内控机制。坚持班子共抓，突出“一岗双责”。健全完善领导班子党风廉政建设责任分工，班子成员做到既抓中心工作，又抓分管领域党风廉政建设。研究制定《中共曲靖经济技术开发区工委组织部廉政风险防控管理办法（试行）》，进一步完善了约束机制，切实增强了党员干部的政治免疫力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合群团科、组织干部科、人力资源科、人才科技科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部作为二级预算单位纳入曲靖经济技术开发区管理委员会2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制2人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员15人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员15人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部2023年度收入合计626.03万元。其中：财政拨款收入626.03万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加240.65万元，增长62.44%。其中：财政拨款收入增加240.65万元，增长62.44%；上级补助收入增加0.00万元，与上年一致；事业收入增加0.00万元，与上年一致；经营收入增加0.00万元，与上年一致；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年一致；其他收入增加0.00万元，与上年一致。主要原因是多部门合署办公，业务量增加，收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部2023年度支出合计634.51万元。其中：基本支出199.71万元，占总支出的31.47%；项目支出434.80万元，占总支出的68.53%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加224.33万元，增长54.69%。其中：基本支出增加38.23万元，增长23.67%；项目支出增加186.10万元，增长74.83%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年一致；经营支出增加0.00万元，与上年一致；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年一致。主要原因是多部门合署办公，业务量增加，支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出199.71万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出120.30万元，占基本支出的60.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费79.40万元，占基本支出的39.76％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出434.80万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.政府办公厅（室）及相关机构事务支出97.52万元，主要用于一般行政管理事务95.00万元、专项业务及机关事务管理2.52万元。

2.群众团体事务支出15.20万元，主要用于一般行政管理事务15.00万元、其他群众团体事务支出0.20万元。

3.党委办公厅（室）及相关机构事务支出13.90万元，主要用于其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出13.90万元。

4.组织事务支出302.71万元，主要用于一般行政管理事务9.93万元、其他组织事务支出292.79万元。

5.统战事务支出5.47万元，主要用于其他统战事务支出5.47万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部2023年度一般公共预算财政拨款支出634.51万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加224.33万元，增长54.69%,主要原因是多部门合署办公，业务量增加，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出584.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.04%。主要用于一般行政管理事务95.00万元、专项业务及机关事务管理2.52万元；一般行政管理事务15.00万元、其他群众团体事务支出52.48万元；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出13.90万元；行政运行90.55万元、一般行政管理事务9.93万元、其他组织事务支出295.19万元；其他统战事务支出9.47万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出38.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。行政单位离退休1.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出10.44万元；死亡抚恤26.89万元；

9.卫生健康（类）支出11.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。行政单位医疗4.84万元、公务员医疗补助6.87万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，决算为1.68万元，完成年初预算的168.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为1.68万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的168.00%，具体是国内接待费支出决算1.68万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的168.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为1.68万元，完成年初预算的168.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度各部门的公务接待由各部门自行负责不再统管且多个临时机构挂靠组织部，导致接待量增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.68万元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加1.68万元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年度各部门的公务接待由各部门自行负责不再统管且多个临时机构挂靠组织部，导致接待量增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次105人（其中：外事接待人次0人）。主要用于考察调研、学习交流接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部2023年机关运行经费支出79.40万元，比上年增加12.22万元，增长18.19%，主要原因是多部门合署办公，工作面和工作量增加。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用和办公设备购置。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部资产总额549.58万元，其中，流动资产62.91万元，固定资产72.09万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产414.58万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10.10万元，其中固定资产增加10.86万元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额183.73万元，其中：政府采购货物支出19.93万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出163.80万元。授予中小企业合同金额183.73万元，其中：授予小微企业合同金额183.73万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部2023年度无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

附件1:中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部2023年度部门决算公开报表