曲靖经济技术开发区综合保障局2023年度部门决算公开

曲靖经济技术开发区综合保障局

2023年度部门决算

 

目录

第一部分  曲靖经济技术开发区综合保障局概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  曲靖经济技术开发区综合保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

综合保障局负责拟订经开区城乡一体化建设的发展战略、有关政策和工作计划；负责编制农业农村事务的各类中长期发展规划和年度计划；负责经开区内促进就业工作，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，负责经开区企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险、企业职工医疗保险、城乡居民养老保险、城乡居民基本医疗保险的管理工作；承担社会保险基金的安全监管责任。负责就业补助资金、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。贯彻执行劳动和社会保障法律法规及劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，实施劳动合同调整的基本规则和劳动合同、集体合同制度的实施规范，组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年人的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障监察案件。贯彻落实有关解决拖欠农民工工资问题的相关政策，会同有关部门拟订经开区农民工工资支付规划并组织实施；负责经开区范围内农民工工资保证金的收储管理工作，处理农民工工资纠纷，维护农民工合法权益。负责民族团结稳定、退役士兵管理、民族宗教、残联、老龄、老体协、农业、农机、畜牧兽医、烟草、林业、水务、移民、气象、扶贫、护林防火、抗旱防汛等事务的运行管理工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.锚定工作目标，稳步推进农业农村重点工作。保农业生产，完成粮食种植面积14000亩，产量6073吨，完成烤烟种植3000亩，收购进度为65.75%；做好耕地保护，严格宅基地审批，审批农村宅基地15宗，遏制耕地“非农化、非粮化”新增；常态化开展化肥、农药、农机等行业安全生产监管，持续巩固农村厕所革命成果，实现无害化卫生公厕全覆盖，农村卫生户厕覆盖率达88%；统筹乡村振兴工程与绿美乡村建设，今年计划打造美丽村庄2个、绿美村庄2个，目前已完成绿化面积3188平方米，植树222株，完成投资35.4万元。

2.持续巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，推动乡村振兴见实效。稳步推进乡村振兴示范点建设，响水街示范点已开工建设，柯家冲示范点正在进行初步设计；按照“一月一动态”要求，常态化开展监测排查；实施脱贫人口持续增收三年行动计划，逐户制定增收措施，目前转移脱贫人口就业90人，脱贫人口人均纯收入1.48万元，完成全年增收目标的76.16%。

3.坚持多措并举，推进林业工作全面落地见效。一是林长制工作有序开展。辖区内森林图块划分为20个责任区，共计设立经开区三级林长26人，及时完成20块林长制公示牌相关信息的调整、安装。截至目前，辖区内共开展巡林563次。二是扎实做好林地要素保障工作。做好森林督查、林草湿调查监测、森林资源监管、森林防火工作，完成15个重点项目使用林地审核审批工作，涉及林地51.8878公顷；核发林木采伐许可证117份，采伐蓄积454.5立方米。三是组织开展2023年党政义务植树活动，共计投入50万元，绿化面积10余亩，移栽香樟、樱花、四季桂、木槿、扶桑花340株。四是配合开展耕地流出到林地整改工作。经开区2021—2022年度耕地流出到林地图斑53个、面积149.118亩，明确了林管林地等限制复耕的图斑。五是做好林业有害生物防治。深入贯彻落实国家、省、市加强林业有害生物防治，正在开展松材线虫病秋季普查工作，共计涉及729个图斑，确保10月底完成；持续加强对林业有害生物进行监测，严控松材线虫病、小蠹虫等林业等有害生物和外来有害生物的入侵扩散，采取扎实有效措施，统筹推进整体防治工作。

4.聚焦目标任务，稳步推进水务各项工作。一是全面推行河（湖）长制工作。2023年共落实各级河（湖）长25位，制作安装河长公示牌59块，制作安装饮用水源标志、警示牌20块，总河长多次到西河、白石江河道开展专题调研和巡查暗访，各级河（湖）长积极行动，累计开展巡河242人次。二是构建数字经开水环境监管平台。投资840.6万元构建了数字经开水环境监管平台，2022年11月完工并投入使用（服务期5年），2023年进一步完善数字经开水环境监管平台的相关工作。三是稳步推进2023年度绿美河湖建设。按市、经开区绿美河湖三年行动实施细则要求，做好经开区2023年度建设项目，（1）19座小（二）型水库植绿补绿工作；（2）50平方公里以上河流河岸（西河经开区段）的植绿补绿工作；（3）继续推进美丽河湖建设申报，2023年完成2条省、市级美丽河湖申报工作。正在做招投标准备工作，待招标完成后，积极联系街道社区开展工作。四是扎实推进水利工程建设。积极组织开展2020年6座小（二）型水库除险加固工程送审工作和8座小（二）型水库除险加固工程的竣工验收相关工作；认真做好曲靖经济技术开发区上西山水库水源防护工程，审计结算工作；认真做好曲靖经济技术开发区2022年申报省级政府一般国债水库维修养护项目，审计结算工作；做好5座小一型水库，27座小二型水库管理与保护范围划定的相关工作并进行公示；做好2023年省级政府一般性债水库维修养护项目及小型水库雨水情测报和大坝安全监测项目招投标及建设等相关工作。五是做好防汛抗旱工作。立足防大汛、抗大旱，在做好防汛准备工作的基础上，加强水雨情、旱情预警，抓好水库管理机构管理，切实做好值班值守工作。

5.坚持真抓实干，扎实推进移民搬迁安置工作。一是对水库移民后期扶持核减人口进行动态核定登记，原有移民人口1143人，目前已累计核减114人，2023年核定移民人口1029人，及时发放2023年水库移民后期扶持直补资金61.74万元。二是及时开展移民矛盾纠纷的排查、化解、稳控工作，按时报送风险研判报告材料，无群体性移民上访和移民工作负面报道事件发生。三是完成王三屯社区农业生产机耕道路建设工程和晏官屯社区罗小村应急饮水工程项目资料整理归档工作；组织开展晏官屯社区罗小村美丽家园移民新村建设项目、晏官屯社区种植基地建设工程和晏官屯社区农业种植项目市级验收工作；完成晏官屯社区农副产品交易集贸市场建设工程初步设计报告报批工作；组织开展晏官屯社区丁家冲村人居环境提升项目和王三屯社区王大村王家冲新修机耕道路工程可行性研究报告报批工作。四是完成2022年度中央大中型水库移民后期补助资金绩效评价工作，评价等次为优秀。

6.夯实工作基础，提高基本民生服务保障能力和水平。一是保持社会救助兜底政策总体稳定。及时发放各类救助资金，全面开展低收入人口认定工作，将符合救助条件的人员及时纳入救助范围，录入低收入动态监测平台。二是健全养老服务体系和儿童基本保障工作。以经开区老年公寓为辐射带动，社区服务为载体，以居家养老服务为切入点，把社区服务引入家庭，促进社区服务和居家养老的密切结合；指导帮助老年公寓开展养老机构三级评定申报，开展养老诈骗宣传进社区、进老年公寓，特困供养老人上门关爱活动；完成1个新建住宅小区养老服务设施用房移交。三是以文明城市创建为切入点，抓好区划地名工作。四是不断提高社会组织登记水平，组织做好社会组织党建、民办非企业和社会团体年检工作；按照“应建尽建”的原则，推进党组织组建，提升党组织覆盖率。五是配合好麒麟区民政局、马龙区民政局开展婚姻登记业务。六是社区建设有序推进，居民公约修订不断完善。积极动员社会力量参与社区治理，实现持证社工社区全覆盖；开展市域社会治理现代化建设，建立2个街道平安建设志愿服务站、10个社区平安建设志愿服务所，实现街道社区志愿服务站所全覆盖。七是做好殡葬改革工作。顺利完成遗体火化、入公墓安葬“两个百分之百”目标；殡葬基础设施建设如期完成并投入使用，共建成2个街道级、1个村级农村公益性公墓，建成1个经营性公墓；及时足额发放惠民殡葬补助经费。八是做好残疾人服务。按时发放残疾人两项补贴按时发放，稳步推进康复就业服务中心工作，完成2023年省级残疾人扶贫示范基地1家、残疾人创业就业示范户4户、残疾人创业示范点1户审核申报工作。

7.着力社会保险覆盖，持续提升社会保障服务能力。一是持续推进社会保险扩面增效。截至目前，经开区社会保险参保人数从2014年的10355人增加到2023年152491人，增幅1372.63%，实现9年14.7倍增长，社会保险“安全网”“稳定器”作用充分体现，企业职工留岗增收与企业生产增效实现“双赢”。二是按时足额发放各项社会保险待遇。截至2023年9月底，累计发放各项社会保险待遇4407.62万元，按时足额发放率100%。三是常态化实施社保服务“康乃馨”行动。2023年以来，经开区社保服务先锋队通过进企业宣传落实助企纾困政策，进社区、进家庭宣传社保政策，开展适老化关爱服务等形式对不同服务对象开展务实见效的“康乃馨”行动，共进社区45次，进家庭87次，为群众提供上门认证、政策宣传、电子社保卡推广应用等服务1128人次。四是持续推进医保经办信息化建设。截至目前，经开区医保电子凭证激活率91.79%，定点医药机构支持医保电子凭证应用率达100%。五是扎实开展医保基金监管安全规范年专项行动。认真贯彻落实“双随机、一公开”检查机制，聚焦重点领域、重点对象、重点药品耗材，持续深入开展打击欺诈骗保专项整治。截至目前，共开展医保稽核9次，暂未发现违法违规行为。

8.着力和谐劳动关系构建，切实维护劳动者的合法权益。一是及时接收办理平台案件。截至目前，全国欠薪平台累计办结409件，办结率达96%；省级12333平台累计办结127件，办结率达88.81%；接收信访案件办结81件，办结率达98.78%；12345政务服务平台办结448件，办结率达88.19%。营商环境平台接收案件1件，已办结。处理信访积案6件，现已处理4件，办结率66.6%。为789名农民工追回被拖欠的工资593.5539万元。二是开展在建项目检查。对经开区范围内政府和国企项目开展逐一检查，共检查在建项目29户。三是完成曲靖市市场监管领域市级部门“双随机、一公开”抽查工作。自2023年6月以来，对经开区范围内各类用人单位5家企业、3家职业技能培训机构和5家在建单位，开展遵守劳动保障法律法规情况检查。四是开展《保障农民工工资支付条例》宣传工作。对30余家用人单位及在建项目进行普法宣传活动，发放普法宣传手册、宣传扑克、宣传海报共计500余份。五是完成上级下发各类任务。开展集中整治拖欠农民工工资问题专项行动、根治欠薪百日攻坚行动、劳动保障举报投诉案件办理情况回头看工作，为2000余名农民工，解决工资286万元。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：综合科、农业农村科、林业科、水务科、林业灾害防御科、社会保险科、劳动监察科、民政科、民宗科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖经济技术开发区综合保障局作为二级预算单位纳入曲靖经济技术开发区管理委员会 2023 年度部门决算模板编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖经济技术开发区综合保障局2023年末实有人员编制29人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员26人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员39人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员39人（包含长期聘用10人，政府雇员1人，临聘25人，公益性岗位3人。），政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖经济技术开发区综合保障局2023年度收入合计3,487.38万元。其中：财政拨款收入3,487.38万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少1,436.01万元，下降29.17%。其中：财政拨款收入减少1,436.01万元，下降29.17%；上级补助收入增加0万元，与上年对比无变化；事业收入增加0万元，与上年对比无变化；经营收入增加0万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0万元，与上年对比无变化；其他收入增加0万元，与上年对比无变化。主要原因是2023年按规定压减了一般性项目支出等非刚性、非重点项目支出，因财政拨款是按照预算支出计划进行拨款，所以相应的拨款收入与去年相比减少。

二、支出决算情况说明

曲靖经济技术开发区综合保障局2023年度支出合计3,495.03万元。其中：基本支出890.35万元，占总支出的25.47％；项目支出2,604.68万元，占总支出的74.53％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,642.36万元，下降31.97%。其中：基本支出减少745.03万元，下降45.56%；项目支出减少897.34万元，下降25.62%；上缴上级支出与上年对比无变化；经营支出与上年对比无变化；对附属单位补助支出与上年对比无变化，主要原因是2023年按规定压减了一般性项目支出等非刚性、非重点项目支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖经济技术开发区综合保障局机构正常运转的日常支出890.35万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出468.09万元，占基本支出的52.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费422.26万元，占基本支出的47.43％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖经济技术开发区综合保障局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,604.68万元。其中：基本建设类项目支出320.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2023年春节慰问经费18.36万元，主要用于对经开区范围内民族宗教界人士、生活困难残疾人、优抚对象、特困人员、孤儿等进行慰问。

2.创建全国全省民族团结进步示范区经费38.51万元，主要用于对申报拟命名点位和已命名的示范单位进行打造，涉及范围为： 2021年已命名的省市级示范单位4家，申报拟命名迎接省级示范单位2家，申报拟命名的迎接市级示范单位9个（含罗小村、朝阳寺），大花桥主题公园打造。

3.综合保障局专项经费3.50万元，主要用于经开区重点宗教场所修缮经费，包括三岔龙街观音寺的围墙维修，三岔龙街观音寺更换国旗旗杆。

4.社保网络运行维护经费13.40万元，主要用于保障经开区辖区内社保、医保、就业网络服务正常运转。

5.中央优抚对象补助经费支出200.90万元，主要用于经开区优抚对象的抚恤和生活补助。

6.老体协活动经费7万元，主要用于发放曲靖经开区老体协和社区工作人员的补助经费，及经开区老体协的设备维修费、参与市级老体协的活动经费。

7.婚姻登记服务管理工作经费9万元，主要用于支付给麒麟区民政局、马龙区民政局的代办婚姻登记服务管理工作。

8.创建云南双拥模范城和巩固提升全国双拥模范创建成果补助经费7.26万元，主要用于通过营造双拥氛围，配合全市成功创建双拥模范城。

9.老年公寓主体工程建设经费320万元，主要用于拨付老年公寓项目主体工程建设直接费用，加强老年公寓监督管理，持续推进商住小区老年活动用房的验收接管，方案实施后保障老年公寓建设项目达到设计标准。

10.公益性公墓建设及殡葬改革工作经费80.46万元，主要用于付街道农村公益性公墓建设资金，兑付曲靖市麒麟区殡仪馆基本殡葬服务费用及兑付丧属的惠民殡葬补助经费。

11.重度残疾人补贴和困难残疾人生活补贴市级补助资金42.74万元，主要用于残疾人困难生活补贴和重度残疾人补贴。

12.城乡困难群众救助补助资金395.45万元，主要用于城乡低保、特困、孤儿、事实无人抚养儿童、艾滋病儿童、临时救助等生活困难补助。

13.民政管理事务资金35.21万元，主要用于促进民政的各项目目标的达成，如：经济困难老年人服务补贴、政府购买社会救助服务、高龄津贴、养老服务机构运营补贴，充分发挥专项资金的使用效益。

14.中央水库移民扶持补助资金232.95万元，主要用于发放移民直补资金，清理和消化整改以往年度移民后扶项目及资金。

15.农业农村工作经费135.00万元，主要用于经开区烤烟生产工作，具体为强化育苗管理，抓好样板示范，全面实施土壤改良，抢抓最佳节令移栽，抓实成熟采收和专业化烘烤，推动烟叶绿色发展。

16.惠民殡葬改革补助经费145.36万元，主要用于经开区西城街道、翠峰街道惠民殡葬补助上卡，兑付曲靖市殡仪馆2023年度惠民殡葬基本服务费。

17.小型水库安全运行补助资金196.40万元，主要用于2023年小型水库雨水情测报和大坝安全监测和小型水库维修养护。

18.会泽县大井镇三个村扶贫工作经费55万元，主要用于拨付派驻会泽大井镇刘家山村、芦坪村和银坪村驻村工作经费，支持乡村振兴发展，保证定点帮扶工作的顺利开展。

19.林长制工作经费31.69万元，主要用于在责任区范围内制作安装林长制公示牌，建立长效、稳定的森林草原保护修复管理投入机制。

20.经开区水环境监管平台项目经费30.27万元，主要用于全面提升经开区水环境综合管理科学化、精细化和现代化水平，“数字经开水环境监管平台”项目将通过GIS技术、传感器技术、大数据、物联网、5G通信等先进科学技术手段跟水环境综合治理管控目标有机结合。

21.雨露计划支持农村贫困家庭新成长劳动力接受职业教育政策经费13.20万元，主要用于支持贫困家庭新成长劳动力接受职业教育，对辖区内就读中高职的脱贫人口按照每年不少于0.3万元的标准进行资助。

22.重大动物疫病防控和畜牧业发展工作经费9.89万元，主要用于重大动物疫情防控疫苗费用、生猪等农产品保险县级费用支出、流行病学监测抽样人员工作经费、发放动物检疫点人员工资、疫情防控应急物资采购和动物疫情应急处置强制扑杀补助等有利于经开区畜牧业稳定发展。

23.防汛抗旱专项经费29.70万元，主要用于经开区范围内五座小（一）型水库，30座小（二）型水库防汛抗旱工作，防汛物资储备。宣传教育、管理库区垂钓、游泳、应急处置、值班带班。

24.森林防火工作经费10.51万元，主要用于持续做好2024年度森林防火工作，森林防灭火办公、值班补助、专用设备购买及维修养护。

25.残疾人事业发展补助资金69.85万元，主要用于200余名残疾人（含6名残疾儿童）实施康复救助，发放轮椅、精神病药物。

26.中央医疗保障服务能力提升补助资金23.70万元，主要用于提升信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设。

27.小型水库工程维修养护项目45.50万元，主要用于经开区7座水库的水雨情和5座水库的大坝安全监测设备的安装建设；12座小型水库的维修养护建设。

28.美丽河湖建设项目经费46万元，主要用于通过保护与修复生态环境、补齐防洪薄弱短板、彰显河湖人文历史、提升河岸景观品位、增强河湖管护能力等一系列举措，建成安全流畅、生态健康、水清景美、人文彰显、管护高效、人水和谐的“美丽河湖”体系。

29.水利救灾补助资金4万元，主要用于曲靖经济技术开发区2023年水利救灾白蚁等害堤动物灾损治理。

30.社会福利53.22万元，主要用于发放高龄老人补贴，标准为80周岁—89周岁的高龄老人发放标准0.06万元/年，90周岁—99周岁的高龄老人发放标准0.12万元/年，100周岁及以上发放标准0.36万元/年。

31.福利彩票公益金34.45万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出，包含儿童福利类项目、养老服务体系建设等项目。

32.退役安置补助经费246.79万元，主要用于开展退役士兵教育培训工作，为退役士兵就业创业提供支持帮助，提升退役士兵综合素质。

33.优抚对象医疗保障经费18.42万元，主要用于发放优抚对象医疗保障经费，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助。

34.社会保险基金预算管理工作经费1万元，主要用于保障2023年预算年度养老保险、失业保险、工伤保险基金预算工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区综合保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出3,495.03万元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少443.94万元，下降11.27%,主要原因是2023年按规定压减了一般性项目支出等非刚性、非重点项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出473.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.56%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出、行政运行支出、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,920.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.96%。主要用于社会保障及支持就业、再就业补助支出，抚恤、退役安置、社会福利支出、殡葬、最低生活保障等支出；

9.卫生健康（类）支出73.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%。主要用于职工医疗保障、行政单位医疗、公务员医疗补助等支出；

10.节能环保（类）支出43.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要用于河长制开展环境保护各项工作、白石江河道清淤支出；

11.城乡社区（类）支出308.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.83%。主要用于满足经济建设和各项事业的需要；

12.农林水（类）支出590.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.89%。主要用于农业农村工作支出、党政军义务植树、小（二）型水库除险加固、抗旱、苗寨道路改造工程支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出35.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于上西山水库、前进水库、政府雇员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他支出48.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于社会福利的彩票公益金支出及残疾人事业的彩票公益金支出。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为49.00万元，决算为5万元，完成年初预算的10.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为48.00万元，决算为5万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的10.42%；公务接待费支出年初预算为1万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区综合保障局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为49万元，支出决算为5万元，完成年初预算的10.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为48万元，决算为5万元，完成年初预算的10.42%；公务接待费支出年初预算为1万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算比较科学规范，考虑比较充分，计划比较周全合理，但2023年车辆未发生大类的维修，整体支出节俭，避免了非必要的支出。    

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.15万元，增长3.12%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加0.23万元，增长4.82%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆使用时间长，耗损严重，维修费比去年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于劳动监察巡查，森林防火巡查，民生保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖经济技术开发区综合保障局2023年机关运行经费支出422.26万元，比上年增加138.02万元，增长48.56%,主要原因是水库人员工资和绩效调整至劳务费，导致经费增加。单位机关运行经费主要用于办公费、物业管理费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖经济技术开发区综合保障局资产总额2,268.70万元，其中，流动资产506.76万元，固定资产62.50万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程1,699.45万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加412.57万元，其中固定资产增加11.90万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖经济技术开发区综合保障局2023年度无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

（三）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

 

附件1：经开区综合保障局2023年度部门决算公开报表

附件2：经开区综合保障局2023年度部门决算公开报表（国有资产使用情况表）

附件3：经开区综合保障局2023年度部门决算公开报表（自评表）