曲靖经济技术开发区数字经济局2023年度部门决算公开

曲靖经济技术开发区数字经济局

2023年度部门决算

 

目录

第一部分  曲靖经济技术开发区数字经济局概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分   曲靖经济技术开发区数字经济局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责经开区数字经济领导小组办公室日常工作，承担推进数字经济发展的各项工作。负责经开区数字经济发展顶层设计，研究拟订数字经济战略规划、行动计划和支持政策等。分解经开区数字经济发展任务。

贯彻落实国家、省、市发展数字经济相关战略和行动计划，组织申报国家、省级、市级信息化和数字经济项目，组织实施信息化领域的重大产业化及应用示范工程。依托北斗、5G、大数据、云计算、人工智能和区块链等新一代信息技术，推动各产业的数字化、网络化和智能化发展，引导产业“上云用数”，为产业赋能赋智，促进数字经济与实体经济融合发展，打造成云南省数字经济发展高地。对口市委网络安全和信息化委员会办公室、市大数据建设和管理中心、市工业和信息化局、市发展和改革委员会、市科学技术局、市投资促进局等上级部门涉及数字经济的相关工作。

负责经开区数字经济招商引资，立足经开区新型基础设施建设及数字经济发展规划，制定招商路线图，引导相关产业落地经开区。

指导经开区相关国有企业做好数字经济相关产业的投融资工作。指导设立产业基金，以“资本招商”“银企结合”的方式吸引数字经济优质企业落地经开区。

制定经开区大数据收集、管理和开发应用的标准规范，指导、协调和推进各领域大数据开发运用，促进数据信息资源跨行业、跨部门互联互通和整合共享，实现“数字经开”。负责经开区信息化建设及开发利用；负责云平台、公共服务平台、公共数据库、共享交换平台等信息化基础设施的建设管理和开发应用；负责政务信息资源、数据的归集、共享和运用工作，实现信息数据与政务服务、利民惠民的深度融合。

负责推进园区数字化及“智慧经开”的建设。优化园区基础设施建设，提升园区运营管理水平，为园区企业提供更精准的服务。

负责数字经济招商企业落地服务、后续跟踪服务和扶持政策监督落实。

督促、检查数字经济发展工作，建立数字经济统计指标体系，分析监测数字经济相关产业运行情况，组织开展考核评价工作。

负责协调经开区大数据安全保障体系建设，制定大数据安全管理办法、应急预案等；负责处理大数据安全管理中的突发事件。

配合组织部做好招才引智工作。针对经开区数字经济人才匮乏的诸多短板，搭建智慧教育平台，实施“引才带产”计划，结合经开区引才引智政策，加大培育本土人才和引进外部籍人才力度，助力经开区数字经济发展。

完成经开区党工委、管委会交办的其他工作。2023年度重点工作任务概述

（二）2023年度重点工作任务介绍。

2023年1—11月，经开区数字经济核心产业营业收入达411.73亿元，同比增长-7.1%（硅光伏和新能源电池价格持续降低）。

1—11月信息传输、软件和信息技术服务业营业收入3522.7万元（翰锐主营呼叫中心营业收入2095万元，曲靖中典联1427.7万元），同比增长-55%（业务回流到东部一二线城市）。

1—12月数字经济固定资产投资完成0.69亿，11月入库待德方纳米、云南润阳世纪光伏科技有限公司电池片生产线自动化改造、云南润阳世纪光伏科技有限公司智能化升级、晶澳三期等项目出数2.66亿元。数字经济在库8个项目，一是2023年在库项目曲靖德方纳米物联网改造提升项目（计划投资3265万），曲靖德枋亿纬物联网改造提升项目（计划投资2059万），曲靖经开区科技展示中心智能化设备采购安装及改造项目（计划投资847万），二是2023年12月入库5个项目，分别为曲靖亿纬锂能有限公司智能化PDM系统及设备采购项目（计划投资8986万）、曲靖亿纬锂能有限公司智慧工厂设备采购项目（计划投资9799万）、云南润阳世纪光伏科技有限公司APS智能主机系统设备购置（计划投资6041万）、云南润阳世纪光伏科技有限公司MES管理系统设备购置（10501万）、云南润阳世纪光伏科技有限公司AGV智能物流系统设备购置（1318万）。

2023年1—12月累计出数6943万元，其中2024年1月出数6153万元。

持续推进“新基建”工作。优化部署园区5G基站，2022年以来累计完成236个5G基站站点建设。今年1—12月累计建成76个5G基站，累计新址新建36座，共享新建40座，实现主城区、工业园区、重要交通节点等区域5G信号连续覆盖。

持续推进规上企业数字化转型。推进园区规上企业15家使用ERP、MES等数字化系统，规上工业应用数字化研发设计工具的占比达到80%以上，关键工序数控化率达到75%以上，实现综合集成的企业达到76%以上。目前隆基、德方纳米、亿纬锂能、润阳及晶澳科技曲靖基地正积极推进“灯塔工厂”和5G智慧工厂建设，乔治白服饰、曲靖中铭科技被省工信厅认定为智能制造重点示范项目，园区企业智能化生产水平显著提高。

加快重点项目申报。一是组织开展2023年智慧园区（试点）申报，已编制并上报《曲靖经济技术开发区智慧园区（试点）新型基础设施建设项目可行性研究报告》，拟向省发改委争取3000万项目补助资金，于2023年11月7日在省发改官网公示，评选为云南省2023年智慧园区试点。二是开展省级工业互联网应用示范基地申报，已积极向省工信厅、市工信局领导及专家汇报并组织评审申报材料，争取申报省级工业互联网应用示范基地，已完成申报材料编制。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、招商科及资源管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖经济技术开发区数字经济局作为二级预算单位纳入曲靖经济技术开发区管理委员会2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖经济技术开发区数字经济局2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。管委会聘用人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖经济技术开发区数字经济局2023年度收入合计61.39万元。其中：财政拨款收入61.39万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加11.44万元，增长22.90%。其中：财政拨款收入增加11.44万元，增长22.90%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。与上年相比增长的主要原因是2023年数字经济局承担主管建设与维护运行曲靖经开区科技展示中心，所以财政拨款资金增加。

二、支出决算情况说明

曲靖经济技术开发区数字经济局2023年度支出合计60.39万元。其中：基本支出1.75万元，占总支出的2.90%；项目支出58.64万元，占总支出的97.10%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加12.86万元，增长27.06%。其中：基本支出增加0.40万元，增长29.63%；项目支出增加12.47万元，增长27.01%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。与上年相比增长的主要原因是2023年数字经济局承担主管建设与维护运行曲靖经开区科技展示中心，用以委托管理和维护运行科技展示中心的资金增加了。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖经济技术开发区数字经济局机构正常运转的日常支出1.75万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00万元，占基本支出的0.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.75万元，占基本支出的100.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖经济技术开发区数字经济局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58.64万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.招商引资事务支出14.90万元，用于推进2023年招商引资活动。

2.展厅办公设备等采购支出3.49万元，用于保障和维护科技展示中心日常开支和正常运转。

3.2022年市级重点项目建设激励奖补前期经费9万元，用于数字经济园区项目前期设计费用。

4.工业互联网进园区活动支出2.36万元，用于开展工业互联网进园区培训活动。

5.科技展示中心委托管理支出28.9万元，用于委托管理科技展示中心日常开支和正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区数字经济局2023年度一般公共预算财政拨款支出60.39万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加12.86万元，增长27.06%，主要原因分析：2023年数字经济局承担主管建设与维护运行曲靖经开区科技展示中心，所以资金增加了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出60.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于重点项目编写项目可研、实施方案等，保障数字经济局机构正常运转，保障参会参展、学习培训等活动的支出费用；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于事业单位在职人员医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区数字经济局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是执行中央八项规定和厉行节约的原则，2023年数字经济局无“三公”经费支出项目。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.51万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少0.51万元，下降100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是执行中央八项规定和厉行节约的原则。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖经济技术开发区数字经济局2023年机关运行经费支出1.75万元，比上年增加0.40万元，增长29.63%，主要原因是部门人员变动以及办公设备增加产生的办公用品消耗、设备用具维护保养。部门机关运行经费主要用于机关运行的办公用品消耗、设备用具维护保养。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖经济技术开发区数字经济局资产总额6.60万元，其中，流动资产1.00万元，固定资产5.60万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17.3万元，其中固定资产减少5.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖经济技术开发区数字经济局2023年度无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、邮电费、水电费等。

项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

 

附件：2023年度部门决算公开报表-曲靖经开区数字经济局公开.xlsx