曲靖经济技术开发区行政审批局2023年度部门决算

曲靖经济技术开发区行政审批局

2023年度部门决算

 

目录

第一部分 曲靖经济技术开发区行政审批局概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  曲靖经济技术开发区行政审批局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻落实国家、省、市有关行政审批、政务服务等方面的方针政策、法律法规和决策部署；制定行政许可各项规章制度和管理办法，并组织实施。

2.负责创新和完善行政审批体制机制；会同经开区审改办按有关规定和要求做好行政审批、服务事项取消、下放、调整等工作。

3.负责市场准入、投资建设和社会事务等领域相关行政审批事项的办理及相关行政性收费，并承担相应法律责任。

4.负责组织实施行政审批涉及的图审、现场勘查、技术 论证和社会听证等工作。

5.负责进驻大厅的垂管部门、双重管理部门设置的窗口以及进驻的各部门行政审批工作的规范、管理和监督。                

6.负责优化行政审批、政务服务事项的审批服务流程，推进行政审批、政务服务标准化建设工作。

7.负责推进“互联网+政务服务”建设，推进政务服务大数据中心建设，推进行政审批信用体系建设，网上政务服务大厅的建设管理、安全运行维护等工作。

8.负责对进驻服务中心各窗口单位及工作人员进行日常监督、检查、管理和考评，并将考评结果及建议通报相关部门。

9.受理对经开区行政审批局（经开区政务服务中心）的投诉，承担所办理行政审批事项的行政复议和行政应诉工作。

10.负责行政审批、政务服务事项的廉政风险防控，排查廉政风险点，制定风险防控措施。

11.承办管委会和上级交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.以加强党建工作为统领，推进服务机关建设
2.深化行政审批制度改革，优化提升营商环境
3.推进商事制度改革工作，夯实经济体系基础
4.深化工建项目审批改革，助推项目落地建设
5.深化政务服务能力建设，提升政务服务质效
6.推进开展综合服务工作，提升服务群众水平

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合科、审批一科、审批二科、政务服务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖经济技术开发区行政审批局作为二级预算单位纳入曲靖经济技术开发区管理委员会2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖经济技术开发区行政审批局2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员18人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员18人（含编外长期聘用人员6人、短期聘用人员10人、统一招聘研究生1人、公益性岗位1人。），政府性基金预算财政拨款开支人员0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖经济技术开发区行政审批局2023年度收入合计91.66万元。其中：财政拨款收入91.66万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总支出的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总支出的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总支出的0.00%；其他收入0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，收入合计减少32.80万元，下降26.35%。其中：财政拨款收入增加减少32.80万元，下降26.35%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是本年减少了已完结项目。

二、支出决算情况说明

曲靖经济技术开发区行政审批局2023年度支出合计89.08万元。其中：基本支出24.24万元，占总支出的27.21％；项目支出64.84万元，占总支出的72.79％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少45.10万元，下降33.61%。其中：基本支出减少40.36万元，下降62.48%；项目支出减少4.47万元，下降6.81%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。基本支出减少主要原因是办公费和劳务费支出减少，项目支出减少的主要原因为减少了已完结项目。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖经济技术开发区行政审批局正常运转的日常支出24.24万元。其中：办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.24万元，占基本支出的100.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖经济技术开发区行政审批局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64.84万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、培训费等事务支出9.13万元，用于保障经开区政务大厅高效服务人民。

2.新开办企业免费印章刻制服务支出24.27万元，用于为区内新注册企业提供首次免费印章。

3.办公区域改造支出22.30万元，用于开展行政审批局办公区域改造，提高办公用房利用率。

4.购买制式证照支出5.54万元，用于定制工商营业执照许可证件。

5.委托业务费3.60万元，用于招投标、政府采购、安全生产等业务委托

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区行政审批局2023年度一般公共预算财政拨款支出89.08万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，支出合计减少45.10万元，下降33.61%。主要原因是办公费和劳务费支出减少，项目支出减少的主要原因为减少了已完结项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出89.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%；其中包括行政运行24.24万元、一般行政管理事务64.84万元，主要用于保障曲靖经济技术开发区行政审批局正常运转的日常支出及项目支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

4.公共安全（类）支出81.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.15%。主要用于一般行政管理事务54.61万元、其他公共安全支出27.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出5.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出5.07万元；

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，2023年度未发生公务接待。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区行政审批局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度未发生“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖经济技术开发区行政审批局2023年机关运行经费支出24.24万元，比上年减少35.79万元，下降59.62%，主要原因是办公费、劳务费等各项支出减少。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用和办公设备购置。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖经济技术开发区行政审批局资产总额182.30万元，其中，流动资产12.63万元，固定资产111.52万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产58.14万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少26.38万元，其中固定资产减少15.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额24.27万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出24.27万元。授予中小企业合同金额80.00万元，其中：授予小微企业合同金额80.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖经济技术开发区行政审批局2023年度无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

（三）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、邮电费、水电费等。

（五）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

曲靖经济技术开发区行政审批局2023年度部门决算公开报表.xlsx