曲靖经济技术开发区投资促进局2023年度部门决算公开

曲靖经济技术开发区投资促进局

2023年部门预算公开目录

 

目 录

第一部分  曲靖经济技术开发区投资促进局概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  曲靖经济技术开发区投资促进局概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖经济技术开发区投资促进局是开发区管委会综合职能部门,负责开发区招商引资等工作。其主要工作职责：

1.负责拟定经开区招商引资政策和年度工作计划并组织实施，策划、组织各项重大招商引资活动，做好产业招商工作，牵头组织招商引资拟入驻项目的准入审核。

2.搜集、掌握、分析和研究国内外招商引资工作动态，为党工委、管委会决策提供信息和依据。

3.负责国内外客商的日常接待、项目考察、洽谈、会审等工作，拟定招商引资项目的投资意向书、投资协议书、合同文本等。

4.为招商引资项目提供全程跟踪服务，指导区内企业利用外资、引进技术和经济协作等工作，为投资者和企业提供政策咨询服务。

5.负责项目信息库的建设管理和招商引资工作的统计报表工作。

6.完成经开区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他工作。

7.市级对口曲靖市投资促进局。

• 2023年度重点工作任务概述

招商引资目标任务完成较好

1.国内省外到位资金完成情况。1-12月，经开区引进国内省外到位资金86.32亿元，完成市级下达全年目标任务115.14亿元的72.67%。

2.实际利用外资完成情况。1-12月，经开区完成实际利用外资611万美元，同比增长253.18%，完成全年目标任务600万美元的101.83%。

3.招商引资项目完成情况。1-12月，成功签约润阳一期、晶澳四期、金航隔膜、佑鑫二期石英坩埚科伦医药等20个项目，协议总投资269.89亿元，其中签约10亿元以上项目7个。同时，谋划包装并上报招商引资储备项目20个，其中12个项目被纳入市级重点招商项目并获得奖补。

4.重点在谈项目情况。光伏产业：重点在谈晶澳四期、湖北菲利华、国电投HJT电池片生产等项目；新能源新材料产业：重点在谈德方纳米年产11万吨新型磷酸盐系正极材料、中泽科技电池封装结构件、广州金航固态隔膜、亿纬锂能4gGWh储能电池pack等项目；医药食品现代服务业：重点在谈景臻农产品二期、晶龙地产一线品牌酒店、广州星光年产3万吨无纺布生产、铭辉医疗器械生产等项目。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

曲靖经济技术开发区投资促进局内设三个科室，包括：综合科、招商科、项目科；下设三个产业招商局：光伏产业招商局、新能源新材料招商局、医药食品现代服务业招商局。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖经济技术开发区投资促进局作为二级预算单位纳入曲靖经济技术开发区管理委员会2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖经济技术开发区投资促进局2023年末实有人员编制8人，其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人；另有珠源计划5人，管委会聘用人员5人，政府雇员6人，辅助性岗位人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖经济技术开发区投资促进局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖经济技术开发区投资促进局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖经济技术开发区投资促进局2023年度收入合计473.53万元。其中：财政拨款收入473.53万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少583.20万元，下降55.19%。其中：财政拨款收入减少583.20万元，下降55.19%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化;经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化;附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化;其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是执行中央八项规定和厉行节约的原则，减少项目支出。

二、支出决算情况说明

曲靖经济技术开发区投资促进局2023年度支出合计468.96万元。其中：基本支出158.58万元，占总支出的33.82％；项目支出310.38万元，占总支出的66.18％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少601.56万元，下降56.19%。其中：基本支出减少35.19万元，下降18.16%；项目支出减少566.37万元，下降64.60%；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。主要原因是执行中央八项规定和厉行节约的原则。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖经济技术开发区投资促进局机构正常运转的日常支出158.58万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出120.71万元，占基本支出的76.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37.87万元，占基本支出的23.88％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖经济技术开发区投资促进局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出310.38万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要用于招商引资项目引荐人市场化招商奖励经费、经开区管委会招商引资经费及采购办公家具经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款支出468.96万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少601.56万元，下降56.19%。主要原因是执行中央八项规定和厉行节约的原则。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出438.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.60%。主要用于保障招商局机构正常运转的日常支出费用；

2.外交支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出15.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%。主要用于缴纳社会保险费用；

9.卫生健康（类）支出10.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于缴纳社会医疗保险费用；

10.节能环保支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出3.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于缴纳职工住房公积金费用；

20.粮油物资储备支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

• 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是执行中央八项规定和厉行节约的原则。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.26万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算减少0.26万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是执行中央八项规定和厉行节约的原则。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖经济技术开发区投资促进局2023年机关运行经费支出37.87万元，比上年减少26.03万元，下降40.74%,主要原因是部门职工工资调薪，从而减少了工资福利支出、养老保险支出、部门工作经费等费用支出。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、劳务费、其他交通费用等公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖经济技术开发区投资促进局资产总额35.89万元，其中，流动资产15.69万元，固定资产20.20万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.85万元，其中固定资产减少19.87万元，减少的主要原因是固定资产折旧及申请报废一批固定资产。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产42项，账面原值19.87万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖经济技术开发区投资促进局2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、邮电费、水电费等。

（四）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

附件1.曲靖经济技术开发区投资促进局2023年度部门决算公开表.xls

附件2.曲靖经济技术开发区投资促进局2023年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xls

附件3.曲靖经济技术开发区投资促进局2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）.xlsx