曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2023年度部门决算公开

 曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心

2023年度部门决算

 

目录

第一部分  曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.基本职能：为辖区居民提供基本医疗服务、基本公共卫生服务、各社区卫生所的管理工作。

2.主要工作：做好辖区居民的基本医疗服务工作，提供常见病，复发病的中西医诊断和治疗。做好基本公共卫生服务工作，组织辖区老年人体检和重点人群管理工作，完成健康教育、计免系统管理、重点人群管理培训，完成辖区学生健康体检工作，组织公共卫生服务督导检查和公共卫生服务项目协调会。做好各社区卫生所的督导检查和实施基本药物制度监督检查工作。做好各社区卫生所的日常管理和督导考核工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强临床组、中医科规范化管理，提升诊疗业务水平。

2.加强护理质量控制，探索开展优质护理服务。

3.加强药房、收费室、检验科、DR、B超等辅助科室管理，提高综合协调能力和服务能力。

4.做好基本公共卫生服务工作，力争做到既完成数量管理、又完成质量管理。

5.加强中心党建和党风廉政建设工作。

6.保障事业人员支出工资正常发放。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置25个内设机构，包括：临床科室：全科医疗科、门（急）诊科、内科、儿科、外科、妇科、康复科、中医科、医学检验科、医学影像科、功能科、心电图室、预防保健科、健康管理科，其中住院室有：全科、儿科、中医科。职能科室：党办、院办、综合办、医保办、医务科、院感办、护理部、病案管理科、财务科、信息科、后勤保障科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心作为二级预算单位纳入曲靖经济技术开发区管理委员会2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员20人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入、支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入、支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2023年度收入合计2900.94万元。其中：财政拨款收入615.64万元，占总收入的21.22%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入2275.58万元（含教育收费0.00万元），占总收入的78.44%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入9.71万元，占总收入的0.33%。与上年相比，收入合计减少541.38万元，下降15.73%。其中：财政拨款收入减少904.83万元，下降59.51%，主要原因是2022年基本公卫经费由经开区财政拨付，2023年基本公卫中央、省级经费划拨至麒麟区财政局，该笔资金未拨付我单位；事业收入增加487.24万元，增长27.25%，主要原因是辖区居民人口数不断增加，就诊需求持续增长，我单位医疗技术创新和医护人员服务质量不断提高，提升医疗业务收入；其他收入减少123.79万元，下降92.73%，主要原因是，2022年麒麟区财政局拨入2021年下欠基本公共卫生服务经费126.38万元计入其他收入。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2023年度支出合计2823.21万元。其中：基本支出2711.85万元，占总支出的96.06%；项目支出111.36万元，占总支出的3.94%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少382.15万元，下降11.92%。其中：基本支出减少454.30万元，下降14.35%，主要原因是2023年基本公卫中央、省级经费划拨至麒麟区财政局，该笔资金未拨付我单位，我单位无经费开支；项目支出增加72.15万元，增长184.01%，主要原因是2023年经开区财政局拨入基本公卫民生资金75.71万元经费计入项目支出统计。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心正常运转的日常支出2711.85万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出379.75万元，占基本支出的14.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2332.10万元，占基本支出的86.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出111.36万元。其中：基本建设类项目支出32.65万元。

1.经开区120急救中心项目经费。本单位2023年支出32.65万元，资金主要用于基本建设工程款。开展工作情况：针对一期、二期、附属工程展开建设，项目建成后，可有效缓解老百姓看病难、看病贵的问题，缩短急诊急救病人的等待时间和转运成本，提高大家自我保健意识和水平，更好地为经济社会服务。

2.基本公共卫生服务项目经费。本单位2023年支出75.71万元，资金主要用于人员经费、卫生材料费、印刷费等。开展工作情况：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

3.“清廉医院”建设工作经费。本单位2023年支出3万元，资金主要用于建筑物构建费。开展工作情况：根据曲靖市卫健委《关于印发曲靖市“清廉医院”建设活动方案的通知》曲卫健党组发〔2021〕14号文件和经开区纪工委、社会事业局的要求，我单位高度重视清廉医院创建工作，制定了实施方案，计划在中心院内建设清廉文化小广场，制作医者仁心亭1个，清廉文化宣传栏3个。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区西城街道卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出613.53万元，占本年支出合计的21.73%。与上年相比减少925.23万元，下降60.13%,主要原因是2023年基本公卫中央、省级经费划拨至麒麟区财政局，该笔资金未拨付我单位，我单位无经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于一般行政管理事务清廉医院建设；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出54.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.80%。主要用于机关事业单位离退休11.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出30.82万元，机关事业单位职业年金缴费支出11.43万元。

9.卫生健康（类）支出532.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.84%。主要用于乡镇卫生院（人员经费）239.88万元，其他基层医疗卫生机构支出（基本药物制度补助资金、乡村医生补助资金）152.99万元，基本公共卫生服务75.71万元，重大公共卫生服务9万元，其他公共卫生支出（经开区120急救中心项目经费）32.65万元，事业单位医疗14.60万元，公务员医疗补助7.94万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出23.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于住房公积金23.74万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年对比无变化；公务接待费支出决算与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区西城街道卫生服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

2023年末，曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心资产总额1911.46万元，其中，流动资产559.45万元，固定资产1317.08万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程34.93万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少67.01万元，其中固定资产增加32.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产9项，账面原值13.45万元，实现资产处置收入0.01万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额26.44万元，其中：政府采购货物支出26.44万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额26.44万元，其中：授予小微企业合同金额26.44万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本公共卫生服务：指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

固定资产净值：指固定资产原始价值减去已提折旧后的净额，主要用于反映单位实际所占用的固定资产金额和固定资产的新旧程度。

 

附件1.曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2023年部门决算公开表
      附件2.曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2023年部门决算公开表（绩效自评信息表）

附件3.曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2023年部门决算公开表（国有资产使用情况表）