曲靖经济技术开发区产业服务中心2023年度部门决算公开

曲靖经济技术开发区产业服务中心

2023年度部门决算

 

目录

第一部分  曲靖经济技术开发区产业服务中心概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  曲靖经济技术开发区产业服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实《曲靖经济技术开发区党政办关于印发曲靖经济技术开发区重点产业项目管家服务工作方案的通知》（曲开办通﹝2023﹞39号）文件精神，主要负责经开区招商引资项目从投资协议签订到企业建成投产期间各项服务工作，拟定经开区企业服务年度工作计划并组织实施，按照“高效、精简，理顺职能”的原则，定期走访、及时为企业排忧解难。

2.负责入园项目全程跟进和代办帮办服务；协调帮助解决入园项目建设中遇到的困难和问题，为入园项目提供优质高效的服务。负责维护管理落地项目和入区企业服务信息平台，收集、整理企业发展动态和供需信息，促进产业配套和企业合作。

3.推行重点产业项目管家服务网格化管理，负责搜集、掌握、分析和研究入园企业项目建设过程中推进计划、情况、存在困难和问题，及时报告项目情况及自身无法协调解决的问题，请求上级领导协调解决并跟踪落实交办，问题解决的具体情况及时给项目方反馈。

4.配合经开区主导产业工程建设指挥部组织召开入园在建重点项目推进会，配合做好在建重点产业项目开工仪式、现场办公会（观摩、调研）。

5.认真贯彻落实党的路线、方针和政策以及省委、市委、经开区党工委的重要指示，按照经开区“两新”党委的要求，全面负责园区党建工作。

6.领导园区党的思想政治工作和精神文明建设，加强党员的教育和管理，做好党的宣传工作、统战工作、纪检监察工作，抓好党风廉政建设。健全党建体制，创新组织设置。对照年度党建责任清单，制定园区党建年度工作目标实施方案。

7.做好园区工会、共青团、妇联等群团组织工作，协调好各方面的关系。

8.负责产业服务中心在编人员的人事管理工作。

9.完成经开区党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是抓实效，多角度推动项目建设。持续推动项目管家服务机制，继续贯彻落实“1+1+N”项目服务模式，深入贯彻落实“一线工作法”，实施“日跟踪、周查看、月调度”工作模式。2023年，经开区产业服务中心重点跟踪服务好亿纬锂能、晶澳三期、润阳一期、阳光三期、中科电气等13个项目的跟踪协调服务，全年深入项目现场调研170余次，收集归类整理问题20余类。推动协调经开区党工委、管委会组织召开重点项目推进会、重点项目专题会、项目现场办公会30余次，协调解决问题50余个，全面推动了阳光三期、中科电气、亿纬锂能项目等项目的快速建成试生产，快速推动了润阳一期、晶澳三期建成投产，良好的展现了经开区“速度”。二是拓服务，让企业感知经开区温度。构建经开区落地项目和入区企业一站式服务的典型应用场景和业务解决平台；建立服务机制，按照“政府围着企业转，企业有事马上办”要求，建立了经开区《政企联席会议制度》。2023年，经开区产业服务中心对经开区51家规上工业企业、22家规模以上服务业，88家纳规商贸企业进行了全面跟踪服务，梳理整理困难问题23条，并就相关问题进行了逐一分解。三是强党建，促进产业健康发展。成立曲靖经开区硅光伏产业、新能源电池产业2个产业链党建共同体，建立和完善由园区党委统筹、2个龙头企业牵头、建立2个产业链党建共同体，覆盖链上所有企业的“1+2+2+N”四级联动的组织管理架构、活动模式和工作机制，将党组织建在项目上，建在产业链条上，建在产业区块链上；抓实群团工作。积极筹办云南省第二十届职工职业技能大赛涉及经开区两个工种插片机清洗、硅片检测两个工种竞赛；着力打造车间职工驿站11个，积极开展经开区最美产业工人评比活动等工作；当好基层工会的娘家人，积极为企业申报各类荣誉。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、企业服务科、项目服务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖经济技术开发区产业服务中心作为二级预算单位纳入曲靖经济技术开发区管理委员会2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖经济技术开发区产业服务中心2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖经济技术开发区产业服务中心2023年度收入合计985.35万元。其中：财政拨款收入985.35万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加48.54万元，增长5.18%。其中：财政拨款收入增加48.54万元，增长5.18%；上级补助收入增加0万元，与上年相比无变化；事业收入增加0万元，与上年相比无变化；经营收入增加0万元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0万元，与上年相比无变化；其他收入增加0万元，与上年相比无变化。主要原因是部门合并，人员增加。

二、支出决算情况说明

曲靖经济技术开发区产业服务中心2023年度支出合计980.54万元。其中：基本支出928.79万元，占总支出的94.72%；项目支出51.75万元，占总支出的5.28%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少25.14万元，下降2.50%。其中：基本支出增加95.49万元，增长11.46%；项目支出减少120.63万元，下降69.98%；上缴上级支出增加0万元，与上年相比无变化；经营支出增加0万元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0万元，与上年相比无变化。主要原因是部门合并，人员增加，基本支出增加，厉行节约，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖经济技术开发区产业服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出928.79万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出919.19万元，占基本支出的98.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.59万元，占基本支出的1.03％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖经济技术开发区产业服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51.75万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般行政管理事务19.54万元。主要用于保障产业服务中心机构正常运转的日常经费。

2.其他发展与改革事务支出10.40万元。主要用于重点项目奖补经费。

3.其他组织事务支出21.80万元。主要用于两新党组织经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区产业服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出980.54万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少25.14万元，下降2.50%,主要原因是厉行节约，减少支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出833.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.98%。主要用于保障产业服务中心机构正常运转的日常经费及事业人员工资、津贴发放。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出85.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.76%。主要用于缴纳在职在编人员社会保险、公积金、退休人员增资部分。

9.卫生健康（类）支出61.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于缴纳在职在编人员医疗保险费用。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区产业服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，与上年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算增加0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，与上年相比无变化；公务接待费支出决算增加0万元，与上年相比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖经济技术开发区产业服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比无变化。主要原因为曲靖经济技术开发区产业服务中心属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖经济技术开发区产业服务中心资产总额21.64万元，其中，流动资产12.68万元，固定资产8.96万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.9万元，其中固定资产减少12.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖经济技术开发区产业服务中心2023年度无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

附件1：曲靖经济技术开发区产业服务中心2023年度部门决算公开报表

附件2：曲靖经济技术开发区产业服务中心2023年度部门决算公开报表（国有资产使用情况表）

附件3：曲靖经济技术开发区产业服务中心2023年度部门决算公开报表（绩效自评部分）