曲靖经济技术开发区征地拆迁安置领导小组办公室2023年度部门决算公开

曲靖经济技术开发区征地拆迁安置领导小组

办公室2023年度部门决算

 

目录

第一部分  曲靖经济技术开发区征地拆迁安置领导小组办公室概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 曲靖经济技术开发区征地拆迁安置领导小组办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻实施国家、省、市及开发区有关城市建设及土地征收拆迁管理的法律、法规、规章，做到依法拆迁搬迁。

2.负责开发区管理范围公共基础设施、项目、水利水电工程建设涉及的集体土地上旧村征收拆迁及搬迁安置管理。

（1）审批街道及有关部门上报的拆迁安置方案；

（2）牵头做好拆迁搬迁安置补偿资金的申请，按程序完成资金审批工作；

（3）建立健全拆迁搬迁安置评估档案，做好档案管理；

（4）配合街道做好群众思想工作，调节拆迁搬迁安置补偿纠纷；

（5）解答并处理好群众来访信访。

3.负责拆迁搬迁安置评估中介机构的管理，按程序依法依规选择评估中介机构。

4.牵头组织土地、财政、纪委等部门，开展旧村拆迁搬迁安置的入户评估测量，对评估中介机构评估工作进行监督。

5.配合街道、社区及相关部门做好拆迁搬迁安置协议签订、资金拨付、搬迁验收拆除等工作。

6.配合相关部门做好安置新区建设的协调、服务工作。

7.完成经开区党工委、管委会安排的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.完成晶澳三期、润阳一期、哨溪路项目建设涉及老320国道沿线响水街居民小组旧村103户房屋评估拆迁。

2.完成大龙潭公租房项目涉及大龙潭居民小组旧村15户房屋评估拆迁。

3.完成高家屯居民小组旧村307户房屋评估拆迁。

4.完成曲靖一中新校区、区域医疗中心项目，涉及湛大屯片区4个居民小组旧村房屋评估拆迁扫尾工作。

5.完成三元路道路建设涉及三岔社区旧村部分房屋评估拆迁扫尾工作。

6.完成棚户区改造涉及东村居民小组旧村整村房屋评估拆迁扫尾工作。

7.协助财政部门认真核发高家屯、关上、关下、桂家屯、王大村、下西山6个居民小组被拆迁267人的过渡费。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，即综合科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖经济技术开发区征地拆迁安置领导小组办公室作为二级预算单位纳入曲靖经济技术开发区管理委员会2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖经济技术开发区征地拆迁安置领导小组办公室2023年末实有人员编制1人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。我单位为曲靖经济技术开发区管理委员会内设机构，工作人员包含：聘用人员4人，政府雇员1人，临聘人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖经济技术开发区征地拆迁安置领导小组办公室2023年度收入合计8.17万元。其中：财政拨款收入8.17万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

本单位于2023年开始决算，无上年数据。

二、支出决算情况说明

曲靖经济技术开发区征地拆迁安置领导小组办公室2023年度支出合计6.82万元。其中：基本支出1.07万元，占总支出的15.69％；项目支出5.75万元，占总支出的84.31％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。

本单位于2023年开始决算，无上年数据。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖经济技术开发区征地拆迁安置领导小组办公室机构正常运转的日常支出1.07万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0万元，占基本支出的0％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 1.07 万元，占基本支出的 100.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖经济技术开发区征地拆迁安置领导小组办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.75万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：部门日常开支3.2万元，临聘人员工资2.55万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区征地拆迁安置领导小组办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出5.75万元,占本年支出合计的100%。本单位于2023年开始决算，无上年数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出5.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于日常行政运行及一般行政管理事务支出。

2.外交支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9.卫生健康支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排的支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区征地拆迁安置领导小组办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为一部分接待事项不符合申报公务接待费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算与上年一致。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖经济技术开发区征地拆迁安置领导小组办公室2023年机关运行经费支出1.07万元，本单位于2023年开始决算，无上年数据。机关单位运行经费主要用于基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，曲靖经济技术开发区征地拆迁安置领导小组办公室资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）0。与上年相比，本年资产总额减少0万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

我单位为曲靖经济技术开发区管理委员会内设机构，未占有国有资产。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖经济技术开发区征地拆迁安置领导小组办公室2023年度无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称。

 

 

 

 

附件1：2023年度部门决算公开报表（决算报表部分）.xlsx

附件2:2023年度部门决算公开报表（国有资产使用情况表）.xlsx

附件3：2023年部门决算公开报表（绩效评价表）.xls