曲靖经济技术开发区应急管理局2023年度部门决算公开

曲靖经济技术开发区应急管理局

2023年度部门决算

 

目录

第一部分  曲靖经济技术开发区应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  曲靖经济技术开发区应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责经开区应急管理工作，指导经开区各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.贯彻落实国家、省、市应急管理、安全生产等方面有关法律法规和方针政策，组织编制经开区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织实施上级部门规范性文件、规程和标准。

3.指导经开区应急预案体系建设，建立完善生产安全事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.负责经开区应急管理信息系统的建立，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调经开区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。

6.统一协调指挥经开区各类应急救援队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹经开区应急救援力量建设，统筹消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各街道及社会应急救援力量建设。

8.指导街道、农村、森林、草原消防工作规划编制并督促落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调经开区森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，统筹自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调经开区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使经开区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查经开区有关部门和各街道办事处安全生产工作，组织开展经开区安全生产督察、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿、商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作。依法组织并指导、监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营单位、非煤矿山企业安全生产监督管理工作。

13.依法组织、协调生产安全事故的调查处理工作。根据管委会的授权，依法牵头组织一般事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；协助调查处理较大以上事故。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照上级党委、政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同曲靖经济技术开发区经济发展局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.承担经开区安全生产委员会办公室、抗灾救灾领导小组办公室的日常工作。

18.完成市应急管理局和经开区党工委、管委会交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.开展2023年安全生产监督执法检查。一是按照省、市工作要求，编制《2023年度安全生产监督检查工作计划》，按照计划，完成经开区9户企业执法检查工作，发现隐患问题107项，完成整改107项，均按时录入了“互联网+执法”系统。对6户企业违法行为进行立案调查并行政处罚，罚款21.4万元，对1起非法储存柴油案件进行立案调查，并将相关责任人移送司法机关进一步处理，2023年立案查处率35%；二是根据应急部典型案例报送要求，2023年报送典型案例6起（行政处罚5起，行刑衔接1起），均已被筛选为合格案例，典型案例报送率100%，合格率100%。

2.开展“双随机、一公开”工作。一是按照市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管经开区联席会议要求，年初制定部门抽查计划和部门联合计划。二是根据计划完成4户企业“双随机、一公开”检查任务，排查安全隐患合计11项。三是按照“双随机、一公开”的工作要求，4户企业的检查结果均已录入“国家企业信用信息公示系统—云南协同监管平台”。

3.专家排查隐患工作。一是按要求编制了《曲靖经开区应急管理局2023年安全生产隐患排查工作方案》。二是按照实施方案，通过政府购买专家服务排查企业87户次（27户硅光伏、新能源、粉尘涉爆、有限空间等重点监管企业2次隐患排查，33户其他重点监管企业1次隐患排查，共计87户次均已完成）。三是排查出隐患问题1417项，督促企业完成整改1417项，排查过程中，发现重大事故隐患6项，政府挂牌督办4项，均已全部完成整改。四是检查过程中，发现6户企业存在违法行为，均进行了立案调查并实施行政处罚，罚款21.4万元。

4.开展一次经开区突发公共事件综合应急演练。今年以来，经开区辖区内41所学校和2个街道共开展了60余次防震减灾应急演练，参演人数达23000余人次；经开区相关企业开展培训558次，参训人数23232余人次；开展应急演练293次，参演人数9829余人次。经开区防震减灾综合应急演练于4月26日如期举行，通过抗震应急救援的成功演练，提高了相关部门协同配合作战能力。

5.进一步推进应急救援体系建设。结合实际适时将各专项预案修订和编制任务进行分解，要求各单位，各街道结合工作实际开展修订和编制工作。截至目前，区级层面印发执行的有29个综合及专项应急预案，2个街道有8个综合及专项应急预案；经开区共有应急救援队伍10支，184人，其中：建筑企业分队6支、企业综合救援队伍2支、街道综合救援队伍2支；共储备应急救援物资125种、生活必需品市级供保企业2家、区级供保企业2家。同时，加强宣传培训，落实企业应急主体责任，切实做好企业应急预案备案工作，2023年完成企业备案31件。以“5.12”全国防震减灾日、“11.6”全省防震减灾日为契机，集中在人员密集区域开展宣传活动，督促企业不断压实应急主体责任。年初制定和印发了应急管理专项检查工作方案，对经开区重点企业开展应急管理专项检查。据统计，2023年经开区相关企业开展培训558次，参训人数23232余人次；开展应急演练293次，参演人数9829余人次。

6.持续推进奋进新征程推动新跨越三年行动。一是按照《曲靖经开区安全稳定建设年工作目标》，印发了《曲靖经济技术开发区党政领导干部2023年度安全生产重点工作任务清单》。聚焦危险化学品、道路交通、城镇燃气、消防、建筑施工5大领域分解细化工作任务，组织有关单位开展好相关工作。二是按照防范重大风险和安全发展专项工作组要求，及时收集、审核、汇总、上报相关材料，防范化解安全生产风险方面共涉及7项任务，分别是实施危险化学品及工贸、道路交通、消防、建筑施工、自建房、城镇燃气安全攻坚行动，创建国家食品安全示范城市，7项任务年度目标均已完成。三是整合各部门执法力量，对存在重大安全生产隐患和严重违法行为的企业进行联合惩戒、对6个重点行业领域的问题隐患给予核查、督办、整改。排查重大安全风险106项并落实管控措施；发现重大事故隐患14项，现已全部整改完成，治理率100％；查获危险化学品柴油约5吨，甲醇约10吨，非法回收废弃液化气瓶179只，移送司法机关1人；查处烟花爆竹非法经营门店3家，收缴销毁非法爆竹（盘型）162盘、爆竹（封型）238封，合计68箱。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖经济技术开发区应急管理局作为二级预算单位纳入曲靖经济技术开发区管理委员会2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖经济技术开发区应急管理局2023年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员2人。人员超编原因为我单位属曲靖经济技术开发区管理委员会内设机构，上述4名在职在编人员编制均未在应急管理局。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员7人（长期聘用人员6人，政府雇员1人）。其中：一般公共预算财政拨款开支人员11人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖经济技术开发区应急管理局2023年度收入合计81.63万元。其中：财政拨款收入81.63万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少18.57万元，下降18.53%，主要原因是本年度厉行节约，缩减支出。其中：财政拨款收入减少18.57万元，下降18.53%；上级补助收入减少0万元，与上年一致；事业收入减少0万元，与上年一致；经营收入减少0万元，与上年一致；附属单位上缴收入减少0万元，与上年一致；其他收入减少0万元，与上年一致。

二、支出决算情况说明

曲靖经济技术开发区应急管理局2023年度支出合计79.08万元。其中：基本支出8.22万元，占总支出的10.39%；项目支出70.86万元，占总支出的89.61%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少14.17万元，下降15.20%，主要原因是本年度厉行节约，缩减支出。其中：基本支出增加1.64万元，增长24.96%；项目支出减少15.81万元，下降18.24%；上缴上级支出减少0万元，与上年一致；经营支出减少0万元，与上年一致；对附属单位补助支出减少0万元，与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖经济技术开发区应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8.22万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00万元，占基本支出的0.00％；办公费、印刷费、水费、办公设备购置费、差旅费等共计8.22万元，占基本支出的100.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖经济技术开发区应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70.86万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

购置森林草原防灭火物资共计29万元；开展地震应急救援综合演练活动共计1万元；2023年安全生产隐患排查工作经费25.38万元；“5.12”“6.16”活动经费共计2.85万元；自然灾害救灾物资经费4万元；安全生产事故应急预案编制费用2万元；会议培训会场租赁费、授课老师讲课费共计0.97万元；应急局2023年培训资料印制费1.12万元；购买计算机配套产品等0.95万元；会议室改造费用0.92万元；安全生产违法物证委托检验费0.13万元；防火物资购置（打火服）0.54万元；地震应急救援综合演练活动经费0.64万元；办公用品、耗材费0.81万元；值班室值班员床上用品购置费0.56万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出79.08万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少14.17万元，下降15.20%，主要原因是本年度厉行节约，缩减支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.39%。主要用于：部门其他工资福利支出3.77万元；公务卡转账报销0.62万元；部门办公设备购置费，档案室搬迁费，桶装水报销费，报刊杂志订阅费共计3.83万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出30.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.94%。主要用于：购置森林草原防灭火物资共计29万元；开展应急救援综合演练活动共计1万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出40.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.67%。主要用于：2023年安全生产隐患排查工作经费25.38万元；“5.12”“6.16”活动经费共计2.85万元；自然灾害救灾物资经费4万元；安全生产事故应急预案编制费用2万元；会议培训会场租赁费、授课老师讲课费共计0.97万元；应急局2023年培训资料印制费1.12万元；购买计算机配套产品等0.95万元；会议室改造费用0.92万元；安全生产违法物证委托检验费0.13万元；防火物资购置（打火服）0.54万元；应急救援综合演练活动经费0.64万元；办公用品、耗材费0.81万元；值班室值班员床上用品购置费0.56万元。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是应急管理局2023年未发生因公出国（境）及公务接待活动，且无公车。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算数减少0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算数减少0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算数减少0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算数减少0.00万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖经济技术开发区应急管理局2023年机关运行经费支出8.22万元，比上年增加2.82万元，增长52.22%，主要原因是办公设备购置支出增加。单位机关运行经费主要用于支付部门其他工资福利费3.77万元；公务卡转账报销费用0.62万元；部门办公设备购置费，档案室搬迁费，桶装水报销费，报刊杂志订阅费共计3.83万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖经济技术开发区应急管理局资产总额80.19万元，其中，流动资产2.55万元，固定资产77.64万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20.20万元，其中固定资产增加20.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖经济技术开发区应急管理局2023年度无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、邮电费、水电费等。

项目支出：指单位在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

 

 

附件1：2023年度部门决算公开报表（决算报表部分）.xlsx

附件2：2023年度部门决算公开报表（国有资产使用情况表）.xlsx

附件3:2023年度部门决算公开报表（绩效自评部分）.xls