曲靖市公安局经济技术开发区分局2023年度决算公开

曲靖市公安局经济技术开发区分局2023年度部门决算

 

目录

 

第一部分 曲靖市公安局经济技术开发区分局概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  曲靖市公安局经济技术开发区分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市公安局经济技术开发区分局主要职责是负责托管的麒麟区西城街道、翠峰街道、马龙县通泉镇大海哨居委会共150平方公里区域内的刑事执法、行政执法、治安管理、服务群众及群防群治等工作。独立编制机构1个，内设8个机构，3个派出所。目前，各部门在分局党委的统一领导下，按内部职能分工，分别从事组织指挥、干部管理、纪律监察、执法办案等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

曲靖市公安局经济技术开发区分局在经开区党工委、管委会和市公安局的领导下，分局精心组织开展反恐反邪教、防风险护稳定、命案防控和侵财案件、打击传销、排查化解各类社会矛盾纠纷、打击电信网络诈骗和跨境违法犯罪案件，维护公共安全提升人民群众满意度。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，3个派出所，包括：指挥中心、政工监督室、法制大队、国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、交通警察大队、巡逻特警大队、西城派出所、翠峰派出所和南海子派出所。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市公安局经济技术开发区分局作为二级预算单位纳入曲靖经济技术开发区管理委员会2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市公安局经济技术开发区分局部门2023年末实有人员编制83人。其中：行政编制83人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员83人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业单位人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制34辆，在编实有车辆34辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市公安局经济技术开发区分局2023年度收入合计5,638.20万元。其中：财政拨款收入5,638.20万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,850.39万元，增长48.85%。其中：财政拨款收入增加1,850.39万元，增长48.85%；主要原因是经开区公安分局翠峰派出所成立及业务技术用房项目费用增加，故财政拨款收入增加。上级补助收入增加0.00万元，与上年相比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年相比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年相比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年相比无变化。

二、支出决算情况说明

曲靖市公安局经济技术开发区分局2023年度支出合计5,638.20万元。其中：基本支出3,259.20万元，占总支出的57.81%；项目支出2,379.00万元，占总支出的42.19%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加1,810.85万元，增长47.31%。其中：基本支出增加367.90万元，增长12.72%；项目支出增加1,442.96万元，增长154.16%；主要原因是经开区公安分局翠峰派出所成立及业务技术用房项目费用增加，故财政拨款收入增加；上缴上级支出增加0.00万元，与上年相比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市公安局经济技术开发区分局机构正常运转的日常支出3,259.20万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,176.95万元，占基本支出的97.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费82.25万元，占基本支出的2.52％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市公安局经济技术开发区分局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,379.00万元。其中：基本建设类项目支出1,134.00万元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.在押人员给养补助经费24.67万元，主要用于在押人员的给养补助。

2.中央政法基础设施建设中央基建投资预算资金1,134.00万元，主要用于经开区业务技术用房建设。

3.翠峰派出所筹建工作经费198.53万元，主要用于翠峰派出所筹建及装修。

4.城市报警监控系统租用经费219.67万元，主要用于经开区城市报警监控系统的租赁费。

5.执法办案工作经费223.50万元，主要用于经开区公安分局的日常办案工作经费。

6.中央省级政法转移支付资金123.96万元，主要用于经开区公安分局的执法办案工作经费。

7.办公用房租赁经费94.69万元，主要用于经开区公安分局办公大楼的租赁费。

8.政法保障经费及残疾人就业经费49.98万元，主要用于经开区公安分局执法办案工作经费及残疾人就业经费。

9.辅警一次性伤残就业补助经费9.00万元，主要用于辅警伤残的就业保障。

10.公共安全业务补助经费300.00万元，主要用于执法办案及业务技术楼基本建设经费。

11.市域社会治理现代化工作经费1.00万元，主要用于经开区打造德方纳米警企服务中心。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市公安局经济技术开发区分局2023年度一般公共预算财政拨款支出5638.20万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1850.39万元，增长48.85%,主要原因是经开区公安分局翠峰派出所成立及业务技术用房项目费用增加，故财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出5,231.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.79%。主要用于在职人员工资福利、公安辅警人员工资支出、五险缴费支出、辅警服装、公安信息网络组建及网络运行维护、执法办案、开展公安业务、支付分局办公楼租金、投送犯罪嫌疑人到看守所给养费、警用装备购置等支出；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出153.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%，主要用于在职人员养老保险缴费和退休人员支出；

9.卫生健康（类）支出117.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%，主要用于医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出135.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.40%，主要用于在职人员住房公积金缴交支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为46.93万元，决算为46.93万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为46.93万元，决算为46.93万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市公安局经济技术开发区分局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为46.93万元，支出决算为46.93万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为46.93万元，决算为46.93万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5.79万元，增长14.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加5.79万元，增长14.07%；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年相比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆使用年限过久，所需维修费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为34辆。主要用于经开区公安分局执法办案工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市公安局经济技术开发区分局2023年机关运行经费支出82.25万元，比上年减少975.19万元，下降92.22%，主要原因是原辅警工资作为委托业务费支出，现更改为其他工资福利支出。单位机关运行经费主要用于机关运行、日常办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市公安局经济技术开发区分局资产总额2,717.31万元，其中，流动资产617.01万元，固定资产783.52万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1,316.78万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1321.99万元，其中固定资产增加134.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额358.04万元，其中：政府采购货物支出94.35万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出263.69万元。授予中小企业合同金额358.04万元，其中：授予小微企业合同金额94.35万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市公安局经济技术开发区分局无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位用于其他社会保障和就业支出。

五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：指单位用于基本医疗保险方面的支出。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件1：曲靖市公安局经济技术开发区分局2023年度部门决算公开报表