曲靖经济技术开发区督查室2023年度部门决算公开

曲靖经济技术开发区督查室2023年度部门决算

 

目录

第一部分  曲靖经济技术开发区督查室概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位项目支出绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  曲靖经济技术开发区督查室概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责上级党委、政府和开发区的重大决策、重要工作部署贯彻落实。依据年度目标责任书和工作计划、负责重点产业项目、基础设施建设项目、社会事业项目、征地拆迁及其他重点工作的督促检查；负责开发区主任办公会以及其他重要会议决定事项中需要督查事项贯彻落实情况的督促检查；负责上级和开发区领导批示和交办事项的专项督办；负责上级和开发区领导开展督促检查活动的组织协调和服务工作；负责市人大代表、政协委员提出的建议、提案中需开发区办理落实事项的督促检查；负责组织开发区各部门专兼职督查员的学习培训；负责编发《督查通报》和《督查专报》；负责经开区本级综合考核日常工作；完成领导交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，督查室按照经开区“大督查”工作机制的相关要求，规范督查工作内容、方式、程序、机制、结果应用，建立了“督查立项—督查交办—跟踪督查—情况反馈—责任追究—结果运用”的闭环管理工作模式。采取实地督查和书面督查、重点督查和部分抽查相结合等方法，对今年以来经开区党工委、管委会的决策部署和重点工作安排和领导交办事项进行跟踪督查。截至目前，共对638项工作任务进行了督查。其中，正常推进工作242项，已完成工作331项，撤销工作7项，延期工作58项。共编印《督查专报》49期、《督查通报》4期，印发《工作提醒函》17件次，约谈2次共涉及责任部门3个。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，即综合科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

 

（二）决算单位构成

曲靖经济技术开发区督查室作为二级预算单位纳入曲靖经济技术开发区管理委员会2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖经济技术开发区督查室2023年末实有人员编制2人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制0人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖经济技术开发区督查室2023年度收入合计27.24万元。其中：财政拨款收入27.24万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加0.30万元，增长1.11%。其中：财政拨款收入增加0.30万元，增长1.11%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因为日常公用经费增加。

二、支出决算情况说明

曲靖经济技术开发区督查室2023年度支出合计26.71万元。其中：基本支出21.91万元，占总支出的82.03%；项目支出4.80万元，占总支出的17.97%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少0.34万元，下降1.26%。其中：基本支出减少0.23万元，下降1.04%；项目支出减少0.11万元，下降2.24%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。与上年对比年度支出减少5.14万元，主要原因是厉行节俭，部门工作经费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖经济技术开发区督查室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21.91万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17.89万元，占基本支出的81.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.02万元，占基本支出的18.35％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖经济技术开发区督查室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于督办APP专项业务工作的经费支出4.80万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为用于督办APP专项业务工作的经费支出4.80万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区督查室2023年度一般公共预算财政拨款支出26.71万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少0.34万元，下降1.26%,主要原因是厉行节俭，部门工作经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出23.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.31%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.73%，主要用于购买社会保险。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，决算为0.20万元，完成年初预算的20.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的20.00%，具体是国内接待费支出决算0.20万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区督查室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的20.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.20万元，完成年初预算的20.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是接待省督查组实地督查经开区。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.20万元，增长20%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.20万元，增长20%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待省督查组实地督查经开区。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省督查组实地督查经开区发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖经济技术开发区督查室2023年机关运行经费支出4.03万元，比上年减少1.26万元，下降23.82%，主要原因是厉行节俭，部门工作经费减少。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、“三公”经费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖经济技术开发区督查室资产总额3.93万元，其中，流动资产1.91万元，固定资产2.02万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.13万元，其中固定资产减少0.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖经济技术开发区督查室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.一般公共预算拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

3.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件1：曲靖经济技术开发区督查室2023年度部门决算公开（决算报表部分）.xlsx

附件2：曲靖经济技术开发区督查室2023年度部门决算公开（国有资产使用情况表）xlsx

附件3：曲靖经济技术开发区督查室2023年度部门决算公开（绩效自评部门）.xls