曲靖经济技术开发区经济发展局2023年度部门决算公开

曲靖经济技术开发区经济发展局

2023年度部门决算

 

目录

第一部分  曲靖经济技术开发区经济发展局概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  曲靖经济技术开发区经济发展局概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖经开区经济发展局是经开区管委会的综合管理职能部门，主要履行发改、工信、统计、科技、能源等部门的职能职责。主要职责是：

1.贯彻执行国家、省产业政策和国家、省、市制定的有关对外开放、利用外资、经济协作等方面的方针政策；根据国家宏观调控有关政策，负责监测宏观经济和社会发展态势，预测预警和信息引导，研究宏观经济运行并提出宏观调控政策建议，指导推进和综合协调经济体制改革。

2.根据省、市和开发区管委会发展经济的规划和部署，研究提出开发区国民经济和社会发展的战略目标，编制开发区管理范围内国民经济发展中长期规划和年度计划，提出政策依据、措施和建议，搞好宏观经济预警和分析研究，做好开发区“十三五”规划执行情况。

3.负责经济开发区建设范围内投资项目的审批、核准，审查转报开发区管委会审批权限以外的投资项目，督促检查重点项目建设，组织项目竣工验收。

4.负责下达经开区建设项目和固定资产投资计划。

5.负责投资建设项目和固定资产投资管理工作。

6.负责经开区铁路建设协调工作。

7.负责物价管理工作，处理价格争议，依法查处价格、收费违法行为。组织实施商品明码标价和收费公示，推进价格诚信建设，组织有关重要价格调整决策听证会。开展价格鉴证和涉案财物价格鉴证工作，向司法机关和行政执法机关提供涉案物品评估和价值认证。

8.负责经开区工业经济运行调节、工业行业规划、产业政策、企业发展的宏观指导、推进企业技术进步、企业技术改造投资管理、指导工业结构调整、做好区域内企业的管理、协调、服务工作。

9.负责监测、分析经开区企业生产经营态势及协调解决经济运行中的问题，对企业进行宏观指导和服务，规范企业行为；负责电力运行监测、预测和协调工作，调研分析原材料市场动向；开展区域内企业经济运行情况的统计分析工作。

10.促进、引导经开区民营经济发展，组织研究制定全区民营经济发展的有关政策措施并监督执行。负责重点骨干企业、规模以上企业和成长型中小企业的扶持、培育和监控，综合平衡调配生产和运行要素。

11.负责经开区中小企业的宏观指导、综合协调服务、监测分析中小企业、民营经济发展动态；负责工业企业、中小企业、民营经济项目扶持政策的落实。

12.负责经开区工业企业安全生产指导工作。

13.负责统筹推进信息化工作，协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；促进政务信息资源共享；指导、监督、推进信息化公开。

14.负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

15.负责组织区域内的统计调查、社会经济调查，统一协调开发区内各单位实施统计调查工作，汇总管理开发区各类经济社会统计报表。

16.负责搜集、整理、提供经开区的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向管委会提供统计信息和咨询建议。

17.统一核定、管理、报审、公布经开区的基本统计资料，定期发布经开区国民经济和社会发展情况的统计信息、统计公报。

18.积极参与和组织完成全国性的重大国情国力的普查、抽样调查任务，会同有关部门组织实施区情区力普查和调查，协调纳入统计范围的园区收集汇总相关统计数据；定期向商务部报送统计报表。

19.贯彻执行国家科技促进经济与社会发展的方针政策；研究制订经开区科技发展和科技促进经济、社会发展的措施和实施办法，实施科教兴区战略，指导推动全区的科技进步。

20.负责有关企业创新基金项目、省杰出人才创新基金项目、省自然科学基金项目和省科技成果专项推广项目的审查、申报工作；负责高新技术企业和高新技术产品的申报和推荐工作，负责专利的申报工作。

21.完成管委会交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.主导产业支撑作用凸显曲靖经开区2023年1—11月54户规上工业产值完成5780,900.00万元，同比增长-0.35%。其中，硅光伏产业产值2270,900.00万元，占总产值的比重39.3%；新能源电池产业产值1538,800.00万元，占总产值的比重26.6%，主导产业产值比重占工业产值的65.9%。

2.企业培育成效显著

一是“四上”企业培育工作。2023年在库目标数量为规模以上工业企业55户，资质等级建筑业企业35户，限额以上批零住餐企业103户，规模以上服务业企业26户，已完成全年目标任务。

二是高新企业培育工作。高新企业2023年新增11户，完成全年目标任务。曲靖晶龙电子材料有限公司等8家企业获得云南省2023年专精特新中小企业。推荐曲靖市飞墨科技有限公司等6家企业获得云南省2023年“创新型”中小企业。重点推动德方纳米、隆基、晶澳等成立研究中心，梓靖锂电铜箔工程实验室启动建设，磷酸盐系电池材料等3个省级工程研究中心获批。

3.园区建设换挡提质

一是绿色低碳园区建设步伐加快。2023年3月，曲靖经开区获评工信部2022年绿色工业园区，曲靖阳光新能源股份有限公司、曲靖晶龙电子材料有限公司获评工信部2022年绿色工厂。2023年5月，曲靖经济技术开发区获评云南省2022年绿色低碳示范产业园区。曲靖经济技术开发区拟获评省工信厅2022年绿美园区。

二是统筹推进屋顶光伏示范建设。项目计划总投资约23,000.00万元，各类屋顶光伏总装机61兆瓦，其中工商业厂房装机容量为57.7兆瓦，占总装机容量的94.5%。截至目前经开区分布式光伏备案209.82MW，组件安装90.61MW，并网63.55MW，超目标完成并网任务，正在建设46.3MW。

三是高位推动绿化美化工作。2023年，曲靖经济技术开发区全面推进城乡绿化美化工作，经开区2023年建设绿美点位50个。计划总投资26,800.00万元、新增绿化面积6,96400平方米、植树47000株。截至目前，已完成投资27,000.00万元，完成率100%；完成绿化面积7,12900平方米、完成率102%；完成植树49000株、完成率104%。

4.要素保障配足配齐

一是资金争取再上新台阶。预算内资金。2023年争取预算内资金19469万元。其中省、市级重大科技项目资金1740万元，2023年研发后补助资金879.06万元，省预算内资金获得318万元，2023年省级制造业高质量发展专项资金10,000.00万元。已批待拨付5000万元。专项债资金。2023年经开区共申报专债项目7个，其中：第一批获得45000万元，为曲靖经济技术开发区光伏产业配套污水处理厂及配套管网建设项目，第二批获得12亿专债额度，分别为晶澳三期7亿额度、润阳一期5亿额度。

二是营商环境持续优化。推动惠企纾困政策措施落地。2023年，共申报制造业重大项目、中小企业技术改造与延链补链强链建设项目等17个，项目总投资17,26000万元，申报资金16900万元。兑付资金12284万元。服务企业更加便捷。制定《曲靖经开区优化营商环境“暖心行动”工作方案》，设置惠企政策“一站式”服务窗口，持续完善窗口职能。加强惠企政策的宣传，把惠企政策全覆盖于企业。不断夯实社会信用体系建设工作制度基础，2023年1—11月，经开区各部门共报送各类信用信息31858条。

三是企业生产经营用能保障有力。持续完善南海子增量配电网业务试点，2023年3月，曲靖经开区南海子片区首个风光储充一体化智能微电网项目建成投运。积极推动新能源新材料产业园220KV输变电项目、220KV科技城变扩容工作，启动22KV哨溪变输电工程、500KV麒麟变至南海子片区出线工程，确保硅光伏产业用电负荷需求。协调企业用气保供，获批能耗170000.00余吨，有力地保障了企业正常生产。

5.统计服务规范高效

一是统计造假专项治理取得实效。制定《统计造假屡禁难绝专项治理的行动实施方案》，严格落实专题整改7个行动，完成企业自查198户，完成率100%；核查42户，占应查企业的100%，自查自纠行动进展顺利。构建统计系统与纪检监察、派驻纪检组协同推进机制，形成监督合力助推统计造假专项治理取得实效。

二是有序推进第五次全国经济普查工作。设立专门机构，成立领导小组，积极争取77.6万元普查经费，对经开区辖区内的法人单位、产业活动、个体经营户进行“地毯式”清查，清查工作按照相关要求已经全面完成，为第五次全国经济普查登记正式普查登记奠定坚实基础。

三是统计数据质量和服务能力不断提升。强化日常动态监测，对数据异常行业以及总量较大、波动异常、新增或变动的调查对象进行重点核查。1—11月经开区共核查企业（项目）200户（个）。定期开展月度和季度经济形势分析，加强对宏观经济运行态势和社会发展状况监测和预警，围绕主要指标开展分析研判，撰写统计简报7篇，上报有质量的统计信息10篇，为经开区党工委、管委会决策提供参考依据。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：统计科、投资科、工信科、能源科、综合科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖经济技术开发区经济发展局作为二级单位纳入曲靖经济技术开发区管理委员会2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖经济技术开发区经济发展局2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末其他人员12人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖经济技术开发区经济发展局2023年度收入合计38,353.99万元。其中：财政拨款收入38,353.99万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加21,403.20万元，增长126.27%。主要原因是：公务接待、会议培训增多，项目支出增多，行政人员增加，工资变动。其中：财政拨款收入增加21,403.20万元，增长126.27%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。

二、支出决算情况说明

曲靖经济技术开发区经济发展局2023年度支出合计38,350.35万元。其中：基本支出72.32万元，占总支出的0.19%；项目支出38，278.03万元，占总支出的99.81%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加21，393.88万元，增长126.17%。其中：基本支出减少29.64万元，下降29.07%；项目支出增加21,423.52万元，增长127.11%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是企业奖补的持续兑付及省级制造业高质量发展专项资金的拨付增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖经济技术开发区经济发展局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出72.32万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出58.82万元，占基本支出的81.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.50万元，占基本支出的18.67％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖经济技术开发区经济发展局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38,278.03万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为：一是企业奖补；二是省级制造业高质量发展专项资金。2023年以来，企业奖补兑付29095万元，兑付率为100%，达到预期稳增长、促发展的目标，完成情况良好；省级制造业高质量发展专项资金兑付7472万元，兑付率为90%，对绿色硅光伏产业、新能源电池产业的发展起到了促进作用和激励作用，剩余款项也将及时合法依规拨付于企业，完成情况良好。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区经济发展局2023年度一般公共预算财政拨款支出38,350.35万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加21,393.88万元，增长126.17%,主要原因是企业奖补的持续兑付及省级制造业高质量发展专项资金的拨付增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出317.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于保障单位正常运转，支持单位履行职责职能，保障工信、发改、统计、能源、科技等部门的项目支出需要；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出879.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于支持行政区域内科技创业企业和初创公司的发展，包括风险投资、创业孵化器。用于提升科学素养和科学教育水平的经费，包括科学教育项目、科学展览、科普出版物和科学交流活动等；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

8.社会保障和就业（类）支出7.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于就业补助和创业贷款贴息、养老工伤生育保险、高校毕业生就业见习补贴、城镇居民医保、公立医院基建、行政事业单位医疗定额补助、新能源汽车补贴、水体污染防治、治污减霾等；

9.卫生健康（类）支出5.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于卫生事业财政支出，包括公共卫生服务和公费医疗经费；

10.节能环保（类）支出25.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于碳达峰方案编制、节能宣传培训；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出37,114.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.78%。主要用于资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，决算为0.17万元，完成年初预算的17.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.17万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的17.00%，具体是国内接待费支出决算0.17万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区经济发展局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的17.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.17万元，完成年初预算的17.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资调整，按上级机关要求，部门接待减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.79万元，下降82.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少0.79万元，下降82.29%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实中央八项规定，厉行节俭，按要求，严格控制三公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于统计、发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖经济技术开发区经济发展局2023年机关运行经费支出13.50万元，比上年减少18.53万元，下降57.85%，主要原因是人员变动、办公经费的缩减。单位机关运行经费主要用于办公用品、电脑耗材、日常消耗品的采购等人员经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，曲靖经济技术开发区经济发展局资产总额24.80万元，其中，流动资产20.45万元，固定资产4.35万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额无变化，其中固定资产与上年一致。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额116.68万元，其中：政府采购货物支出1.68万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出115.00万元。授予中小企业合同金额116.68万元，其中：授予小微企业合同金额116.68万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

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