曲靖经济技术开发区环境保护局2023年度部门决算公开

曲靖经济技术开发区环境保护局

2023年度部门决算

 

目录

第一部分 曲靖经济技术开发区环境保护局概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 曲靖经济技术开发区环境保护局概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖经开区环保局负责拟订经开区环境保护规划，编制并实施环境功能区划和区域、流域污染防治规划及生态保护规划，对经开区内重大经济技术政策、发展规划及经济开发计划进行环境影响评价；制定经开区污染物排放总量控制计划，负责主要污染物总量减排工作；审批经开区内环境污染影响报告书（表）、登记表，对建设项目中防治污染的设施进行“三同时”管理和环保设施的竣工验收工作；负责经开区内的大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品及辐射、放射性废物等污染防治工作；组织实施排污许可制度，对经开区内的污染物排放情况和环保设施运转情况进行现场监督检查，负责经开区内环境污染综合整治工作，组织经开区内环保执法检查。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.以加强党建工作为统领，推进服务机关建设；

2.以生态环境建设三年行动为抓手，持续筑牢生态安全屏障；

3.夯实环境质量，深入打好污染防治攻坚战；

4.坚持问题导向，抓好生态环境保护督察整改工作；

5.持续强化环境执法监管，强化事前事中事后环境监管服务；

6.加快生态工业示范园区创建工作；

7.环境监测及监测数据管理工作；

8.服务经济发展大局，大力推动经济绿色发展，优化营商环境，持续做好“放管服”工作；

9.巩固做好各类城市创建常态化工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设科室，包括：综合科、监督管理科和监察大队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖经济技术开发区环境保护局作为二级预算单位纳入曲靖经济技术开发区管理委员会2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖经济技术开发区环境保护局2023年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖经济技术开发区环境保护局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖经济技术开发区环境保护局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖经济技术开发区环境保护局2023年度收入合计1,616.89万元。其中：财政拨款收入1,616.89万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加304.26万元，增长23.18%。其中：财政拨款收入增加304.26万元，增长23.18%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。收入合计增加主要原因是生态环境业务工作量增加。

二、支出决算情况说明

曲靖经济技术开发区环境保护局2023年度支出合计1,616.02万元。其中：基本支出77.23万元，占总支出的4.78%；项目支出1,538.79万元，占总支出的95.22%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加292.90万元，增长22.14%。其中：基本支出增加19.40万元，增长33.55%；项目支出增加273.50万元，增长21.62%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。支出合计增加主要原因是工资调整相应的养老保险及费用增加以及环保业务工作增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖经济技术开发区环境保护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出77.23万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出64.13万元，占基本支出的83.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.10万元，占基本支出的16.96％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖经济技术开发区环境保护局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,538.79万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目支出如下：

1.生态环境保护管理事务168.99万元，主要用于曲靖经开区老西山水库饮用水水源保护区环境综合整治项目；环境业务专网维护管理；创建国家、省级生态工业示范园区建设规划；生态环境执法及应急管理等工作。

2.生态环境监测和监察147.80万元，主要用于经开区生态环境质量监测、经开区硅光伏行业含氟污染解决方案编制等工作。

3.污染防治1,096.00万元，主要用于云南驰宏公司烟化炉环境集烟系统升级改造项目、电铅锅面收尘系统技改项目等工作。

4.其他污染防治支出116.00万元，主要用于经开区清洁生产审核创新试点项目工作。

5.其他发展与改革事务支出10.00万元，主要用于经开区总量核算编制工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区环境保护局2023年度一般公共预算财政拨款支出1,616.02万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加292.90万元，增长22.14%，主要原因是生态环境污染防治业务工作增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于日常行政运行及一般行政管理事务。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出6.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于职工养老保险及职业年金单位缴纳部分。

9.卫生健康（类）支出4.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于职工医疗保险及生育保险缴纳部分。

10.节能环保（类）支出1,594.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.64%。主要用于环境保护管理事务管理、环境监察及监测、污染防治等工作。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，决算为0.58万元，完成年初预算的58.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.58万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的58.00%，具体是国内接待费支出决算0.58万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区环境保护局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的58.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.58万元，完成年初预算的58.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是减少开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.37万元，增长176.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年一致；公务接待费支出决算增加0.37万元，增长176.19%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是生态环境保护业务工作调研增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次58人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省环境科学学会到经开区开展清洁生产审核试点调研2批次，接待人员20人；云南省生态环境厅到经开区开展排污许可证核查调研、美丽中国建设、生态环境问题帮扶3批次，接待人员22人；云南省生态环境工程评估中心到经开区开展光伏废水新污染物治理调研1批次，接待人员7人；云南省环保督察领导小组办公室到经开区开展现场督导帮扶1批次，接待人员9人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖经济技术开发区环境保护局2023年机关运行经费支出13.10万元，比上年增加6.85万元，增长109.60%，主要原因是办公费、劳务费、公务接待费、差旅费增加。部门机关运行经费主要包括办公费、劳务费、公务接待费、差旅费、印刷费、培训费、委托业务费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖经济技术开发区环境保护局资产总额58.40万元，其中，流动资产17.94万元，固定资产40.46万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.36万元，其中固定资产减少3.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额280.64万元，其中：政府采购货物支出7.84万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出272.80万元。授予中小企业合同金额280.64万元，其中：授予小微企业合同金额7.84万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖经济技术开发区环境保护局2023年度无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、邮电费、水电费等。

项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

附件1.2023年部门决算公开报表（决算报表部分）.xls

附件2.2023年部门决算公开报表（国有资产使用情况表）.xlsx

附件3.2023年部门决算公开报表（绩效自评部分）.xls